【正文】 適用于公司內部質量管理體系審核過程的控制。對批量供貨比較穩(wěn)定的顧客群，業(yè)務部利用去函、發(fā)傳真、會議等形式，調1） 查顧客對公司產(chǎn)品、服務等方面的滿意度、意見、建議或抱怨，確定顧客滿意度，年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告》中總結顧客滿意工作，作為管理評審的輸入內容，供領導研究決策。4） 經(jīng)檢定/校準合格的設備，可行時應當配置標明檢定日期、有效期的檢定標識。 保管員承擔原輔材料及成品的標識、搬運、儲存和防護工作，車間承擔過程產(chǎn)品，成品的標識。必要時制定糾正或預防措施以改進過程。3） 對操作人員資格進行評定。1） 作業(yè)過程中要對工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進行監(jiān)督、檢查。 試驗檢測中心編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和控制各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程控制活動。3職責、設備管理、安全管理工作并實施生產(chǎn)。每年末對A類產(chǎn)品合格供方重新評價，報分管副總經(jīng)理批準。3職責、選擇和控制，編制采購計劃，并實施采購、驗證。按《文件控制程序》實施更改。試驗檢測中心出具試驗報告。1） 按照設計輸入要求，由試驗檢測中心對形成產(chǎn)品的物理技術指標等要求提出工藝流程、配方等文件，編制《混凝土配合比通知單》，由試驗中心主任批準。 總工程師承擔產(chǎn)品設計和開發(fā)過程的策劃，編制策劃文件通常應明確。3） 顧客來公司考察，辦理業(yè)務，公司陪同人員承擔聯(lián)絡、傳遞信息、辦理相應手續(xù)等事宜，辦理完畢要及時向有關領導通報結果，并在“工作記錄”上記載溝通過程。合同的修訂： 顧客提出變更已簽署的合同，業(yè)務部填寫《合同修訂表》，說明修訂內容，通報攪拌站、車隊，需再次評審的，評審后通報。 經(jīng)識別、擬確定的產(chǎn)品要求、應在合同或口頭、電話訂單中明確，并填寫“合同評審表”。 業(yè)務部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務單”，試驗檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質量計劃，向攪拌站下達。a） 根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎設施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。按《年度培訓計劃》開展培訓時，每次培訓前應編制《培訓實施計劃》。 綜合辦負責人力資源控制活動和過程改進。管理者代表提出《質量管理體系運行報告》，闡明內、外部審核情況、質量管理體系糾正和預防措施的制定、實施及改進的效果；質量a) 方針、目標的實現(xiàn)情況；說明質量體系和對內部、外部環(huán)境的適宜性；質量管理體系變更情況；以往質量管理體系的跟蹤結果；當前質量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b) 試驗檢測中心提出《產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復合型報告》，闡明總體質量測量結果及分析，總體產(chǎn)品檢驗和試驗結果及質量趨勢分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標準變化情況，相關工作達到預期效果的程度；改進措施建議等。 試驗檢測中心組織管理評審，公司領導、部門領導和重要崗位人員參加管理評審。（11） 車隊隊長a) 貫徹執(zhí)行公司質量方針，實現(xiàn)質量目標；b) 負責產(chǎn)品的運輸交付工作，確保在規(guī)定時間內安全送達指定地點；c) 負責運輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計劃，并組織實施。清晰準確。 總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責和權限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務部部長、攪拌站站長、試驗檢測中心主任、車隊隊長、保管人員、內審員、檢查員試驗員。日常統(tǒng)計當目標為實現(xiàn)時，相關單位要制定糾正措施。3） 系統(tǒng)地測量顧客滿意程度并采取改進措施；4） 引導全體員工處理好與顧客的關系，增強顧客滿意；5） 確保兼顧相關方利益以使公司得到持續(xù)發(fā)展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關過程實現(xiàn)上述要求。、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。4） 撤出使用場所的留存文件。 業(yè)務部負責建立采購供方評價選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)文件控制部門領導批準后，撤出作廢和（或）失效文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。