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正文內(nèi)容

預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

2025-05-15 02:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋;b) 負責(zé)產(chǎn)品要求識別、項目投標和供銷合同(協(xié)議)洽談、簽訂、實施;c) 根據(jù)銷售合同(協(xié)議)統(tǒng)籌下達生產(chǎn)計劃;d) 負責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價選擇工作。(6) 公司保管員a) 負責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗/試驗工作;b) 負責(zé)按相關(guān)檢驗/試驗規(guī)程進行檢驗測量,并做好記錄,確保記錄齊全。清晰準確。c) 負責(zé)將檢查/試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時向主任及總工程師報告。d) 承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定/校準記錄的管理工作;e) 承擔(dān)顧客所需樣品的制作;(8) 試驗檢測中心主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標,參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策;b) 組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)督和檢查;并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)配比表。c) 組織部門人員對原輔材料、成品的檢驗試驗工作;d) 確保監(jiān)視測量裝置、過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動在受控狀態(tài)下進行,適時改進過程;e) 負責(zé)公司檢驗測量儀器檢定、校準工作,建立公司檢驗測量儀器總臺張;f) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作,協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。(9) 攪拌站a) 負責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺賬,生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護工作和安全管理工作,以確保生產(chǎn)正常進行。b) 負責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整,使過程在受近代狀態(tài)下進行。(10) 綜合辦主任a) 利用多種渠道和形式,促進公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和理解,收集員工的建議和意見;b) 負責(zé)組織實施員工培訓(xùn),監(jiān)視部門的培訓(xùn)實施過程;c) 負責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價,為公司人力資源的選用提出建議;d) 確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持;e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施;f) 負責(zé)工作環(huán)境的改善維護工作。g) 承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作,定期對質(zhì)量目標進行統(tǒng)計,并將統(tǒng)計結(jié)果及時向總工程師、試驗測試中心主任報告。(11) 車隊隊長a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,實現(xiàn)質(zhì)量目標;b) 負責(zé)產(chǎn)品的運輸交付工作,確保在規(guī)定時間內(nèi)安全送達指定地點;c) 負責(zé)運輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作,編制維修、檢修保養(yǎng)計劃,并組織實施。(12) 內(nèi)審員a) 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的要求,按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核;b) 學(xué)習(xí)掌握ISO9000標準內(nèi)容,提高審核技巧和水平,正確評價質(zhì)量管理體系運行情況;c) 對不合格項的糾正措施提出建議,并實施驗證,將審核記錄移交試驗檢測中心。 由總警任命管理者代表,代表公司高層對質(zhì)量管理體系實施組織、協(xié)調(diào)和改進等工作。 為提高質(zhì)量管理體系的有效性,總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流,以增進理解和溝通; 綜合辦組織專題會,收集員工書面建議意見等形式,傳達各級管理者的意圖和部門人員之間的溝通; 部門間以會議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗和試驗等信息的溝通,確保過程有效,保存開展溝通的文件和記錄; 參與溝通的人員都應(yīng)建立《工作記錄》,記在內(nèi)部溝通的時間、對象、內(nèi)容要點、結(jié)果,為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。 總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系的評審,評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,識別各種變化,并評價產(chǎn)品、過程、體系、方針目標的改進機會和可能的變更進行評價。 通常每年末進行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過12個月。當(dāng)顧客的要求、市場、公司的組織機構(gòu)、資源等有重大變化時,總經(jīng)理可以決定增加管理評審頻次。 試驗檢測中心組織管理評審,公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評審。 管理評審?fù)ǔR詴h形式進行??偨?jīng)理主持。會議召開前10天,試驗測試中心做出《管理評審計劃》,經(jīng)管理者代表認可,總經(jīng)理批準后通知有關(guān)人員。 《管理評審計劃》應(yīng)當(dāng)包括:評審目的、評審時間和地點,參加評審的部門和人員。 評審結(jié)果,試驗檢測中心編寫《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門,并對改進的措施進行驗證。 需更改的文件,綜合辦組織實施更改,整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計劃,簽到表,有關(guān)報告及證實材料,會議記錄等。管理者代表提出《質(zhì)量管理體系運行報告》,闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實施及改進的效果;質(zhì)量a) 方針、目標的實現(xiàn)情況;說明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性;質(zhì)量管理體系變更情況;以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果;當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性;b) 試驗檢測中心提出《產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復(fù)合型報告》,闡明總體質(zhì)量測量結(jié)果及分析,總體產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析;顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標準變化情況,相關(guān)工作達到預(yù)期效果的程度;改進措施建議等。