【正文】 品混凝土試塊制作管理規(guī)定第10節(jié) 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程第11節(jié) 預(yù)拌混凝土使用說明第12節(jié) 預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊(cè)及程序文件目 錄01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書 03 質(zhì)量方針和目標(biāo)04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量管理體系過程和順序圖 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 文件控制《文件控制程序》 記錄控制《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理體系評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源的提供和控制 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu)《采購(gòu)過程控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)過程的策劃 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格產(chǎn)品控制《不合格產(chǎn)品控制程序》 數(shù)據(jù)收集 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施《預(yù)防措施控制程序》9 附錄 程序文件編號(hào)和名稱01 批準(zhǔn)頒布令 我公司依據(jù)GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要。 總經(jīng)理： 年 月 日03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。 商品混凝土公司擁有臂長(zhǎng)48m汽車泵一輛、37m汽車泵二輛，臂長(zhǎng)22m汽車泵一輛，拖式泵六臺(tái)，混凝土運(yùn)輸車十五輛和配套的50、30裝載機(jī)四輛，配有國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的120?/h攪拌站一座，較先進(jìn)的60?/h攪拌站一座和能夠移動(dòng)的35?/h攪拌站一座，年產(chǎn)混凝土能力為35萬?，能夠生產(chǎn)從C10～C60強(qiáng)度等級(jí)的各種性能的混凝土，從事各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土試配工作和開展綠色高性能混凝土的開發(fā)、研制工作。質(zhì)量管理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過程。應(yīng)保證需要《質(zhì)量手冊(cè)》的人員能及時(shí)獲得有效版本。、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。識(shí)別的過程及過程順序在《質(zhì)量手冊(cè)、程序文件》和支持文件中描述。公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評(píng)價(jià)和更改等文件控制的程序文件，以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)/試驗(yàn)。 公司文件按下述規(guī)定編號(hào)?！拔募刂魄鍐巍保曃募儎?dòng)情況可按時(shí)或延遲發(fā)放。～2年文件控制部門要對(duì)所管轄的文件進(jìn)行一次評(píng)審，確保文件的適宜性和充分性。一份文件改動(dòng)頁(yè)數(shù)累計(jì)達(dá)1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時(shí)可以換版。5相關(guān)文件文件控制程序 XX/6質(zhì)量記錄文件評(píng)審記錄 XX/文件發(fā)放、回收記錄 XX/文件控制清單 XX/文件更改通知單 XX/文件銷毀清單 XX/公司編制了《記錄控制程序》，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。 。各部門每年初編寫一次本部門的“記錄控制清單”明確記錄的名稱、編號(hào)、保存日期等。5管理職責(zé) 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：a) 帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量?jī)?yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。 市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時(shí)，總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實(shí)施。（2） 管理者代表a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c) 促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3） 副總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c) 組織部門人員對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；d) 確保監(jiān)視測(cè)量裝置、過程的監(jiān)視測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時(shí)改進(jìn)過程；e) 負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器總臺(tái)張；f) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通； 綜合辦組織專題會(huì)，收集員工書面建議意見等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和部門人員之間的溝通； 部門間以會(huì)議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立《工作記錄》，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。會(huì)議召開前10天，試驗(yàn)測(cè)試中心做出《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。闡明對(duì)合同評(píng)審過程和執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出《對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過程的報(bào)告》。綜合辦制定《崗位人員任職資格準(zhǔn)則》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。 攪拌站建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號(hào)、所在部門、維修周期、種類等。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。 業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程，識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的要求。業(yè)務(wù)部、法律顧問、攪拌站、試驗(yàn)檢測(cè)中心、車隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。依據(jù)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度》，參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見、建議。需要時(shí)策劃問價(jià)應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的進(jìn)展做必要措施的修改。通常方案應(yīng)當(dāng)包括：工藝流程，所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過程和最終檢驗(yàn)的方法和要求等。通過對(duì)照、計(jì)算、審核等措施，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否滿足輸入要求，確認(rèn)能否滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求，并建立驗(yàn)證記錄。，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集齊全有關(guān)文件和記錄并整理編目，妥善保存?！