【正文】 持，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。2適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程的控制。3職責(zé)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核組長人選。4工作程序《年度審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門。，時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月，審核覆蓋全部標(biāo)準(zhǔn)和部門。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。1） 組織結(jié)構(gòu)或程序有重大變動(dòng)時(shí)2） 顧客有重要投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)。，確定審核組長?！秾徍擞?jì)劃》，確定審核人員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核人員不應(yīng)審核自己部門的工作。審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持有證書。1） 審核的目的和范圍；2） 審核依據(jù)；3） 審核組長及成員名單；4） 受審核部門及審核日期，審核內(nèi)容；5） 計(jì)劃編制日期及編制人、批準(zhǔn)人及批準(zhǔn)日期。，審核組確定審核方式和分工，下發(fā)“審核計(jì)劃”，編制《審核檢查表》，“審核檢查表”要經(jīng)審核組織批準(zhǔn)。，審核組即開始現(xiàn)場審核，否則應(yīng)召開首次會(huì)議宣布審核計(jì)劃。審核組長召集審核組全體人員，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和有關(guān)人員參加首次會(huì)議，審核組長再次明確審核計(jì)劃。建立首末次會(huì)議簽到表。 審核組按照審核計(jì)劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場情況進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對客觀事實(shí)的確認(rèn)?！安缓细駡?bào)告”、審核結(jié)論和審核報(bào)告。，審核員編寫不合格報(bào)告，身后組長批準(zhǔn)。，編寫《審核報(bào)告》及不合格項(xiàng)分布表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 宣讀“審核報(bào)告”，宣讀審核結(jié)果、不合格的數(shù)量和分布，并按不合格程度宣讀全部不合格報(bào)告。參加會(huì)議的人員與首次會(huì)議相同。建立會(huì)議簽到表。、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施，在末次會(huì)議5日內(nèi)，提出糾正措施建議，糾正措施建議需經(jīng)審核員認(rèn)可，涉及到幾個(gè)或全公司性的糾正措施，需要經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)?！凹m正措施”一欄明確糾正措施的部門、責(zé)任人和期限。，由審核員驗(yàn)證實(shí)施效果并評價(jià)有效性、簽字確認(rèn)。如果某些效果需要較長時(shí)間才能體現(xiàn)，可在下一次例行的內(nèi)審時(shí)檢查。，審核員應(yīng)當(dāng)提醒受審核部門負(fù)責(zé)人或出具觀察項(xiàng)報(bào)告或向管理者代表匯報(bào)。受審核部門應(yīng)當(dāng)調(diào)查潛在不合格的原因，采取預(yù)防措施。 “審核報(bào)告”提交管理評審會(huì)議，作為輸入材料。5相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XX/6質(zhì)量記錄審核計(jì)劃 XX/ 內(nèi)審檢查表 XX/簽到表 XX/不合格報(bào)告 XX/糾正/預(yù)防措施 XX/審核報(bào)告 XX/不合格分布表 XX/ 對質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。a) 試驗(yàn)檢測中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》，對生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫“檢查記錄”。對工藝執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次檢查；對測量裝置的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢查。每季度檢查一次，填寫“檢查記錄”；對生產(chǎn)場所的安全狀態(tài)以及全公司的消防設(shè)施的有效性，每月檢查一次，填寫“檢查記錄”。b) 綜合辦依據(jù)公司《崗位人員任職資格總則》，對公司質(zhì)量體系覆蓋的人員每年進(jìn)行一次資格評價(jià)，對新招收的工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，填寫“人員任職資格評價(jià)記錄”。c) 各部門依據(jù)公司《質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)測量辦法》規(guī)定的內(nèi)容和測量的頻次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由試驗(yàn)檢測中心對統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性每月檢測一次，填寫“檢查記錄”。 通過定期內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，外部認(rèn)證監(jiān)督審核、管理審核，評價(jià)質(zhì)量管理體系和管理過程的有效性、充分性。 通過產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，監(jiān)視、測量產(chǎn)品和服務(wù)提供過程。 通過評價(jià)顧客的滿意度，監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系業(yè)績，評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 各部門對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，各級(jí)干部對各種管理文件和記錄的審查和批準(zhǔn)、對員工的考核、數(shù)據(jù)收集和分析、采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)規(guī)律等。