【正文】 △▲△△△△△△△△△▲△△△△ 不合格控制△△▲△△△▲ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△△△ 改進(jìn)△▲△△▲△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能。（2）適用于向第二方（顧客）提供質(zhì)量證實(shí)和作為第三方（質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證審核的依據(jù)?？偨?jīng)理：博創(chuàng)佳藝包裝制品（北京）有限公司2016年08月01日 任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T190012008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的推動(dòng)和監(jiān)督，茲任命 xxx同志為公司的管理者代表。二、質(zhì)量目標(biāo)1．設(shè)計(jì)符合顧客要求100%；制圖差錯(cuò)率≤3%2．采購(gòu)主要原材料合格率100%；3．制版合格率≥98%；4．產(chǎn)品退貨批次率≤2%；顧客綜合滿意率≥90%；總經(jīng)理：博創(chuàng)佳藝包裝制品（北京）有限公司2016年08月01日 2016 年07281日博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/1標(biāo) 題 GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 目錄 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 企業(yè)概況 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 測(cè)量、分析和改進(jìn) 、 、 顧客滿意度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 第二級(jí)文件清單博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明章節(jié)號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/11．手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，并與公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：(1) 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍, 包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?2)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?3)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。此外，我們的數(shù)字快速印刷、可變化數(shù)據(jù)印刷、在線印刷訂購(gòu)、已在網(wǎng)上存有管理系統(tǒng)，全國(guó)范圍遠(yuǎn)程服務(wù)正在為這些顧客創(chuàng)造巨大價(jià)值。，在58章及各程序文件中敘述。文件管理具體要求見(jiàn)《文件控制程序》。分為：a) 管理性文件：包括部門各類管理制度、外來(lái)文件以及法律、法規(guī)文件；b) 技術(shù)性文件：包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工藝規(guī)程、外來(lái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、原材料技術(shù)要求等； c)質(zhì)量計(jì)劃：是針對(duì)特定產(chǎn)品或合同編制的文件；d)質(zhì)量記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。2)部門管理制度由各部門組織編寫(xiě)，綜合部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。更改文件應(yīng)經(jīng)原審核人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，包括電子存檔和紙張文件，都應(yīng)加蓋或注明“作廢保留”標(biāo)識(shí)。3）記錄格式需要更改時(shí)，由更改部門提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合部審定，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。參見(jiàn)本手冊(cè)第二頁(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)。部門各職能崗位質(zhì)量目標(biāo)每年評(píng)審并修定一次，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。，具體要求見(jiàn)《任命書(shū)》。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁(yè) 碼2/3管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。： 顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購(gòu) 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求。特殊合同要填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，作為評(píng)審的記錄。設(shè)計(jì)部經(jīng)理在 上簽名視為對(duì)輸出評(píng)審。1）A類產(chǎn)品：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，如：印刷用紙張、油墨、輔助材料、膠水等。 A類產(chǎn)品供方穩(wěn)定性要求A類產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和用戶使用穩(wěn)定性起著重大作用，因此合格供方經(jīng)選定后，無(wú)特殊情況和重大質(zhì)量問(wèn)題，盡量不要隨意更換，供方的相對(duì)穩(wěn)定和一致性，是保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、一致和合格的基礎(chǔ)。 印刷車間、后工車間負(fù)責(zé)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的正確性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付符合規(guī)定要求。由生產(chǎn)部進(jìn)行接收并核驗(yàn)。6．通過(guò)監(jiān)視與測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)下達(dá)糾正/預(yù)防措施，要求責(zé)任部門分析原因制定改進(jìn)措施。利用統(tǒng)計(jì)結(jié)果，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因后，技術(shù)、生產(chǎn)方面交生產(chǎn)部制定糾正和預(yù)防措施；質(zhì)量管理方面綜合部制定糾正和預(yù)防措施；下發(fā)相應(yīng)責(zé)任部門 ，實(shí)施改進(jìn)。計(jì)算公式如下： 滿意項(xiàng)數(shù) + 一般項(xiàng)數(shù) + 不滿意項(xiàng)數(shù)0顧客滿意率= 100% 總項(xiàng)數(shù) 《顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表》，分析、確定顧客的需求和期望或需要改進(jìn)的方面執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 審核準(zhǔn)備。，將驗(yàn)證結(jié)果填入《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》“糾正措施效果驗(yàn)證”欄。合格方可批量生產(chǎn)。，且會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，由車間填寫(xiě)《不合格品報(bào)告單》，交質(zhì)檢部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，并將不合格品退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部，一律作退貨處理。適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。并將糾正措施結(jié)果反饋給顧客以取得顧客滿意。各部門糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，由實(shí)施改進(jìn)的部門和綜合部分別保存。 