【正文】 械操作工等特殊工種人員應(yīng)按國(guó)家法律法規(guī)要求持證上崗。，應(yīng)以文件的形式確定與產(chǎn)品符合性有關(guān)崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1）專業(yè)技能；2）所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3）能力；4）工作經(jīng)歷。，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。 管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門，綜合部監(jiān)督執(zhí)行。c)綜合部作好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前五天，綜合部以書(shū)面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； b) 參加評(píng)審部門（人員）。4．程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，為此編制下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001：《管理評(píng)審控制程序》 《各部門職能說(shuō)明書(shū)》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁(yè) 碼1/31．目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會(huì)議精神、部門內(nèi)部會(huì)、逐級(jí)傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息?？偨?jīng)理應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 碼5/5《各部門職能說(shuō)明書(shū)》。8）負(fù)責(zé)對(duì)交貨款跟蹤和及時(shí)回收。2．管理者代表見(jiàn)第二頁(yè)《任命書(shū)》。必要時(shí)，修訂公司下年總的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)運(yùn)行中存在問(wèn)題制定措施實(shí)施改進(jìn)。2)由于各種原因（如顧客、市場(chǎng)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)版 本A/3頁(yè) 碼3/5公司按照過(guò)程方法，以部門為單元，對(duì)產(chǎn)品形成的各過(guò)程，按控制的難易程度形成相應(yīng)的管理制度。1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。具體見(jiàn)《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。 2)各部門負(fù)責(zé)制定本部門各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并可測(cè)量。由于客觀原因不能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。 策劃1)公司管理層負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)第二頁(yè)），質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，應(yīng)定期評(píng)審。2)公司管理層應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針。、分析，并制定相應(yīng)的糾正措施，具體執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于如何理解和滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望，公司應(yīng)在各方面努力爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 每年定期由總經(jīng)理主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性1)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；3)公司應(yīng)采取培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)宣傳或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量記錄超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由保管部門提出申請(qǐng)，綜合部審核，經(jīng)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)銷。保存期要求超過(guò)三年的質(zhì)量記錄，按編號(hào)和順序號(hào)整理，交綜合部歸檔管理，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰、方便檢索。、保護(hù)1）各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫 1）質(zhì)量記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4）質(zhì)量記錄表格經(jīng)綜合部審定后，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)印制，并按辦公用品進(jìn)行統(tǒng)一保管。質(zhì)量記錄的編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編目，要確保標(biāo)識(shí)的唯一性。 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3．職責(zé) 綜合部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況；負(fù)責(zé)審定各部門編制的質(zhì)量記錄格式，并匯總表樣統(tǒng)一管理。5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《受控文件清單》《文件更改申請(qǐng)》《文件銷毀登記》《作廢、修改文件清單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量記錄控制程序文件號(hào)版 本A /03頁(yè) 碼1/21．目的 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制。每年年底對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。，由綜合部識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 外來(lái)文件的控制博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序文件號(hào)版 本A /03頁(yè) 碼5/行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，并加蓋“受控”印章，及時(shí)將標(biāo)準(zhǔn)清單發(fā)放至設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門。確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。網(wǎng)上收回的作廢文件，綜合部應(yīng)認(rèn)真保管，以便追溯，同時(shí)，對(duì)作廢文件作刪除處理，并填寫《作廢、修改文件清單》，由文件管理人員對(duì)各部門刪除文件進(jìn)行抽查，確認(rèn)已經(jīng)刪除。質(zhì)檢部建立所有《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)清單》。 2)圖紙等技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部指定專人管理，分類建立文件夾，并加密保存。