【正文】 、糾正和預(yù)防措施引起對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。5)供方產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)，采購部要將質(zhì)量問題形成書面《供方質(zhì)量反饋單》發(fā)傳真給供方，要求其分析原因，采取措施實(shí)施改進(jìn)。所采取的措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 對(duì)于較重大的改進(jìn)項(xiàng)目，涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： 1)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；2)分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案； 3)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。，應(yīng)視批量的大小，嚴(yán)重的程度采取相應(yīng)措施。，如在后續(xù)工序中能夠調(diào)整，且不會(huì)造成最終產(chǎn)品不合格的，可采取返工或讓步措施。適用于對(duì)原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。，質(zhì)檢員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行巡檢，合格品方可轉(zhuǎn)入下道工序。并填寫《原材料檢驗(yàn)記錄》，一式兩份，一份交采購部，一式自存。 審核組長負(fù)責(zé)將完成驗(yàn)證的《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》交綜合部保存。受審核部門負(fù)責(zé)人在《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)簽字認(rèn)可?！秲?nèi)審實(shí)施計(jì)劃》確定審核的日期、方法?！秲?nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)相關(guān)部門或人員及時(shí)表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 業(yè)務(wù)員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋。 持續(xù)改進(jìn)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。負(fù)責(zé)收集各類產(chǎn)品銷售過程中的有關(guān)信息，包括顧客反饋問題處理結(jié)果的信息，顧客滿意方面的信息等。產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢部制定糾正/預(yù)防措施，分析產(chǎn)品設(shè)計(jì)或制作方面存在問題，制定改進(jìn)措施。規(guī)定測量的方法和信息利用的要求，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 ：輕裝輕卸，防潮防損壞。：調(diào)版 調(diào)墨 電腦程序核對(duì) 試印 首檢 調(diào)整 印刷 檢驗(yàn) 后加工 交付 注： 工序?yàn)殛P(guān)鍵過程。產(chǎn)品信息以生產(chǎn)計(jì)劃、工藝文件等傳遞。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。其供方不按A類控制。 A類產(chǎn)品老供方再評(píng)價(jià)采購部每年12月匯總整理一次生產(chǎn)部、技術(shù)部、印刷車間、營業(yè)部等相關(guān)部門意見，并填寫《供方評(píng)定記錄表》。、選擇、再評(píng)價(jià) A類產(chǎn)品的新供方評(píng)價(jià)、選擇收集供方資質(zhì)信息的渠道可以是上網(wǎng)查詢、公司經(jīng)理指定或建議、公司其它部門人員提供信息、業(yè)務(wù)單位提供信息等。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、要求或樣件； 采購部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，建立《合格供方名單》。 。、開發(fā)的輸入、開發(fā)的輸入內(nèi)容a)產(chǎn)品主要功能、性能要求；一般應(yīng)包含在合同、定單或設(shè)計(jì)溝通記錄中；b)適用的法律、法規(guī)要求；對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d)產(chǎn)品的特性要求，包括食品、藥品包裝的特定要求等。 產(chǎn)品要求的變更 在合同執(zhí)行過程中，無論是顧客提出更改還是本公司提出更改，必須對(duì)變更內(nèi)容重新評(píng)審，并將結(jié)果正確傳遞相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．程序 顧客需求的識(shí)別，包括口頭、電話、傳真等，仔細(xì)了解顧客明示的產(chǎn)品要求，如規(guī)定的產(chǎn)品、價(jià)格、性能、質(zhì)量和交貨期及支持性服務(wù)等要求?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。從滿足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，為實(shí)施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標(biāo) 題 GB/T19001：2008 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照《各部門職能說明書》 《人事管理制度》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工績效考核制度》 《設(shè)備管理制度》 《車間管理制度》 《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/03頁 碼1/27. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。、培訓(xùn)和意識(shí)《人事管理制度》和《各部門職能說明書》，根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。公司通過生產(chǎn)溝通會(huì)、專題會(huì)議、周例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門：a)公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況；b)產(chǎn)品質(zhì)量管理及達(dá)標(biāo)情況；c)工作程序運(yùn)行及考核結(jié)果情況；d)內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果；e)以上情況的同期對(duì)比；f)市場行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等。4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、部門各崗位職責(zé)、權(quán)限的審批以及人力資源的配置；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、管理、經(jīng)營所必須的資金、設(shè)備、設(shè)施的配置，以及資金投入的審批；6）任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保推動(dòng)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)；7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內(nèi)各級(jí)人員的合理化建議以及工作情況能夠有效溝通； 8）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績的分析、銷售費(fèi)用等各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出費(fèi)用的審批；審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)了解公司經(jīng)營狀況；9）對(duì)公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)；對(duì)公司經(jīng)營管理有最終裁決權(quán)。3）各部門負(fù)責(zé)公司及各職能層次上質(zhì)量目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行?？梢耘c管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專題評(píng)審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源，具體執(zhí)行《資源管理》章節(jié)的規(guī)定。2）綜合部對(duì)各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進(jìn)行不定期檢查。使用部門領(lǐng)用時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格印制、保管和發(fā)放。各部門使用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可進(jìn)行借閱，質(zhì)檢部做好文件借閱記錄。3）綜合部建立公司《受控文件清單》，各部門建立部門《受控文件清單》。