【正文】 通常每次管理評(píng)審前，管理者代表在“質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告”中，根據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，分析不合格項(xiàng)的分布趨勢(shì)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，找出薄弱環(huán)節(jié)，分析原因、制定糾正措施或預(yù)防措施，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議提交管理評(píng)審。4工作程序、產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。5相關(guān)文件 不合格品控制程序 XX/6記錄 （調(diào)整）配合比通知書(shū) BT報(bào)告17 緊急放行、讓步接收記錄 XX/ 公司編制《數(shù)據(jù)分析孔子程序》，規(guī)定質(zhì)量管理體系過(guò)程應(yīng)收集和分析的數(shù)據(jù)。讓步接收時(shí)由總工程師批準(zhǔn)。5相關(guān)文件1） 不合格品控制程序 XX/2） 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB17519993） 礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥 GB134419994） 復(fù)合硅酸鹽水泥 GB1295819995） 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時(shí)間、安定性檢驗(yàn)方法 GB134620016） 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ52927） 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ53928） 建筑用砂 GB1468420019） 建筑用卵石和碎石 GB14685200110） 混凝土外加劑 GB501192003 GB8076199711） 混凝土泵送劑 JC473200112） 混凝土防凍劑 JC4759292(96)13） 混凝土膨脹劑 JC476200114） 粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 JGJ2886或GB15969115） 用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉 GB/T18046200016） 普通混凝土長(zhǎng)期性和耐久性試驗(yàn)方法 GBJ828517） 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/18） 預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作流程 XX/6記錄1） 砂試驗(yàn)原始記錄 BT原始92） 碎石或卵石試驗(yàn)原始記錄 BT原始8 3） 水泥試驗(yàn)原始記錄 BT原始14） 傻試驗(yàn)報(bào)告 BT原始95） 碎石或卵石試驗(yàn)報(bào)告 BT原始86） 混凝土外加劑試驗(yàn)原始記錄 BT原始57） 砂石含水率測(cè)定原始記錄 XX/8） 混凝土抗壓、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)原始記錄 BT原始49） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)原始記錄 BT原始610） 混凝土試塊成型原始記錄 XX/11） 混凝土強(qiáng)度數(shù)控統(tǒng)計(jì)表 12） 保準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫、溫度記錄 XX/13） 水泥實(shí)驗(yàn)報(bào)告 BT原始114） 試驗(yàn)報(bào)告 BT原始1615） 混凝土外加劑檢驗(yàn)報(bào)告 BT原始516） 混凝土抗凍試驗(yàn)報(bào)告（慢凍法） BT原始1517） 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告 BT原始6 公司編制《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格品的識(shí)別、控制和處置的職責(zé)和權(quán)限，以防止不合格品非預(yù)期使用和交付。3職責(zé)。 各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)，各級(jí)干部對(duì)各種管理文件和記錄的審查和批準(zhǔn)、對(duì)員工的考核、數(shù)據(jù)收集和分析、采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析數(shù)據(jù)規(guī)律等。a) 試驗(yàn)檢測(cè)中心依據(jù)公司《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度》，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備狀態(tài)、標(biāo)識(shí)使用管理情況進(jìn)行檢查，每月不定期檢查一次，填寫“檢查記錄”。、實(shí)施和驗(yàn)證糾正措施，在末次會(huì)議5日內(nèi)，提出糾正措施建議，糾正措施建議需經(jīng)審核員認(rèn)可，涉及到幾個(gè)或全公司性的糾正措施，需要經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要追查到必要的深度，并取得受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)客觀事實(shí)的確認(rèn)?！秾徍擞?jì)劃》，確定審核人員并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，審核人員不應(yīng)審核自己部門的工作。2） 通常每次管理評(píng)審前，業(yè)務(wù)部長(zhǎng)依據(jù)“信息反饋記錄”、“顧客滿意評(píng)價(jià)表”等。5） 操作者在使用中發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即通知主任進(jìn)行處置，對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)定，需要時(shí)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)或采取進(jìn)一步措施。 合同約定時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。2） 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)。5） 做好必要的確認(rèn)記錄。3） 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程序》1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊(cè)“”規(guī)定執(zhí)行。2） 對(duì)購(gòu)置的新設(shè)備，由攪拌站組織相關(guān)人員對(duì)安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收移交單》。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4工作程序 對(duì)A類產(chǎn)品的供方從嚴(yán)評(píng)價(jià)和控制。 試驗(yàn)檢測(cè)中心保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及采取措施的記錄。 試驗(yàn)檢測(cè)中心依據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品參數(shù)文件等輸入信息。驗(yàn)證合格后編制《調(diào)整配合比通知》。 策劃文件經(jīng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)小組評(píng)審后確定，試驗(yàn)檢測(cè)中心主任簽署意見(jiàn)，總工程師批準(zhǔn)。5） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通和顧客滿意的評(píng)價(jià)工作。 業(yè)務(wù)人員承擔(dān) 顧客的溝通工作，以準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的相關(guān)信息，及時(shí)確定改進(jìn)措施、增強(qiáng)顧客滿意度。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的評(píng)審工作。 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，通常應(yīng)當(dāng)明確：1） 產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時(shí)間、產(chǎn)品批號(hào)；2） 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件； 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過(guò)程的策劃和實(shí)施。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量處所、辦公場(chǎng)所；適時(shí)維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。