【正文】 以便及時(shí)了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息，通過數(shù)據(jù)分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。，已經(jīng)發(fā)生或潛在不合格，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)。、袋等紙制品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)隔離。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原輔助材料、半成品和成品的檢驗(yàn)。，通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法收集客觀證據(jù)，如實(shí)填寫檢查記錄。5．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 6．質(zhì)量記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》《顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表》《顧客信息反饋單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/31 目的有計(jì)劃地定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，確保質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。3．職責(zé)，組織對顧客滿意程度測量。具體執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)程》的相關(guān)要求。，包括：a)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；b)與顧客聯(lián)絡(luò)，收集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄；c)對顧客滿意度進(jìn)行測量，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。，各崗位對監(jiān)控結(jié)果，按要求做好《生產(chǎn)安排記錄》。 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》和庫存情況編制 《采購計(jì)劃》。、選擇控制采購部按以上要求收集完整相關(guān)資質(zhì)并整理匯總。應(yīng)保留客戶確認(rèn)的記錄。 產(chǎn)品發(fā)貨出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，測量顧客滿意程度，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為實(shí)現(xiàn)對以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 《計(jì)量器具管理辦法》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號版 本A/03頁 碼1/21．目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對其過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司各程序、流程和各項(xiàng)管理制度；4）專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 管理評審輸出隊(duì) 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。2．范圍適用于對質(zhì)量管理體系的評審。對關(guān)鍵過程要求部門形成作業(yè)指導(dǎo)書。 將顧客的要求與期望，在整個(gè)企業(yè)內(nèi)溝通，使全體員工都能了解。各部門文件和記錄專管人員按要求把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理裝訂好，用文件袋或文件盒裝存，并做好文件類別和名稱標(biāo)識，存放于通風(fēng)、干燥的地方。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。紙張文件應(yīng)分類建檔，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。因故需重新領(lǐng)用新文件時(shí)，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；綜合部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的編號1)質(zhì)量手冊：本公司名稱代號—手冊代號—年代號例如：JHYSQM2016 表示博創(chuàng)佳藝（JH）包裝制作（YS）2016年版本的質(zhì)量手冊（QM）。 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)規(guī)程的審批。、管理評審，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其績效的持續(xù)改進(jìn)。因此，我們利用本公司內(nèi)部的管理優(yōu)勢以及完全互動(dòng)的模式，使客戶獲得最佳性價(jià)比的包裝印刷品和包裝制作品。（2）手冊版序號以大寫英文字母“A、B、C……”依次表示。依據(jù)《質(zhì)量管理體系 要求》（GB/T190012008 idt ISO9001：2008）編制完成了《質(zhì)量手冊》A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2011年12月01日起實(shí)施。按GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。我們有著非常獨(dú)特的企業(yè)經(jīng)營理念，能為客戶提供一流的產(chǎn)品，一流的服務(wù)。，并識別以上過程。，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 GB/T19001：2008 對照條款 文件控制程序 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 文件控制程序文件號版 本0/A頁 碼1/51．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。公司內(nèi)部編寫文件由編寫部門審報(bào)綜合部對文件格式、內(nèi)容進(jìn)行審定后，根據(jù)確定的發(fā)放范圍和發(fā)放方式發(fā)放相關(guān)部門。通過電子郵箱或在公司局域網(wǎng)上發(fā)放的文件，應(yīng)與紙質(zhì)文件一樣保存發(fā)放到位的證據(jù)，即填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。、作廢、銷毀 文件的保存1)公司所有文件由綜合部統(tǒng)一管理。，由綜合部識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質(zhì)量記錄的填寫 1）質(zhì)量記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于如何理解和滿足顧客當(dāng)前和未來的需求與期望，公司應(yīng)在各方面努力爭取超越這些需求和期望。1)管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會(huì)議精神、部門內(nèi)部會(huì)、逐級傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、機(jī)械操作工等特殊工種人員應(yīng)按國家法律法規(guī)要求持證上崗?！恫少徔刂瞥绦颉贰?，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)對樣圖組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。采購部根據(jù)各種信息，初選適宜的供方，按初選結(jié)果要求供方提供相關(guān)證明材料。、庫存情況下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》下發(fā)至車間，車間依據(jù)《生產(chǎn)管理體系》、《設(shè)備操作規(guī)程》，組織生產(chǎn)。：按顧客要求進(jìn)行包裝，放置《合格證》。適當(dāng)時(shí)，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對設(shè)計(jì)、制版、印刷、銷售等過程進(jìn)行分析，利用分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施改進(jìn)。具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 顧客檔案的建立，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。，審核組長將《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》送達(dá)受審核部門。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果提交管理評審。