、有效性進行審批。 c)外來文件指：相關的法律法規(guī)。、服務、采購、供方評價、選擇管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質量管理體系程序在本部門的實施。6） 識別公司提供產(chǎn)品和服務中的外包過程。3 質量管理體系機構和職能分配表認證標準要求與質量手冊章節(jié)的對應關系領導層 執(zhí)行層質量管理標準章節(jié)號和名稱質量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（副總經(jīng)理）綜合部車隊業(yè)務部實驗中心攪拌站4質量管理體系4質量管理體系△●△●○●△●《文件控制程序》△●●○○○○《記錄》△●●○○○○5管理職責5管理職責●△●△○○●○○●△○○○○○●●●△○○○●○●△○、權限與溝通、權限與溝通●△○○○○○●△○○○●○6資源管理6資源管理●△●△●○○○○△△●●△△●○○○○7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)質量管理體系機構和職能分配表認證標準要求與質量手冊章節(jié)的對應關系領導層 執(zhí)行層質量管理標準章節(jié)號和名稱質量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（副總經(jīng)理）綜合部車隊業(yè)務部試驗檢測中心攪拌站○○●○《采購過程控制程序》△●○●●○○《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》△○○○●8測量、分析和改進8測量、分析和改進△●○●○○●○●△○○●○○《內部質量管理體系審核控制》●○○○○●○●△○○○●○《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》●○●○●○○●○《數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計技術應用控制程序》●○○○●○●△○○○●○《糾正措施控制程序》△●○○○●○《預防措施控制程序》△●○○○●○4 質量管理體系 總要求 公司依據(jù)質量管理體系標準《質量管理體系要求》GB/T190012008，以過程模式為基礎，運用質量管理體系方法，建立有效的質量管理體系，確保質量管理體系的實施和持續(xù)改進。按要求對《質量手冊》及時修改。本手冊按照《質量管理體系 要求》GB/T190012008編制。我公司憑借現(xiàn)代化科學管理手段和強有力的科研隊伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領先，管理規(guī)范，質量優(yōu)良，用戶至上，服務周全”的質量方針，持續(xù)改進經(jīng)營和管理業(yè)績，為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務。公司現(xiàn)有高級工程師三人、工程師五人，會計師二人、經(jīng)濟師一人。 總經(jīng)理： 年 月 日02 任命書 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000《質量管理體系要求》。全體員工必須遵照執(zhí)行。 我公司是在這個理想基礎上崛起的一個從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，下設商品混凝土攪拌站、預制廠、吊運隊、混凝土外加劑廠、混凝土礦物摻合料廠、碎石廠、租賃站。 公司試驗室通過內蒙古自治區(qū)建設廳的考核，確定為構件與混凝土預拌二級檢測單位，并通過內蒙古自治區(qū)質量技術監(jiān)督局的計量認證的考評。 刪減 本公司生產(chǎn)依據(jù)國家有關的產(chǎn)品標準的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)范標準的文件及客戶對產(chǎn)品的具體要求進行生產(chǎn)。 《質量手冊》持有者資格、《質量手冊》持有者資格公司領導、質量管理體系覆蓋部門的相關人員。、用于指導公司質量管理體系運行、內部審核和外部質量管理體系審核的《質量手冊》是受控文本。3） 公司提供人力、基礎設施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實現(xiàn)過程的運行和監(jiān)視。 使用范圍 適用于質量管理體系過程有關文件的管理。，審核工作，并組織質量管理體系文件在本部門的實施。在文件發(fā)布前，批準人要對文件的充分性和適宜性開展審定并批準。文件的控制部門負責所管轄文件的發(fā)放和回收工作。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱，評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等?！顿|量手冊程序文件》的更改還要附“文件更改頁”記載更改內容。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過程和質量管理體系運行過程中的記錄控制。2） 質量管理體系運行中產(chǎn)生的審核計劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預防措施等記錄。