豆┓秸{(diào)查評(píng)價(jià)表》，調(diào)查供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和供方情況，如生產(chǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、有無建立質(zhì)量管理體系、價(jià)格、服務(wù)措施等；對(duì)經(jīng)營(yíng)銷售該產(chǎn)品的經(jīng)銷商，可調(diào)查其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷售服務(wù)范圍、服務(wù)措施、價(jià)格以及獲得的認(rèn)可證書。，保留驗(yàn)證記錄。3） 設(shè)備報(bào)廢由攪拌站車隊(duì)填寫《設(shè)備報(bào)廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2） 產(chǎn)品交付 業(yè)務(wù)部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進(jìn)行交付。 在接收、生產(chǎn)和交付各階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用或錯(cuò)用。標(biāo)準(zhǔn)。4相關(guān)文件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 XX/強(qiáng)制式混凝土攪拌操作規(guī)程 BTXX/C0042004普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 JGJ 552011混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB505242002混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 101995建筑工程冬期施工規(guī)程 JGJ/T 1042011預(yù)拌混凝土 GB/T 149022003混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/WT50220055記錄領(lǐng)料單 XX/生產(chǎn)任務(wù)單 XX/入庫(kù)單 XX/檢查記錄 XX/混凝土配合比通知單 XX/設(shè)備臺(tái)賬 XX/混凝土生產(chǎn)記錄 XX/出庫(kù)單 XX/顧客財(cái)產(chǎn)登記表 XX/混凝土配合比試拌原始記錄 XX/混凝土攪拌記錄 XX/混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 XX/ 試驗(yàn)檢測(cè)中心承擔(dān)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的檢定/校準(zhǔn)控制工作。6） 操作使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。形成顧客反饋內(nèi)容的工作報(bào)告，闡明顧客要求和期望的變化，顧客對(duì)產(chǎn)品滿意的評(píng)價(jià)結(jié)果，提議會(huì)議。4工作程序《年度審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門。審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持有證書?！安缓细駡?bào)告”、審核結(jié)論和審核報(bào)告。“糾正措施”一欄明確糾正措施的部門、責(zé)任人和期限。對(duì)工藝執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次檢查；對(duì)測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢查。也是對(duì)過程監(jiān)視的手段。，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)都完成且合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱：主管部門：試驗(yàn)檢測(cè)中心程序文件編號(hào)和名稱：XX/版本：A/O1目的 通過對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置和報(bào)告，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。讓步接收的原則是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。數(shù)據(jù)收集的分工和時(shí)機(jī)及分析利用要求。 攪拌站收集產(chǎn)品合格率、設(shè)備完好率等數(shù)據(jù)；編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄，每月3日前報(bào)試驗(yàn)檢測(cè)中心。、分析和利用。 試驗(yàn)檢測(cè)中心在“產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)報(bào)告”中，闡明產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議供管理評(píng)審。，業(yè)務(wù)部、攪拌站負(fù)責(zé)人可與顧客溝通協(xié)商，取得認(rèn)可，予以降價(jià)、退換、賠償。4工作程序，試驗(yàn)檢測(cè)中心在檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告上做出退換貨處置意見。記錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)人、審批人、日期等。，不允許轉(zhuǎn)序；過程產(chǎn)品不執(zhí)行緊急放行。2適用范圍 適用于原輔材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)/驗(yàn)證。 通過評(píng)價(jià)顧客的滿意度，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XX/6質(zhì)量記錄審核計(jì)劃 XX/ 內(nèi)審檢查表 XX/簽到表 XX/不合格報(bào)告 XX/糾正/預(yù)防措施 XX/審核報(bào)告 XX/不合格分布表 XX/ 對(duì)質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。建立會(huì)議簽到表。 審核組按照審核計(jì)劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核。，確定審核組長(zhǎng)。3職責(zé)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核組長(zhǎng)人選。平時(shí)要記錄顧客意見和建議的《信息反饋記錄》。保存檢定/校準(zhǔn)的記錄（檢查合格證）。 水泥儲(chǔ)存要確保防潮，砂石儲(chǔ)存要確保防結(jié)塊。、驗(yàn)證和保護(hù)1） 為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客要求，各部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)進(jìn)行控制。4） 對(duì)過程能力和人員資格每年進(jìn)行一次確認(rèn)。2） 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，攪拌站對(duì)操作開展技能培訓(xùn)。、設(shè)備控制1） 按本手冊(cè)“”規(guī)定的要求，攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并做好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，車隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并作好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。、質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“混凝土配合比通知書”。 物資采購(gòu)前，業(yè)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求編制“采購(gòu)清單”，明確供方名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收依據(jù)等。 更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的影響。送顧客認(rèn)可后確定工藝流程、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。試驗(yàn)檢測(cè)中心依據(jù)《混凝土配合比試拌原始記錄》驗(yàn)證工藝技術(shù)的可行性。a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程策劃的階段（設(shè)計(jì)開發(fā)的大致步驟）；b) 參與部門、崗位人員在本項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)、權(quán)限；c) 針對(duì)適當(dāng)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確