【正文】 產品的監(jiān)視和測量控制程序》●○●○●○○●○《數據收集、分析和利用、統計技術應用控制程序》●○○○●○●△○○○●○《糾正措施控制程序》△●○○○●○《預防措施控制程序》△●○○○●○4 質量管理體系 總要求 公司依據質量管理體系標準《質量管理體系要求》GB/T190012008，以過程模式為基礎，運用質量管理體系方法，建立有效的質量管理體系，確保質量管理體系的實施和持續(xù)改進。公司將：1） 對照認證標準要求，識別公司質量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見《質量管理體系過程和順序示圖》。識別的過程及過程順序在《質量手冊、程序文件》和支持文件中描述。2） 對這些過程有效運行和控制的準則、方法在《質量手冊、程序文件》和支持文件中描述。3） 公司提供人力、基礎設施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實現過程的運行和監(jiān)視。4） 對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“，，”的安排執(zhí)行。5） 通過公司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實現策劃的結果；當發(fā)現問題時，及時糾正（必要時采取糾正或預防措施）以實現改進。6） 識別公司提供產品和服務中的外包過程。本公司沒有外包過程。公司制定形成文件的質量方針和以質量方針為框架的質量目標；公司編制描述質量管理體系過程和過程相互作用的《質量手冊》；公司編制質量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運行和控制的支持文件；公司建立證實質量管理體系有效運行和改進的記錄。公司編制了用于質量管理體系文件的縮寫、審批、評價和更改等文件控制的程序文件，以實現標準要求。標準章節(jié)號、名稱：主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/版本：A/O 目的 規(guī)定文件的編制、評審（必要時）、批準、發(fā)放、使用、更改、再批準、標識、回收和作廢等文件控制過程并實施管理，防止使用失效或作廢文件。 使用范圍 適用于質量管理體系過程有關文件的管理。 職責《質量手冊》、程序文件的策劃和審核；負責對支持性文件的批準。，負責公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負責公司人力資源管理方面文件的編寫工作。、服務、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質量管理體系程序在本部門的實施。、設備、安全、現場管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質量管理體系程序在本部門的實施。檢驗/試驗。計量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。，審核工作，并組織質量管理體系文件在本部門的實施。工作程序 a)質量管理體系文件，如《質量管理手冊》程序文件等。 b)產品和技術方面的文件，如：公司產品標準、原輔材料驗證依據、檢驗和試驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設施設備維護管理制度、計量測試及量值傳遞、對比校準方面的文件等。 c)外來文件指：相關的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產品標準，技術規(guī)范和顧客提供的與產品有關的文件。 外來文件執(zhí)行原編號。 公司文件按下述規(guī)定編號。1） 《質量手冊》的編號XX/CXXXX 質量手冊發(fā)布年份 質量手冊代號 公司代號2） 程序文件的編號XX/C \XXXX 程序文件發(fā)布年份 程序文件對應的標準章節(jié)號 程序文件代號 公司代號3） 支持性文件的編號XX/WXXXXXXXX 文件發(fā)布年份 文件的序號 支持性文件對應的標準章節(jié)號 支持性文件代號 公司代號，要考慮文件內容的充分性、適宜性。在文件發(fā)布前，批準人要對文件的充分性和適宜性開展審定并批準?！顿|量手冊》由管理者代表審核，總經理批準。，總工程師批準。、有效性進行審批。、編號、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā)放序號等文件標識，在所有工作和使用場所的文件上都應能夠被看到?！豆疚募刂魄鍐巍?，對文件實施控制?！拔募刂魄鍐巍?，視文件變動情況可按時或延遲發(fā)放。各部門在公司文件控制清單發(fā)放后新產生的文件，應向綜合辦上報。文件的控制部門負責所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應當及時回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號等。文件的接收人應及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。～2年文件控制部門要對所管轄的文件進行一次評審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結構、產品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時應當及時評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱，評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”，說明文件更改的內容，發(fā)放有關部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應使用黑藍鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內容改動累計1/3左右時可以換頁。一份文件改動頁數累計達1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時可以換版?！拔募耐ㄖ獑巍绷舸妗！顿|量手冊程序文件》的更改還要附“文件更改頁”記載更改內容。需要其他部門審批時，應提供原審批的相關背景資料。對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫《文件銷毀清單》，經文件控制部門領導批準后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關文件文件控制程序 XX/6質量記錄文件評審記錄 XX/文件發(fā)放、回收記錄 XX/文件控制清單 XX/文件更改通知單 XX/文件銷毀清單 XX/公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標識、收集、儲存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。標準章節(jié)號和名稱：主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/版本：A/O 目的 對記錄進行控制，為質量管理體系的有效運行和產品過程符合要求提供證據。2. 適用范圍 適用于公司生產過程和質量管理體系運行過程中的記錄控制。3. 職責 。 ，并建立人力資源方面的記錄。 業(yè)務部負責建立采購供方評價選擇記錄和產品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。 、設施設備管理、安全管理方面的記錄。 、原輔材料、產品檢驗、試驗方面的記錄以及內部自量體系審核、管理評審方面的記錄。 。 4工作程序：1） 生產過程中的檢驗和試驗記錄、報告、倉儲方面的記錄；生產過程監(jiān)視記錄和管理過程監(jiān)視記錄、產品要求識別、合同與顧客溝通記錄等。