c) 攪拌站、車隊提出《生產(chǎn)提供過程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過程報告》,闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認和控制效果的情況,執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求,設(shè)備的保證能力和維護情況;工作場所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護情況。d) 綜合辦提出《人力資源管理工作報告》,闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性;開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價結(jié)果;公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況;機構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性;人力資源活動方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果;e) 業(yè)務(wù)部提出《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告》。闡明對合同評審過程和執(zhí)行過程情況;與顧客溝通的過程和結(jié)果;顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評價結(jié)果及采取措施的情況;顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況;并提出《對供方評價選擇、產(chǎn)品采購、驗證防護過程的報告》。闡明對供方評價的過程、產(chǎn)品的采購,驗證和防護情況; 所有報告均要闡明相關(guān)工作過程達到的預(yù)期效果的程度;改進措施的建議,形成文件并提供相關(guān)的證實材料。 依據(jù)評審的結(jié)果,試驗檢測中心編制《管理評審報告》,闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、機構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論;提出與質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施;與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進方面的決定和措施;有關(guān)當(dāng)前和未來的資源需求的改進措施。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后,下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部門。6資源管理 公司配置適合的人力資源,建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標,增強顧客的滿意度。 綜合辦負責(zé)人力資源控制活動和過程改進。1) 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識,熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗、試驗人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2) 公司根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標、企業(yè)發(fā)展需要,確定和調(diào)整機構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定《崗位人員任職資格準則》,明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求,以指導(dǎo)人力資源的選用、配置,確保能勝任工作,并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。3) 綜合辦根據(jù)公司概況的變化,對現(xiàn)有人員的評價結(jié)果和培訓(xùn)需求,編制《年度培訓(xùn)計劃》。規(guī)定培訓(xùn)的對象、內(nèi)容(包括能力和意識)、教材、時間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達到的要求和對培訓(xùn)有效性的評價方式(如面試交談、筆試、評語、實際操作測定等)使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求;使每位員工都能意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性,以促進員工知識技能的提高和質(zhì)量意識的增強。經(jīng)評價,確認不能勝任工作的,提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議,報總經(jīng)理批準后實施。若需要,領(lǐng)導(dǎo)或部門可提出培訓(xùn)建議,綜合辦收集培訓(xùn)要求,安排培訓(xùn)實施。按《年度培訓(xùn)計劃》開展培訓(xùn)時,每次培訓(xùn)前應(yīng)編制《培訓(xùn)實施計劃》。4) 綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄,這些文件和記錄一般包括:培訓(xùn)實施計劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績表等。 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施,產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所;適時維護這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 攪拌站建立《設(shè)施設(shè)備臺賬》,明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號、所在部門、維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求,攪拌站對管轄的設(shè)施、設(shè)備開展維修和保養(yǎng),并編制維修、保養(yǎng)計劃,按計劃實施維修和保養(yǎng)。車隊建立運輸車輛臺賬,并編制維修保養(yǎng)計劃,按計劃實施維護和保養(yǎng)。 根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點,攪拌站制定《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》,明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營造員工滿意的工作環(huán)境。a) 根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點,公司需不斷投入資金,逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境,保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b) 公司倡導(dǎo)員工之間。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團結(jié)向上的工作氛圍,用語禮貌,文明辦工;誠信、上進、實事求是的品格受到尊重;勤奮、努力工作得到認可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機會。