記錄用黑藍鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎。 在質量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質量目標，以實現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。質量管理體系的策劃結果體現(xiàn)在《質量手冊程序文件》、質量計劃、工藝規(guī)程等質量管理體系文件中。（4） 總工程師a) 貫徹執(zhí)行公司質量方針，實現(xiàn)質量目標；b) 負責公司質量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c) 負責試驗測試中心的領導工作；d) 確保培訓過程和結果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負責工作環(huán)境的改善維護工作。b) 負責生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調、調整，使過程在受近代狀態(tài)下進行。 通常每年末進行一次全面的管理評審。 評審結果，試驗檢測中心編寫《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)放各領導、部門，并對改進的措施進行驗證。 依據(jù)評審的結果，試驗檢測中心編制《管理評審報告》，闡明質量管理體系、質量方針、質量目標、機構圖、人員、適宜性、充分性、有效性結論；提出與質量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；與顧客要求有關的產(chǎn)品改進方面的決定和措施；有關當前和未來的資源需求的改進措施。規(guī)定培訓的對象、內容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、培訓應達到的要求和對培訓有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實際操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質量管理體系要求；使每位員工都能意識到自己工作對質量管理體系的重要性，以促進員工知識技能的提高和質量意識的增強。車隊建立運輸車輛臺賬，并編制維修保養(yǎng)計劃，按計劃實施維護和保養(yǎng)。各種文件力求簡單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。通過平生的，業(yè)務部負責簽署合同。產(chǎn)品介紹材料在確定前應評審，填寫《公開信息評價表》，確保信息的準確真實。確定顧客滿意度。通常應當包含：1） 顧客對產(chǎn)品性能的要求；2） 適用的法律、法規(guī)；3） 以前類似的有效的設計文件；4） 其他應確定的要求。2） 通過驗證的配合比工藝文件作為生產(chǎn)依據(jù)。 設計和開發(fā)的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過程中，試驗檢測中心對檢測結果隨時進行跟蹤監(jiān)視。在《采購過程控制程序》中規(guī)定了原輔料的控制要求；在“監(jiān)視和測量裝置的控制”中規(guī)定了監(jiān)視和測量裝置檢定、校準控制要求。在“供方調查評價表”中做出合格與否評價。5相關文件 采購過程控制程序 XX/6記錄 供方調查評價表 XX/ 合格供方名冊 XX/ 采購清單 XX/ 原輔材料分類目錄 XX/ 公司編制了《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》。這些過程通常包括：生產(chǎn)計劃的安排和實施；生產(chǎn)工藝控制過程、生產(chǎn)設備控制過程；生產(chǎn)環(huán)境控制過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標識和可追溯控制過程；產(chǎn)品交付和放心、運輸、防護。 按本手冊“”，依據(jù)產(chǎn)品標準或顧客要求開展產(chǎn)品檢驗和試驗活動；監(jiān)視產(chǎn)品的技術參數(shù)；及時出具檢驗報告。 混凝土攪拌生產(chǎn)過程的結果需經(jīng)抗壓試驗方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量經(jīng)濟地得出，所以該過程是 需要確認的過程。2） 狀態(tài)標識 攪拌站、保管員分別對設備原輔材料實施狀態(tài)標識，試驗檢測中心對試塊、留樣、試劑等進行狀態(tài)和名稱標識并對標識加以保護。3） 顧客財產(chǎn)的驗證A） 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求；B） 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。2） 根據(jù)產(chǎn)品的檢驗和測試需要，增加監(jiān)視和測量設備、儀器時，確定型號規(guī)格、測量精度、數(shù)量等，填寫《監(jiān)視和測量設備、儀器購置單》，總工程師審核，總經(jīng)理批準。8 測量、分析和改進、分析和