不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。讓步須經(jīng)生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)。，綜合部協(xié)助制定《改進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，交責(zé)任部門實(shí)施。由采購部對其改進(jìn)持續(xù)有效性進(jìn)行跟蹤，并將結(jié)果通報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部對供方產(chǎn)品后續(xù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督實(shí)施過程。針對已發(fā)現(xiàn)的不合格分析原因，采取糾正措施，防止類似不合格的再發(fā)生。讓步放行或交付不合格品必須由顧客或授權(quán)人員的批準(zhǔn)。5．相關(guān)文件《不合格品控制程序》《檢驗(yàn)規(guī)程》《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》《原材料檢驗(yàn)記錄》《首檢、巡檢記錄》《成品檢驗(yàn)記錄》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊文件號版 本A/0頁 碼1/2對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。質(zhì)檢部接到《質(zhì)量檢驗(yàn)通知單》后，對采購的產(chǎn)品按照《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)。，確認(rèn)不合格項(xiàng)?！赌甓葍?nèi)審計(jì)劃》，組織審核組進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證；并負(fù)責(zé)保存內(nèi)審形成的所有記錄。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由營業(yè)部專人解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要在《顧客信息反饋單》上作好記錄，并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 數(shù)據(jù)分析1．目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會(huì)； 2．?dāng)?shù)據(jù)收集：1)銷售部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客方面的信息、競爭對手的信息、市場方面的信息等。 監(jiān)視與測量對顧客滿意進(jìn)行測量，是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。對產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及放行執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 對采購產(chǎn)品可能有如下兩種驗(yàn)證方式：a)由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b)由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；對后一種情況，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證和放行的辦法。經(jīng)一、二次試用后，采購部征求生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部意見，對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行評價(jià)，填寫《供方評定記錄表》，滿足公司要求，則列入《合格供方名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為合格供方。適用于對生產(chǎn)所需用的原、輔材料的控制。3．職責(zé)1）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的控制，包括設(shè)計(jì)、開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等活動(dòng)；2）銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求及市場信息；4．程序，下達(dá)《設(shè)計(jì)、開發(fā)計(jì)劃書》；《設(shè)計(jì)、開發(fā)計(jì)劃書》內(nèi)容包括：1）設(shè)計(jì)開發(fā)的任務(wù)要求；2）設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；3）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門；《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》將隨著設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。綜合部負(fù)責(zé)制定《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》；設(shè)備部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備管理制度》；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《車間管理制度》。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。必要時(shí)，修訂公司下年總的經(jīng)營目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）定期組織管理評審，對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，針對運(yùn)行中存在問題制定措施實(shí)施改進(jìn)。2)公司管理層應(yīng)定期評審質(zhì)量方針。保存期要求超過三年的質(zhì)量記錄，按編號和順序號整理，交綜合部歸檔管理，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》。3．職責(zé) 綜合部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量記錄的使用和管理情況；負(fù)責(zé)審定各部門編制的質(zhì)量記錄格式，并匯總表樣統(tǒng)一管理。 2)圖紙等技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部指定專人管理，分類建立文件夾，并加密保存。 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。 部門編號規(guī)則如下：ZH為綜合部；SJ為設(shè)計(jì)部；SC為生產(chǎn)部；WL為物流部；CG為采購部；SB為設(shè)備部；XS為銷售部。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、歸檔,負(fù)責(zé)作廢文件的回收和銷毀。 ： 質(zhì)量手冊 （包括方針、目標(biāo)、程序文件）管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙部門質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)、工藝文件、外來文件、記錄表格等其它質(zhì)量文件質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)理解并貫徹執(zhí)行。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版 本0/A頁 次1/1職能部門體系要求管理層綜合部生產(chǎn)部設(shè)計(jì)部質(zhì)檢部采購部營業(yè)部物流部生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△ ▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△ 文件控制▲▲△△△△△△ 質(zhì)量記錄控制▲△△△△△△△ 管理承諾▲△△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△△ 職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△ 管理評審▲▲△△△△△△△ 資源提供▲△△△△△△△△ 人力資源▲△△△△△△△ 設(shè)施△▲△△△△△△ 工作環(huán)境△▲△△△△△△ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃△▲△△△△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△△ 采購△△△△▲△ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供△▲△△▲△▲▲ 測量和監(jiān)控裝置的控制△△▲△△△△ 策劃△▲△△△△△△△ 顧客滿意△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△