2）當(dāng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化，公司組織機(jī)構(gòu)變化或產(chǎn)品范圍、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生變化時(shí)，需要對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一修改，由管理者代表統(tǒng)一組織進(jìn)行策劃，綜合部制定文件修改計(jì)劃，經(jīng)總總經(jīng)理審批后，按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施和控制?！笆芸亍敝概c質(zhì)量管理體系有關(guān)，納入公司管理的文件。4) 綜合部按發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。以此類推。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序文件號(hào)版 本A /03頁 碼2/管理公司所有文件均應(yīng)報(bào)綜合部歸檔保存，并監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督和適宜性評(píng)審。，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，管理執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。《質(zhì)量手冊(cè)說明》。外協(xié)加工按采購控制程序中A類產(chǎn)品進(jìn)行控制。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/03頁 碼1/34．質(zhì)量管理體系公司按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，采用“PDCA”的管理模式，即通過有效運(yùn)作實(shí)現(xiàn)“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的動(dòng)態(tài)循環(huán)。服務(wù)貼身化、設(shè)備精良化、效率高速化、這是包裝印刷的精髓，博創(chuàng)佳藝包裝制品（北京）有限公司正是憑借這些，在市場激烈競爭中取勝。6．術(shù)語和定義（1）采用ISO9000：2005 idt GB/T190002008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；（2）本手冊(cè)所使用的供應(yīng)鏈為：供方——組織——顧客7．刪減說明 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為包裝袋印刷和制作、廣告宣傳頁的印刷，各工序過程通過后續(xù)檢驗(yàn)均可加以驗(yàn)證。3．手冊(cè)編制目的：確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系、程序和要求。其職責(zé)除原有其它規(guī)定職責(zé)外還應(yīng)履行以下職責(zé)：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，也是對(duì)外提供質(zhì)量保證的證實(shí)。3．全面為顧客需求服務(wù)，以誠信的經(jīng)營理念，熱情、周到、及時(shí)的服務(wù)態(tài)度贏得顧客滿意。修改狀態(tài)以阿拉伯?dāng)?shù)字“0、4……”依次表示。作為北京后啟高端包裝印刷和制作企業(yè)，我們已為50家世界500強(qiáng)在華企業(yè)提供全面的印刷解決方案，產(chǎn)品覆蓋這些公司所有日常辦公、市場宣傳、以及高檔包裝制作等印刷品。博創(chuàng)佳藝是您最佳的選擇。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主要過程，其過程順序如下：顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、資源管理過程、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程為支持性過程。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。是印刷和包裝制作過程中關(guān)鍵工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備控制、記錄要求等。（質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件）和部門相關(guān)的管理制度。4．程序 文件分類及歸檔、管理 分類1）質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件；2）2）第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件。2)程序文件：章節(jié)號(hào)—順序號(hào)例如： 。規(guī)則如下：1)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織，相關(guān)部門參與編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6）若客戶有要求，為客戶提供的質(zhì)量手冊(cè)或其它管理文件，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員填寫申請(qǐng)表，經(jīng)過管理者代表的審批，綜合部進(jìn)行發(fā)放并做好記錄。 文件的更改1)質(zhì)量手冊(cè)、各部門管理制度等質(zhì)量管理體系文件局部更改，由更改建議部門/人員提出申請(qǐng)，填寫《文件更改申請(qǐng)》，綜合部組織，相關(guān)部門參與共同評(píng)審后，由原編寫部門實(shí)施更改。文件使用過程中任何人不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)》《文件銷毀登記》《作廢、修改文件清單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量記錄控制程序文件號(hào)版 本A /03頁 碼1/21．目的 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制。質(zhì)量記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰、方便檢索。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。、分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 2)各部門負(fù)責(zé)制定本部門各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并可測量。2)由于各種原因（如顧客、市場或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 碼5/5《各部門職能說明書》。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門，綜合部監(jiān)督執(zhí)行。，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮?！秵T工績效考核制度》，綜合部負(fù)責(zé)制定考核的內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件控制程序》。2．范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3）常規(guī)合同，評(píng)審人員在合同上簽名，作為評(píng)審的記錄。5．相關(guān)文件《文件控制程序》《改進(jìn)控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》質(zhì)量記錄 《業(yè)務(wù)合同》 《合同評(píng)審表》 《顧客信息反饋單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序文件號(hào)版 本A/03頁 碼1/21．目的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。，設(shè)計(jì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放生產(chǎn)部。在設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題，對(duì)圖紙進(jìn)行修改時(shí)應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證的確認(rèn)，并保留更改和確認(rèn)記錄。 采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后生產(chǎn)或加工產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為二類。對(duì)于資質(zhì)滿足初選要求的供方先列入《新供方初次合作登記表》。年度《合格供方名單》統(tǒng)一由采購部經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)，方可作為下年繼續(xù)合作的依據(jù)。 采購部按照采購計(jì)劃，在合格供方中實(shí)施采購。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法的制定并監(jiān)督實(shí)施。為此需配置適宜的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《計(jì)量器具管理辦法》。公司主要顧客財(cái)產(chǎn)為：顧客提供的圖樣、PS版等?！? 作業(yè)指導(dǎo)書》《設(shè)備操作規(guī)程》《設(shè)備管理程序》《車間管理制度》《顧客滿意度測量控制程序》《計(jì)量器具管理辦法》《倉庫管理制度》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)版 本