也是對過程監(jiān)視的手段。 對過程的監(jiān)視和測量，當(dāng)識(shí)別過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)改進(jìn)。需要時(shí)，制定糾正或預(yù)防措施以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 承擔(dān)過程監(jiān)視和測量的人員建立“工作記錄”，證實(shí)按要求開展了監(jiān)視和測量工作。 公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，規(guī)定了對產(chǎn)品各個(gè)階段的監(jiān)視和測量要求和對產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：主管部門：試驗(yàn)檢測中心程序文件編號(hào)和名稱：XX/版本：A/O1目的 控制原輔材料、過程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等驗(yàn)證活動(dòng)，確保合格的原輔材料投入生產(chǎn)，合格的過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序，合格的成品入庫或出廠。2適用范圍 適用于原輔材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)/驗(yàn)證。3職責(zé)。，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)。4工作程序 原輔材料進(jìn)廠后，保管員根據(jù)“采購清單”對其名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)證后，通知試驗(yàn)檢測中心，試驗(yàn)檢測中心實(shí)施檢驗(yàn)完畢，填寫“砂試驗(yàn)原始記錄”、“水泥試驗(yàn)原始記錄”、“碎石或卵石試驗(yàn)報(bào)告”、“砂試驗(yàn)報(bào)告”、“水泥試驗(yàn)報(bào)告”、“粉煤灰試驗(yàn)報(bào)告”、“混凝土外加劑檢驗(yàn)報(bào)告”等。 保管員填寫“入庫單”辦理入庫手續(xù)；視需要，不合格品可暫存庫，執(zhí)行本手冊“”。 原輔材料通常情況下不允許未經(jīng)驗(yàn)證合格就投入使用，確因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫“緊急放行、讓步接收記錄”，標(biāo)明放行產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、使用量，用于產(chǎn)品的名稱，報(bào)總工程師批準(zhǔn)。試驗(yàn)檢測中心要將產(chǎn)品過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給批準(zhǔn)人，以便采取進(jìn)一步措施，試驗(yàn)檢測中心要在投入使用的情況下，盡快完成必要的檢驗(yàn)?！盎炷临|(zhì)量控制技術(shù)措施”、“預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程”’、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，“混凝土配合比通知單”“生產(chǎn)任務(wù)單”等文件對規(guī)定量值進(jìn)行檢測，并計(jì)入過程記錄。，不允許轉(zhuǎn)序；過程產(chǎn)品不執(zhí)行緊急放行。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)都完成且合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。，操作者通知試驗(yàn)檢測中心進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“配合比試驗(yàn)（配）原始記錄”、“混凝土強(qiáng)度試壓原始記錄”、“混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告”、“混凝土抗凍試驗(yàn)報(bào)告（慢凍法）等”，做出合格結(jié)論后，業(yè)務(wù)部處置。 不合格時(shí)，試驗(yàn)檢測中心做出不合格結(jié)論，執(zhí)行《不合格品控制程序》。、生產(chǎn)記錄應(yīng)當(dāng)填寫齊全，字跡清晰。筆誤時(shí)，填寫人采用杠改糾正，并加蓋個(gè)人名章。記錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)人、審批人、日期等。5相關(guān)文件1） 不合格品控制程序 XX/2） 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB17519993） 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB134419994） 復(fù)合硅酸鹽水泥 GB1295819995） 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 GB134620016） 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ52927） 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ53928） 建筑用砂 GB1468420019） 建筑用卵石和碎石 GB14685200110） 混凝土外加劑 GB501192003 GB8076199711） 混凝土泵送劑 JC473200112） 混凝土防凍劑 JC4759292(96)13） 混凝土膨脹劑 JC476200114） 粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 JGJ2886或GB15969115） 用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉 GB/T18046200016） 普通混凝土長期性和耐久性試驗(yàn)方法 GBJ828517） 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/18） 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程 XX/6記錄1） 砂試驗(yàn)原始記錄 BT原始92） 碎石或卵石試驗(yàn)原始記錄 BT原始8 3） 水泥試驗(yàn)原始記錄 BT原始14） 傻試驗(yàn)報(bào)告 BT原始95） 碎石或卵石試驗(yàn)報(bào)告 BT原始86） 混凝土外加劑試驗(yàn)原始記錄 BT原始57） 砂石含水率測定原始記錄 XX/8） 混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)原始記錄 BT原始49） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)原始記錄 