2） 質量管理體系運行中產生的審核計劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預防措施等記錄。3） 來自供方的原輔材料檢驗報告、供方評價結果、產品監(jiān)視和測量報告。檢測設備儀器的檢定和校準記錄等。4） 撤出使用場所的留存文件。1） 公司記錄：XX/JL XXXX 記錄的序號 記錄對應的標準章節(jié)號 記錄代號 公司代號2）地區(qū)建筑業(yè)協會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號?！坝涗浛刂魄鍐巍?，下發(fā)到各部門。各部門每年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號、保存日期等。、編號、填寫人、審批人（需要時）、填寫日期、頁碼等標識，以便識別和檢索。記錄用黑藍鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。記錄出現筆誤，個別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。、產品批號、月份等分類裝訂、編序以便識別、檢索和查閱。、保存各自生產和收到的記錄。“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據追朔需要，記錄保存期限為25年。，由相應的部門收集保存。5管理職責 總經理為首的領導層承諾：a) 帶領員工，依據質量管理體系標準GB/T190012000《質量管理體系要求》，建立文件化的質量管理體系，以過程模式為基礎，運用質量管理體系方法，確保質量管理體系的實施和持續(xù)改進。b) 通過開展一下活動實現承諾并提供證據：1） 帶領員工，開展確定與產品有關的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實承諾；2） 組織制定，實施質量方針，組織策劃，改進質量目標；3） 組織評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產品，是否增強了顧客的滿意；4） 確保質量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實實現承諾的依據。 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎?？偨浝碇铝τ趲ьI員工不斷識別顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經理將：1） 向全體員工傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2） 確保公司全面了解顧客的產品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項目標能直接體現顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內容和變化，采取措施滿足顧客要求。3） 系統地測量顧客滿意程度并采取改進措施；4） 引導全體員工處理好與顧客的關系，增強顧客滿意；5） 確保兼顧相關方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關過程實現上述要求。 總經理組織制定與公司宗旨相適應，承諾滿足要求持續(xù)改進質量管理體系有效性的質量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達到使顧客滿意的目的。 總經理確保全體員工都理解質量方針，確保定期評審質量方針以適應環(huán)境變化。質量方針：以人為本，科技領先，管理規(guī)范，質量優(yōu)良，用戶至上，服務周全。質量方針的含義： 根據市場需求，依靠公司強大的技術力量和雄厚的資金運用科學的管理方法，生產優(yōu)質的產品，采用誠信的經營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務，持續(xù)改進產品質量和管理業(yè)績，不斷滿足顧客的需求和期望。 在質量方針框架下，總經理組織建立質量目標，以實現持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。 公司制定《質量目標》文件，規(guī)定總質量目標和相關職能層次的分目標、統計方法、統計頻度、統計部門等。每年管理評審時評價目標的適宜性、先進性并實施改進。日常統計當目標為實現時，相關單位要制定糾正措施。 總經理負有策劃質量管理體系責任?？偨浝韺ⅲ? 運用過程方法，組織識別產品特性、要求及相關要求、顧客需求和愿望、制定質量方針和目標；確定相關過程的質量管理體系范圍；組織實現質量管理體系的策劃。 市場、產品結構、公司組織機構等變化時，總經理組織對質量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實施。這種策劃及實施應確保質量管理體系的完整。質量管理體系的策劃結果體現在《質量手冊程序文件》、質量計劃、工藝規(guī)程等質量管理體系文件中。、權限與溝通 為有效的指揮、控制和協調公司的質量管理活動，實現質量目標，總經理將：設置必要的管理機構和崗位，規(guī)定機構職能、崗位職責和權限，確保公司內職責和權限得到溝通。 公司通過《質量管理體系機構圖》和《質量管理體系職能分配表》的形式，實現各部門、崗位對職能、職責權限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質量管理體系有效。 總經理為下列崗位規(guī)定了職責和權限：總經理、管理者代表、副總經理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務部部長、攪拌站站長、試驗檢測中心主任、車隊隊長、保管人員、內審員、檢查員試驗員。 職責和權限：（總經理）a) 組織制定并保持公司的質量方針和質量目標的有效實施以文件行駛批準頒布。通過增強全體員工的質量和服務意識，參與質量管理體系活動的積極性，保證質量方針和目標的實現；b) 對質量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責、權限并文件化；c) 確保公司建立、實施、保持并持續(xù)改進質量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標的措施得到落實；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f) 定期評審和持續(xù)改進質量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質量方針及目標的實現；g) 為質量管理體系有效運行提供充分、適宜的資源；h) 決定改進質量管理體系的措施。（2） 管理者代表a) 承擔質量管理體系的策劃，確保策劃的質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系業(yè)績，提出質量管理體系改進的需求；c) 促進公司內部以顧客為關注焦點的質量管理體系改進的需求；（3） 副總經理a) 貫徹執(zhí)行公司質量方針，實現質量目標；b) 對生產服務提供過程中涉及的人、機、料、法、環(huán)境資源等進行協調和指導。c) 組織相關人員對建筑物設施、供水、供電、供氣、運輸、辦公、通訊設施進行維護，確保滿足生產和工作需求。（4） 總工程師a) 貫徹執(zhí)行公司質量方針，實現質量目標；b) 負責公司質量體系的策劃和產品的策劃工作；c) 負責試驗測試中心的領導工作；d) 確保培訓過程和結果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負責工作環(huán)境的改善維護工作。（5） 業(yè)務部部長a) 以滿足顧客的需求為目標，組織與顧客的溝通，統計顧客的滿意度，負責收集顧客信息