【正文】 10 天發(fā)出《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，通知有關(guān)部門做好接受審核準(zhǔn)備，受審核部門若對審核方案有異議時，可在 2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進(jìn)行調(diào)整。 質(zhì) 量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施內(nèi)部審核。必須有計(jì)劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。 質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。 5 職責(zé) 質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 質(zhì)量手冊持有者可及時向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。 受控質(zhì)量手冊的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊，并執(zhí)行質(zhì)量手冊更改。 管理內(nèi)容和控制要求 持續(xù)改進(jìn)： JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性。 各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括： a) 監(jiān)視和測量活動的輸出； b) 相關(guān)過程的記錄； c) 顧客； d) 供方； e) 政府部門、上級主管部門； f) 同行業(yè)等。 相關(guān)文件 Q/《不合格品控制程序》 。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對不合格品的處置的控制。 內(nèi)部審核： a) 建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保： 按計(jì)劃的時間間隔實(shí)施內(nèi)部審核； 確保審核人員的資格及審 核的獨(dú)立性； 記錄與保持審核結(jié)果； 向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果； b) 按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理部對其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評審的輸入。 a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》； b) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》； d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； e) Q/《統(tǒng)計(jì) 技術(shù)管理規(guī)定》。 銷售公司、技術(shù)中心、生 產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測量、分析和改進(jìn)。 建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。 產(chǎn)品防護(hù)： 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， JR應(yīng) a) 對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)； b) 防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)； c) 防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管 理規(guī)定》實(shí)施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量； 管理內(nèi)容及要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行： a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配； ――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏； ― ―出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)； ――表面處理； ――噴漆→裝箱、標(biāo)識→貯存→交付。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： a) 實(shí)施采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。 技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價(jià)及控制。包括： a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算； b) 對比類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)（類比法）； c) 必要的試驗(yàn)； d) 對文件的評審等； e) 驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄 應(yīng)予以保持。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的要求和進(jìn)度，配備必要的資源； c) 策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等），要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以更新； d) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。 ： a) 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息 的溝通。 a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； b) 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 概述 為使 JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要 求，必須對實(shí)現(xiàn) JR產(chǎn)品的全過程進(jìn)行策劃。 工作環(huán)境 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求， JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進(jìn)行識別和管理。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。 c) 確保員 工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 ，及時確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。 各部門參與相關(guān)的管理評審，負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實(shí)施。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量管理體系的策劃： 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) JR 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 。 按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 a) Q/《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》； b) Q/《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評審管理規(guī)定》； c) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》； d) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄； 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分，其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范 圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 形成文件的程序文件（詳見附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單）； c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。 文件要求 概述 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理， JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。 審核 為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 合格 滿足要求。 顧客 接受產(chǎn)品的組織或個人。 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方面所追求的目的。 本手冊發(fā)布時，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效： a) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； b) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 組織單元質(zhì)量目標(biāo) 組織單元 質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo) 考核周期 銷售公司 合同兌現(xiàn)率 100％ 月 技術(shù)中心 設(shè)計(jì)任務(wù)及時完成率 100％ 月 設(shè)計(jì)重大差錯率 0％ 月 工藝紀(jì)律執(zhí)行率 95％ 月 設(shè)計(jì)差錯率 三年內(nèi)逐年降低 1％ 5％ 月 質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo)考核率 100％ 月 質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100％ 月 組織人事部 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100％ 月 用戶服務(wù)部 服務(wù)及時率 100％ 月 顧客滿意率 95％ 季 生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95％ 月 比價(jià)采購降低率 2％ 年 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 100％ 月 各分廠 成品一次交檢合格率 三年內(nèi)逐年提高 % 95％ 月 成品合格率 100％ 月 監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100％ 月 錯、漏、誤檢率 1％ 月 1 范圍 本手冊規(guī)定了 JR質(zhì)量管理體系的要求。 年損壞率小于 3? 。 現(xiàn)在依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為 JR 20xx版質(zhì)量手冊（第 3版）。 JR生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補(bǔ)償成套裝置、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木式電容器、低壓自愈式 并聯(lián)電容器、電動機(jī)無功就地補(bǔ)償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列 500 多個規(guī)格。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、美麗英雄的錦州市市中心。適用于 JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于 1998年 4月完成了對 GB/T 190011994 idt ISO 9001： 1994 《質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認(rèn)證。 在此基礎(chǔ)上， JR基于國際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù) GB/T 19001－ 20xx idt ISO 9001: 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持 續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。 錦容公司 (JR)是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機(jī)械部重點(diǎn)骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。 JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu) 3項(xiàng)，國家級新產(chǎn)品 3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎 2項(xiàng)、省優(yōu) 7項(xiàng)，省科技成果 9項(xiàng)、市科技成果 18 項(xiàng)、發(fā)明專利 3項(xiàng)、實(shí)用新型專利 7項(xiàng)。 JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖發(fā)展。 成品一次交檢合格率 95%，三年內(nèi)逐年提高 ％。 a) 證實(shí) JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過 JR質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防 不合格品的過程，保證符合顧客需求和適用法律法規(guī)的要求，從而達(dá)到顧客滿意。 3 術(shù)語和簡稱 引用標(biāo)準(zhǔn) JR《質(zhì)量手冊》（第 3版）采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000: 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 質(zhì)量管理 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。 供方 提供產(chǎn)品的組織或個人。 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 審核準(zhǔn)則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。 文件控制 JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制： a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的； b) 按程序文件要求，必要時對文件進(jìn)行評審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布； c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在 JR使用處可獲得有關(guān)版本的適 用文件； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f ) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 管理內(nèi)容和控制要求 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù) 。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)量方針 概述 總經(jīng)理根據(jù) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制 。 相關(guān)文件 a) Q/《文件控制程序》； b) Q/《管理評審規(guī)定》。 b) 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系完 整性。 管理者代表： 總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在 JR組 織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理依據(jù)《管理評審規(guī)定》按計(jì)劃的 時間間隔進(jìn)行管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源 概述 為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。 d) 應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 管理內(nèi)容及要求 生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。 ，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理與檢查。 職責(zé) 總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。 a) Q/《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》； 與顧客有關(guān)的過程 為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求， JR應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器 產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、評審和溝通實(shí)施控制。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進(jìn)行； b)