文件使用過(guò)程中任何人不得亂涂劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。電子文檔必須分類建立文件夾并加密保存，不得私自更改和考貝。、作廢、銷毀 文件的保存1)公司所有文件由綜合部統(tǒng)一管理。綜合部應(yīng)保留《文件更改申請(qǐng)》。 文件的更改1)質(zhì)量手冊(cè)、各部門管理制度等質(zhì)量管理體系文件局部更改，由更改建議部門/人員提出申請(qǐng)，填寫《文件更改申請(qǐng)》，綜合部組織，相關(guān)部門參與共同評(píng)審后，由原編寫部門實(shí)施更改。發(fā)放時(shí)，由綜合部注明分發(fā)號(hào)?！胺鞘芸亍敝概c質(zhì)量管理體系無(wú)關(guān)，部門內(nèi)部指導(dǎo)或考核使用，不納入公司管理的文件。 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。6）若客戶有要求，為客戶提供的質(zhì)量手冊(cè)或其它管理文件，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員填寫申請(qǐng)表，經(jīng)過(guò)管理者代表的審批，綜合部進(jìn)行發(fā)放并做好記錄。5)文件發(fā)放要編定分發(fā)號(hào)，分發(fā)號(hào)應(yīng)唯一，即發(fā)放同一人或同一部門的所有文件均為同一分發(fā)號(hào)，編號(hào)規(guī)則由綜合部制定。通過(guò)電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上發(fā)放的文件，應(yīng)與紙質(zhì)文件一樣保存發(fā)放到位的證據(jù)，即填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。3)技術(shù)性文件由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。規(guī)則如下：1)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織，相關(guān)部門參與編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6）質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號(hào)加記錄順序號(hào)例如： ，第2個(gè)程序文件的第1個(gè)記錄。4)質(zhì)量記錄：JL— 程序文件號(hào)加記錄順序號(hào)例如： ，第2個(gè)程序文件的第1個(gè)記錄。 部門編號(hào)規(guī)則如下：ZH為綜合部；SJ為設(shè)計(jì)部；SC為生產(chǎn)部；WL為物流部；CG為采購(gòu)部；SB為設(shè)備部；XS為銷售部。2)程序文件：章節(jié)號(hào)—順序號(hào)例如： 。保證文件只可讀，不可隨意更改。公司內(nèi)部編寫文件由編寫部門審報(bào)綜合部對(duì)文件格式、內(nèi)容進(jìn)行審定后，根據(jù)確定的發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放相關(guān)部門。包括文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)記錄、采購(gòu)記錄、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄等等。4．程序 文件分類及歸檔、管理 分類1）質(zhì)量手冊(cè)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件；2）2）第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、歸檔,負(fù)責(zé)作廢文件的回收和銷毀。（質(zhì)量方針、目標(biāo)、程序文件）和部門相關(guān)的管理制度。3．職責(zé)。，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001：2008 對(duì)照條款 文件控制程序 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序文件號(hào)版 本0/A頁(yè) 碼1/51．目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。是印刷和包裝制作過(guò)程中關(guān)鍵工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備控制、記錄要求等。是各部門工作管理的制度性、規(guī)范性和指導(dǎo)性文件。 程序文件包括了公司所有作業(yè)過(guò)程的程序（流程），對(duì)不同作業(yè)過(guò)程由誰(shuí)做，何時(shí)、何地、如何做，以及各作業(yè)接口關(guān)系進(jìn)行了規(guī)定。 ： 質(zhì)量手冊(cè) （包括方針、目標(biāo)、程序文件）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙部門質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)、工藝文件、外來(lái)文件、記錄表格等其它質(zhì)量文件質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。，會(huì)同相關(guān)部門通過(guò)對(duì)顧客滿意、體系過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并分析這些過(guò)程，實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。，并識(shí)別以上過(guò)程。：生產(chǎn)任務(wù)量大時(shí)將部包裝手工制作產(chǎn)品外協(xié)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主要過(guò)程，其過(guò)程順序如下：顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購(gòu) 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、資源管理過(guò)程、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程為支持性過(guò)程。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：包裝制品、紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計(jì)與加工。確保質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)版 本0/A頁(yè) 次1/1職能部門體系要求管理層綜合部生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)檢部采購(gòu)部營(yíng)業(yè)部物流部生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ ▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△ 文件控制▲▲△△△△△△ 質(zhì)量記錄控制▲△△△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 管理評(píng)審▲▲△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源▲△△△△△△△ 設(shè)施△▲△△△△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△△△ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃△▲△△△△△△ 與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△△▲△△ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△▲△△△ 采購(gòu)△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供△