2） 公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。d) 綜合辦提出《人力資源管理工作報(bào)告》，闡明人力資源的配置和管理對(duì)公司質(zhì)量管理體系和過(guò)程的適宜性；開(kāi)展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識(shí)提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動(dòng)方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e) 業(yè)務(wù)部提出《與顧客溝通和顧客滿意評(píng)價(jià)工作報(bào)告》。總經(jīng)理主持。 由總警任命管理者代表，代表公司高層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。d) 承擔(dān)監(jiān)視、測(cè)量裝置的控制和檢定/校準(zhǔn)記錄的管理工作；e) 承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8） 試驗(yàn)檢測(cè)中心主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；b) 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)配比表。通過(guò)增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)，參與質(zhì)量管理體系活動(dòng)的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b) 對(duì)質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c) 確保公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實(shí)；e) 任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供必要條件；f) 定期評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；g) 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分、適宜的資源；h) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施?？偨?jīng)理將： 運(yùn)用過(guò)程方法，組織識(shí)別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過(guò)程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評(píng)審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。，由相應(yīng)的部門收集保存?！坝涗浛刂魄鍐巍?，下發(fā)到各部門。 、原輔材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評(píng)審方面的記錄。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。通常一頁(yè)內(nèi)容改動(dòng)累計(jì)1/3左右時(shí)可以換頁(yè)。文件的接收人應(yīng)及時(shí)傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。《公司文件控制清單》，對(duì)文件實(shí)施控制。 外來(lái)文件執(zhí)行原編號(hào)。公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過(guò)程和過(guò)程相互作用的《質(zhì)量手冊(cè)》；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過(guò)程有效地識(shí)別、策劃、運(yùn)行和控制的支持文件；公司建立證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)的記錄。見(jiàn)《質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序示圖》。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂、《質(zhì)量手冊(cè)》的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由綜合辦組織修改。 《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司綜合辦統(tǒng)一管理。 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖股 東 大 會(huì) 監(jiān) 事 會(huì)董 事 會(huì) 監(jiān) 事 長(zhǎng) 董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理 法 律 顧 問(wèn) 總工程師 總會(huì)計(jì)師副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 質(zhì) 量 部 財(cái) 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 試驗(yàn)檢測(cè)中心綜合辦設(shè)備部 攪 拌 站 車 隊(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程和順序圖 與顧客有關(guān)過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量原輔材料供應(yīng)外包過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝備的控制 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量不合格產(chǎn)品控制 數(shù) 據(jù) 分 析 改 進(jìn) 1 《質(zhì)量手冊(cè)》的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍 《質(zhì)量手冊(cè)》用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。嚴(yán)格把關(guān)，市場(chǎng)穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)先進(jìn)之列，集眾家之長(zhǎng)，勇于探索、勇于領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新。管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件**商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件目 錄 第1章 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件第2章 崗位責(zé)任制第1節(jié) 生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第2節(jié) 設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第3節(jié) 綜合辦崗位責(zé)任制第4節(jié) 財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制第5節(jié) 出納員崗位責(zé)任制第6節(jié) 試驗(yàn)檢測(cè)中心崗位責(zé)任制第7節(jié) 檢測(cè)人員崗位責(zé)任制第8節(jié) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第9節(jié) 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第10節(jié) 保管員崗位責(zé)任制第11節(jié) 罐車司機(jī)崗位責(zé)任制第12節(jié) 門衛(wèi)崗位責(zé)任制第13節(jié) 攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第14節(jié) 攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第15節(jié) 車輛管理制度第16節(jié) 車隊(duì)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第17節(jié) 調(diào)度崗位職責(zé)第18節(jié) 調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第19節(jié) 材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第3章 制度及操作規(guī)程第1節(jié) 公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)第2節(jié) 設(shè)備管理制度第3節(jié) 安全管理制度第4節(jié) 攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第5節(jié) 攪拌站安全操作規(guī)程第6節(jié) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度第7節(jié) 預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第8節(jié) 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第9節(jié) 商