各種文件力求簡單明了;生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。 綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨;組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對話溝通,達到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一,在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實現(xiàn) 根據(jù)每批訂單的具體情況開展產(chǎn)品實現(xiàn)策劃,以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌(施工)配合比調(diào)整記錄等文件表達產(chǎn)品質(zhì)量計劃的策劃結(jié)果。 業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”,試驗檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量計劃,向攪拌站下達。,試驗檢測中心需編制針對該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單,按照顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》,通常應(yīng)當(dāng)明確:1) 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時間、產(chǎn)品批號;2) 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件; 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實施。 業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程,識別客戶對產(chǎn)品的要求。針對具體合同,產(chǎn)品要求通常包括:a) 明示要求1) 提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標準或顧客對若干項目、技術(shù)指標的修訂或要求;2) 規(guī)格、數(shù)量;3) 所用原輔料規(guī)格、來源與要求;4) 檢驗的依據(jù)或約定;5) 運輸及特殊標識要求;6) 價格、付款方式及交付要求;7) 其他需要的明示要求;8) 隱含要求、法律法規(guī)要求;9) 產(chǎn)品用途或預(yù)期用途;10) 技術(shù)文件提供(顧客提供或公司提供)及保密要求;11) 使用、存放要求;12) 適用的法律法規(guī)要求;13) 其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求,在確定這些要求時可曲射。 經(jīng)識別和確定的要求,要在合同文件中予以明確。在合同接受前,對已識別、擬確定的要求,業(yè)務(wù)部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評審,以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定,不一致已經(jīng)解決,公司有能力滿足要求。 經(jīng)識別、擬確定的產(chǎn)品要求、應(yīng)在合同或口頭、電話訂單中明確,并填寫“合同評審表”。在確定合同前進行評審工作。 總經(jīng)理負責(zé)合同的評審工作。業(yè)務(wù)部、法律顧問、攪拌站、試驗檢測中心、車隊負責(zé)人參加合同評審工作。 在銷售合同接受和簽訂前,對合同要進行評審,以確保準確理解顧客對產(chǎn)品的要求;確保組織有能力實現(xiàn)顧客要求。通過平生的,業(yè)務(wù)部負責(zé)簽署合同。 合同評審后,業(yè)務(wù)部下達“生產(chǎn)任務(wù)單”給攪拌站和試驗檢測中心;試驗檢測中心給攪拌站下達“混凝土配合比通知書”。攪拌站組織生產(chǎn)。合同的修訂: 顧客提出變更已簽署的合同,業(yè)務(wù)部填寫《合同修訂表》,說明修訂內(nèi)容,通報攪拌站、車隊,需再次評審的,評審后通報。 業(yè)務(wù)部負責(zé)保存合同原件、《合同評審表》、《合同修訂表》。 業(yè)務(wù)人員承擔(dān) 顧客的溝通工作,以準確掌握顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的相關(guān)信息,及時確定改進措施、增強顧客滿意度。1) 業(yè)務(wù)部負責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料,制作產(chǎn)品廣告。通過與顧客多種形式的溝通,解釋產(chǎn)品信息。產(chǎn)品介紹材料在確定前應(yīng)評審,填寫《公開信息評價表》,確保信息的準確真實。2) 公司領(lǐng)導(dǎo)和員工,接到顧客的咨詢電話或與顧客免談,應(yīng)當(dāng)主動,禮貌,細致地介紹產(chǎn)品信息和公司情況。某些信息不甚明了時,應(yīng)仔細與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。3) 顧客來公司考察,辦理業(yè)務(wù),公司陪同人員承擔(dān)聯(lián)絡(luò)、傳遞信息、辦理相應(yīng)手續(xù)等事宜,辦理完畢要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報結(jié)果,并在“工作記錄”上記載溝通過程。4) 顧客對合同提出變更或?qū)Ξa(chǎn)品、樣品、服務(wù)提出意見或抱怨,相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)耐心聽取,及時答復(fù)、解釋,同時與有關(guān)部門人員聯(lián)系做下一步的處理,達到顧客滿意,在“工作記錄”記載答復(fù)和解釋過程。5) 業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評價工作。依據(jù)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度》,參加行業(yè)會議,去函等形式,主動征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見、建議。建立《顧客滿意評價表》,調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的滿意程度、意見建議或抱怨。確定顧客滿意度。年末要在《與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告》中總結(jié)顧客滿意工作,作為管理評審的輸入內(nèi)容,供領(lǐng)導(dǎo)研究決策。 通過對市場、顧客要求、需求和期望的分析和研究,產(chǎn)品工藝流程、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時,開展產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 總工程師承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的策劃,編制策劃文件通常應(yīng)明確。a) 設(shè)計和開發(fā)過程策劃的階段(設(shè)計開發(fā)的大致步驟);b) 參與部門、崗位人員在本項設(shè)計和開發(fā)活動中的職責(zé)、權(quán)限;c) 針對適當(dāng)階段的評審、驗證和確認活動要求;d) 各階段設(shè)計和開發(fā)結(jié)果的表述文件要求;e) 為本項設(shè)計和開發(fā)過程需配置的資源。 策劃文件經(jīng)設(shè)計和開發(fā)小組評審后確定,試驗檢測中心主任簽署意見,總工程師批準。需要時策劃問價應(yīng)隨設(shè)計和開發(fā)過程的進展做必要措施的修改。試驗檢測中心確定設(shè)計和
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