2)當(dāng)部門質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果低于公司規(guī)定目標(biāo)值，日常抽查、過(guò)程監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)工作質(zhì)量或過(guò)程控制不符合質(zhì)量管理體系要求時(shí)，以及管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施，按相關(guān)程序和文件要求由責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施改進(jìn)。，應(yīng)由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，取得顧客滿意或認(rèn)可后，讓步接收或退貨。、記錄、隔離和處置。 審核報(bào)告內(nèi)容：a) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b) 審核依據(jù)文件；c) 審核員、受審核部門主要參加人員；d) 審核過(guò)程概述及結(jié)論；e) 對(duì)不合格項(xiàng)提出整改意見(jiàn)及糾正措施要求。4程序《年度內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)受審核部門。 顧客滿意程度測(cè)量 每年一季度，銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)上年公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議。3)綜合部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系各過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)收集人員能力和員工工作績(jī)效方面的信息。為此公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。主要針對(duì)成品，應(yīng)標(biāo)明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、日期、印刷號(hào)等?！懂a(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《檢驗(yàn)規(guī)程》《新供方初次合作登記表》 《供方評(píng)定記錄表》《合格供方名單》 《采購(gòu)計(jì)劃》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序文件號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/3對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。如以上部門有反饋意見(jiàn)，則由采購(gòu)部經(jīng)理將《供方評(píng)定記錄表》報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，視問(wèn)題的嚴(yán)重程度，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)評(píng)價(jià)是否可以繼續(xù)合作。負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。，確保設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的輸入滿足設(shè)計(jì)要求。，由顧客和營(yíng)業(yè)部共同起草合同文本，明確顧客的要求、公司附加的要求。 針對(duì)特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 碼1/26．資源管理 資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。 綜合部于每次管理評(píng)審前五天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。3．營(yíng)業(yè)副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理；2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查研究，不斷開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)和新客戶；及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；3）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績(jī)以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi)用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批；4）負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)審核和工作能力評(píng)價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理營(yíng)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求業(yè)務(wù)人員在合同簽定和合同履行過(guò)程中與顧客有效溝通，為公司爭(zhēng)取最大利益；6）每年組織營(yíng)業(yè)部和業(yè)務(wù)員對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流失率和新客戶的增長(zhǎng)率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對(duì)所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對(duì)所管部門或其他下屬的過(guò)失行為有權(quán)提出批評(píng)或處罰，對(duì)下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，也可以進(jìn)行專題評(píng)審。5．相關(guān)文件《文件控制程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《質(zhì)量記錄歸檔登記表》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)版 本A /0頁(yè) 碼1/55．管理職責(zé) 管理承諾公司管理層通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。4．程序 管理流程表格設(shè)計(jì)、審批 印制、發(fā)放 各部門使用、管理 綜合部監(jiān)督檢查 整理裝訂 按期歸檔保存過(guò)期銷毀處理、審批和管理 1）各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，交綜合部審定并統(tǒng)一編號(hào)備案。 文件的作廢、銷毀1)所有失效或作廢文件由綜合部及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出?！笆芸亍蔽募l(fā)放公司內(nèi)部各相關(guān)部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)為經(jīng)過(guò)審批。5)：圖紙及外來(lái)文件編號(hào)執(zhí)行原編號(hào)。負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件接收、管理和執(zhí)行。在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行描述，共 14個(gè)程序文件。 總要求公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/1公司簡(jiǎn)介博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司，是一家經(jīng)營(yíng)十多年的先進(jìn)技術(shù)型包裝企業(yè)，座落在北京東大門的通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)，主要為客戶提供印刷全面解決方案為經(jīng)營(yíng)理念的包裝先進(jìn)技術(shù)型，專業(yè)從事印前制作、彩色印刷、后加工生產(chǎn)的供應(yīng)商。一、方針內(nèi)涵：1．關(guān)注社會(huì)和顧客的需求，產(chǎn)品從環(huán)保、節(jié)能和實(shí)用出發(fā)。本著求實(shí)創(chuàng)新的理念，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。公司集平面設(shè)計(jì)、排版中心、客戶服務(wù)中心、營(yíng)業(yè)部、產(chǎn)品進(jìn)出口、公司行政部門以及傳統(tǒng)印刷和數(shù)碼印刷生產(chǎn)車間在內(nèi)，辦公面積400平方米，生產(chǎn)車間面積3000多平方米。 質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：包裝制品、紙質(zhì)包裝印刷品、紙質(zhì)包裝袋的設(shè)計(jì)與加工。是各部門工作管理的制度性、規(guī)范性和指導(dǎo)性文件。6）質(zhì)量記錄：JL—