【正文】 、統(tǒng)計(jì)部門等?？偨?jīng)理將： 運(yùn)用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。、權(quán)限與溝通 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。通過增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識，參與質(zhì)量管理體系活動(dòng)的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b) 對質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c) 確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f) 定期評審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。（5） 業(yè)務(wù)部部長a) 以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計(jì)顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識別、項(xiàng)目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實(shí)施；c) 根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價(jià)選擇工作。d) 承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定/校準(zhǔn)記錄的管理工作；e) 承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8） 試驗(yàn)檢測中心主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；b) 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。（10） 綜合辦主任a) 利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見；b) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實(shí)施過程；c) 負(fù)責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價(jià)，為公司人力資源的選用提出建議；d) 確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。 由總警任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。兩次評審的間隔不超過12個(gè)月。總經(jīng)理主持。 需更改的文件，綜合辦組織實(shí)施更改，整理并保存評審記錄。d) 綜合辦提出《人力資源管理工作報(bào)告》，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價(jià)結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e) 業(yè)務(wù)部提出《與顧客溝通和顧客滿意評價(jià)工作報(bào)告》。 《管理評審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部門。2） 公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。經(jīng)評價(jià)，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，攪拌站制定《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。 綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，通常應(yīng)當(dāng)明確：1） 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號；2） 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件； 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實(shí)施。 經(jīng)識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評審工作。 合同評審后，業(yè)務(wù)部下達(dá)“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗(yàn)檢測中心；試驗(yàn)檢測中心給攪拌站下達(dá)“混凝土配合比通知書”。 業(yè)務(wù)人員承擔(dān) 顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。2） 公司領(lǐng)導(dǎo)和員工，接到顧客的咨詢電話或與顧客免談，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)，禮貌，細(xì)致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。5） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評價(jià)工作。年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價(jià)工作報(bào)告》中總結(jié)顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內(nèi)容，供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。 策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開發(fā)小組評審后確定，試驗(yàn)檢測中心主任簽署意見，總工程師批準(zhǔn)。在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)開始前，試驗(yàn)檢測中心召集有關(guān)人員對擬確定的輸入信息開展評審，以確保這些信息對設(shè)計(jì)和開發(fā)是充分、適宜的。驗(yàn)證合格后編制《調(diào)整配合比通知》。、驗(yàn)證和確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)小組對設(shè)計(jì)和開發(fā)文件評審，驗(yàn)證“混凝土配合比通知單”和“調(diào)整配合比通知單”后工藝文件的充分、適宜性。 試驗(yàn)檢測中心依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品參數(shù)文件等輸入信息。需更改時(shí)，應(yīng)提出更改建議，由試驗(yàn)檢測中心組織更改。 試驗(yàn)檢測中心保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審結(jié)果及采取措施的記錄。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱： 主管部門：業(yè)務(wù)部程序文件編號和名稱：XX/版本：A/O1目的 確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4工作程序 對A類產(chǎn)品的供方從嚴(yán)評價(jià)和控制。哪些產(chǎn)品質(zhì)量好、檢測手段先進(jìn)、管理手段先進(jìn)、價(jià)格合理、服務(wù)好的供方為合格供方。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。規(guī)定了生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的內(nèi)容，以確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱：主管部門：攪拌站程序文件編號和名稱：XX/ 過程控制程序版本：A/O1目的 確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的各個(gè)階段，對生產(chǎn)全過程進(jìn)行均衡調(diào)度，以保持持續(xù)的過程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。，按照采購程序，核查所用原輔材料庫存量，編制采購清單，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購。2） 對購置的新設(shè)備，由攪拌站組織相關(guān)人員對安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單》。對不合格品執(zhí)行本手冊“”。3） 生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程序》1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊“”規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)檢測中心制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試1） 驗(yàn)工作流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過程能力的依據(jù)。5） 做好必要的確認(rèn)記錄。3） 可追溯性 原輔材料驗(yàn)證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號、臺賬、留樣等都是標(biāo)明每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。2） 顧客財(cái)產(chǎn)識別A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)。