BT原始610） 混凝土試塊成型原始記錄 XX/11） 混凝土強(qiáng)度數(shù)控統(tǒng)計(jì)表 12） 保準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫、溫度記錄 XX/13） 水泥實(shí)驗(yàn)報(bào)告 BT原始114） 試驗(yàn)報(bào)告 BT原始1615） 混凝土外加劑檢驗(yàn)報(bào)告 BT原始516） 混凝土抗凍試驗(yàn)報(bào)告（慢凍法） BT原始1517） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告 BT原始6 公司編制《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格品的識(shí)別、控制和處置的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：主管部門：試驗(yàn)檢測中心程序文件編號(hào)和名稱：XX/版本：A/O1目的 通過對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評審、隔離、處置和報(bào)告，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程不合格品的控制。3職責(zé)，負(fù)責(zé)不合格品的評審。，出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)部、攪拌站。4工作程序，試驗(yàn)檢測中心在檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告上做出退換貨處置意見。讓步接收時(shí)由總工程師批準(zhǔn)。讓步接收的原則是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，將該供方從“合格供方名冊”中刪除，一年后可視為新供方重新評價(jià)。，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，向攪拌站下達(dá)“調(diào)整配合比通知”，由攪拌站實(shí)施?！皺z驗(yàn)報(bào)告”。，攪拌站分析不合格原因，會(huì)同試驗(yàn)檢測中心處置意見，必要時(shí)制訂糾正措施或預(yù)防措施。、成品應(yīng)當(dāng)重新檢驗(yàn)，調(diào)整后成品不合格時(shí)，不得出廠。，業(yè)務(wù)部、攪拌站負(fù)責(zé)人可與顧客溝通協(xié)商，取得認(rèn)可，予以降價(jià)、退換、賠償。5相關(guān)文件 不合格品控制程序 XX/6記錄 （調(diào)整）配合比通知書 BT報(bào)告17 緊急放行、讓步接收記錄 XX/ 公司編制《數(shù)據(jù)分析孔子程序》，規(guī)定質(zhì)量管理體系過程應(yīng)收集和分析的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)收集的分工和時(shí)機(jī)及分析利用要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：主管部門：試驗(yàn)檢測中心程序文件編號(hào)和名稱：XX/版本：A/O1目的 確定需收集的數(shù)據(jù)種類及分析利用要求，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。2適用范圍 適用于對顧客滿意、產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品特性、供方相關(guān)信息的收集和分析，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。3職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行方面數(shù)據(jù)的收集和分析，承擔(dān)對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測量方面數(shù)據(jù)的收集和分析。、分析和接受樣品顧客滿意方面的數(shù)據(jù)或信息的收集、分析。4工作程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。 攪拌站收集產(chǎn)品合格率、設(shè)備完好率等數(shù)據(jù)；編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄，每月3日前報(bào)試驗(yàn)檢測中心。 產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)提示存在規(guī)律性差異時(shí)，攪拌站站長要及時(shí)將信息通知試驗(yàn)檢測中心共同研究或召開專題解決會(huì)解決需要時(shí)制定糾正措施或預(yù)防措施，以改進(jìn)過程的有效性。 通常每次管理評審前，試驗(yàn)檢測中心在“生產(chǎn)提供過程，質(zhì)量趨勢報(bào)告”中闡明所有產(chǎn)品產(chǎn)量情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，改進(jìn)建議等供管理評審。，質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面或信息的收集、分析和利用。 試驗(yàn)檢測中心收集整理內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核完成后不合格的數(shù)量、不合格項(xiàng)在管理過程和部門的分部情況。收集產(chǎn)品過程識(shí)別、策劃過程、產(chǎn)品生產(chǎn)和交付顧客過程的信息，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等數(shù)據(jù)。 試驗(yàn)檢測中心在“產(chǎn)品質(zhì)量趨勢報(bào)告”中，闡明產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議供管理評審。 通常每次管理評審前，管理者代表在“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”中，根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，分析不合格項(xiàng)的分布趨勢，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，找出薄弱環(huán)節(jié)，分析原因、制定糾正措施或預(yù)防措施，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議提交管理評審。、分析和利用。 業(yè)務(wù)部在業(yè)務(wù)往來、與顧客溝通中收集的顧客的意見或建議或抱怨等，形成顧客反饋記錄，每年對相對穩(wěn)定的顧客開展顧客滿意度調(diào)查。 通常每次管理評審前，