4） 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)在儲(chǔ)存或使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。 合同約定時(shí)，對產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。3） 按法規(guī)要求和檢定/校準(zhǔn)周期，對強(qiáng)制檢定設(shè)備送國家認(rèn)可的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或使用前的校準(zhǔn)。5） 操作者在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即通知主任進(jìn)行處置，對已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評定，需要時(shí)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)或采取進(jìn)一步措施。 通過顧客滿意程度評價(jià)、開展內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等方式，評價(jià)質(zhì)量管理體系過程的符合性，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2） 通常每次管理評審前，業(yè)務(wù)部長依據(jù)“信息反饋記錄”、“顧客滿意評價(jià)表”等。以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否有效運(yùn)行，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)。1） 組織結(jié)構(gòu)或程序有重大變動(dòng)時(shí)2） 顧客有重要投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)?！秾徍擞?jì)劃》，確定審核人員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核人員不應(yīng)審核自己部門的工作。，審核組即開始現(xiàn)場審核，否則應(yīng)召開首次會(huì)議宣布審核計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對客觀事實(shí)的確認(rèn)。、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施，在末次會(huì)議5日內(nèi)，提出糾正措施建議，糾正措施建議需經(jīng)審核員認(rèn)可，涉及到幾個(gè)或全公司性的糾正措施，需要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)。，審核員應(yīng)當(dāng)提醒受審核部門負(fù)責(zé)人或出具觀察項(xiàng)報(bào)告或向管理者代表匯報(bào)。a) 試驗(yàn)檢測中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，對生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫“檢查記錄”。c) 各部門依據(jù)公司《質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)測量辦法》規(guī)定的內(nèi)容和測量的頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由試驗(yàn)檢測中心對統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性每月檢測一次，填寫“檢查記錄”。 各部門對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，各級干部對各種管理文件和記錄的審查和批準(zhǔn)、對員工的考核、數(shù)據(jù)收集和分析、采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)規(guī)律等。 承擔(dān)過程監(jiān)視和測量的人員建立“工作記錄”，證實(shí)按要求開展了監(jiān)視和測量工作。3職責(zé)。 原輔材料通常情況下不允許未經(jīng)驗(yàn)證合格就投入使用，確因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“緊急放行、讓步接收記錄”，標(biāo)明放行產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、使用量，用于產(chǎn)品的名稱，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 不合格時(shí)，試驗(yàn)檢測中心做出不合格結(jié)論，執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關(guān)文件1） 不合格品控制程序 XX/2） 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB17519993） 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB134419994） 復(fù)合硅酸鹽水泥 GB1295819995） 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 GB134620016） 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ52927） 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ53928） 建筑用砂 GB1468420019） 建筑用卵石和碎石 GB14685200110） 混凝土外加劑 GB501192003 GB8076199711） 混凝土泵送劑 JC473200112） 混凝土防凍劑 JC4759292(96)13） 混凝土膨脹劑 JC476200114） 粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 JGJ2886或GB15969115） 用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉 GB/T18046200016） 普通混凝土長期性和耐久性試驗(yàn)方法 GBJ828517） 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/18） 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程 XX/6記錄1） 砂試驗(yàn)原始記錄 BT原始92） 碎石或卵石試驗(yàn)原始記錄 BT原始8 3） 水泥試驗(yàn)原始記錄 BT原始14） 傻試驗(yàn)報(bào)告 BT原始95） 碎石或卵石試驗(yàn)報(bào)告 BT原始86） 混凝土外加劑試驗(yàn)原始記錄 BT原始57） 砂石含水率測定原始記錄 XX/8） 混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)原始記錄 BT原始49） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)原始記錄 BT原始610） 混凝土試塊成型原始記錄 XX/11） 混凝土強(qiáng)度數(shù)控統(tǒng)計(jì)表 12） 保準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫、溫度記錄 XX/13） 水泥實(shí)驗(yàn)報(bào)告 BT原始114） 試驗(yàn)報(bào)告 BT原始1615） 混凝土外加劑檢驗(yàn)報(bào)告 BT原始516） 混凝土抗凍試驗(yàn)報(bào)告（慢凍法） BT原始1517） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告 BT原始6 公司編制《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格品的識別、控制和處置的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。讓步接收時(shí)由總工程師批準(zhǔn)?！皺z驗(yàn)報(bào)告”。5相關(guān)文件 不合格品控制程序 XX/6記錄 （調(diào)整）配合比通知書 BT報(bào)告17 緊急放行、讓步接收記錄 XX/ 公司編制《數(shù)據(jù)分析孔子程序》，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程應(yīng)收集和分析的數(shù)據(jù)。3職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行方面數(shù)據(jù)的收集和分析，承擔(dān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量方面數(shù)據(jù)的收集和分析。4工作程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。，質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面或信息的收集、分析和利用。 通常每次管理評審前，管理者代表在“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”中，根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，分析不合格項(xiàng)的分布趨勢，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)，找出薄弱環(huán)節(jié)，分析原因、制定糾正措施或預(yù)防措施，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議提交管理評審