【正文】 ，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。：a) 認證產(chǎn)品的銘牌上所標記的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號與型式試驗檢測報告上所標記的應(yīng)一致；b) 認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)與試驗檢測時樣機一致；c) 認證產(chǎn)品所用的安全元器件和對有影響的主要零部件應(yīng)與型式試驗時申報并經(jīng)認證機構(gòu)所確認的一致； 執(zhí)行本程序過程中引起的體系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。b. 品質(zhì)部進行日常的監(jiān)督管理工作，確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 審核報告內(nèi)容：a）被審核部門、審核目的、范圍、日期；b）審核員受審部門參加人員；c）審核所依據(jù)的文件；d）審核綜述、發(fā)現(xiàn)問題，體系運行評價摘要；e）不合格項的數(shù)量、分布情況、嚴重程度及不合格項的糾正措施；f）審核結(jié)論（體系有效性、符合性）和改進建議。e）被審核部門對不合格項報告有異議時，可提交質(zhì)量負責(zé)人裁定。 內(nèi)審員編制檢查表并經(jīng)審核組長審批。 職責(zé) 內(nèi)審組組織編制年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告；質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準。讓步接收由品質(zhì)部主管批準，適宜時應(yīng)取得客戶同意。檢驗員在該批物料的適當位置貼上“返工/挑選”標簽，在“送貨單”相關(guān)欄目簽上“加工/挑選”字樣。 生技部、品質(zhì)部主管負責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做出處理決定建議，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人核準。j. 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。 車間負責(zé)合理使用計量器具4. 程序： 計量器具由計量管理員按“計量管理制度”負責(zé)進行采購、入庫驗收、發(fā)放、使用、周期檢定等管理。 b. 由技術(shù)質(zhì)管部組織相關(guān)人員進行抽樣后的檢驗工作。 “實施規(guī)則”要求進行的檢驗，確認檢驗從成品庫或例行檢驗合格的產(chǎn)品中抽取，數(shù)量為1臺。，執(zhí)行本手冊《檢驗和試驗儀設(shè)備控制程序》的規(guī)定 過程檢驗 過程檢驗點：見工藝流程圖； 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng)100％對產(chǎn)品進行自檢和互檢； 品質(zhì)部制定線路板、送絲機構(gòu)和電焊機總裝接線的《過程檢驗規(guī)范》； 品質(zhì)部檢驗員應(yīng)對線路板、送絲機構(gòu)和電焊機總裝的接線進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果，其中：a） 線路板、送絲機構(gòu)檢驗合格后，方可辦理入庫；b） 電焊機總裝接線檢驗合格后方可進入調(diào)試檢驗；5. 相關(guān)文件 CCC質(zhì)量計劃控制程序 文件控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 電焊機總裝作業(yè)指導(dǎo)書 線路板制作作業(yè)指導(dǎo)書 送絲機構(gòu)組裝作業(yè)指導(dǎo)書 過程檢驗規(guī)范6. 記錄（） 電源生產(chǎn)工藝流程質(zhì)量管理卡（） 送絲裝置檢驗卡（） 接線工序質(zhì)量檢查卡（） 線路板檢驗卡（）1. 目的驗證NBC系列電焊機產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標準和“實施規(guī)則”的要求。 生產(chǎn)過程的確認（由生技部負責(zé)） 本公司的生產(chǎn)工藝流程為：a) 線路板制作：元器件準備印制板準備 →插件→焊錫→檢驗→老化試驗→檢驗→入半成品庫現(xiàn)場清理b) 送絲機構(gòu)組裝送絲電機等材料準備 →組裝→檢驗→包裝→入半成品庫現(xiàn)場清理 c) 線束等附件制作材料準備→制作→檢驗→入半成品庫d) 電焊機總裝線路板準備變壓器準備 →總裝→接線檢驗→調(diào)試（例行檢驗）→包裝入庫機箱機架準備其它材料準備其中：“線路板制作”、“電焊機總裝”、“送絲機構(gòu)組裝”過程對認證產(chǎn)品關(guān)鍵特性的形成（安全、環(huán)保、EMC等）起著重要的作用。只有在通過中國質(zhì)量認證中心同意的情況下才可以進行關(guān)鍵元器件供方的變更。 定期確認檢驗由供方提供。 生技部負責(zé)“關(guān)鍵元器件清單”制定；品質(zhì)部負責(zé)“進貨檢驗規(guī)范”制定。對產(chǎn)品確認檢驗供方應(yīng)選擇CNCA批準的檢驗和試驗機構(gòu)； 外協(xié)供方經(jīng)評價合格后，應(yīng)簽訂“外包協(xié)議”，經(jīng)總經(jīng)理批準后納入“合格供方名單”。如供方可提供體系認證證書，直接評價合格；如供方未通過體系認證，則由供銷科對供方的質(zhì)量保證能力和技術(shù)能力進行評價，必要時，由辦公室組織生技部、品質(zhì)部到供方現(xiàn)場進行調(diào)查，填寫“供方現(xiàn)場調(diào)查記錄”；b. 產(chǎn)品實物質(zhì)量。，由各部門自行銷毀，當合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。3. 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制本程序，并對所有CCC質(zhì)量記錄進行管理和控制； 其它部門/負責(zé)人負責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對CCC質(zhì)量記錄進行管理和控制；4. 程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。3. 職責(zé) 辦公室負責(zé)編制本程序，并對所有CCC質(zhì)量體系文件進行管理和控制； 其它部門/負責(zé)人負責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對文件進行管理和控制；4. 程序 文件的批準和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準/適用性審核文件管理部門CCC質(zhì)量手冊質(zhì)量負責(zé)人總經(jīng)理辦公室工作/管理/技術(shù)標準相關(guān)職能部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來文件－生技部部長辦公室管理類外來文件－辦公室主任辦公室表單相關(guān)職能部門部門主管各部門分檔管理 文件編號方法 文件代號a. 質(zhì)量手冊——LJ/QMA；b. 程序文件——LJ/QPXXA；c. 記錄表單——LJ/QR加CCC“實施規(guī)則”的條款號加順序號進行標識； 其它二級文件編號原則a. 部門代號：生技部SJ；品質(zhì)部ZJ；辦公室BG；銷售部XS；財務(wù)部CWb. 文件類別：工作標準1；管理標準2；技術(shù)文件及標準3；c. 版本狀態(tài)號：按A、B、C……的順序排列；更改狀態(tài)號按0、2……的順序排列d. 示例：SJ302A/0——表示由生技部編制的第二份技術(shù)文件，版本及修訂狀態(tài)為“A/0” 文件的管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進行審核和批準，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應(yīng)顯示其版本。獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件等）在實施前要向認證機構(gòu)申報獲得批準后方可執(zhí)行，具體執(zhí)行《一致性和變更控制程序》。適用于本公司的3C認證產(chǎn)品“NBC系列CO2氣保焊機”。由生技部設(shè)備管理員負責(zé)制訂關(guān)鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法，車間作業(yè)人員負責(zé)日常維護保養(yǎng)和上、下場維護保養(yǎng)?！皥髲U字樣”并放在指定地點，設(shè)備管理員負責(zé)組織生產(chǎn)車間將報廢設(shè)備零部件回收和再利用。，設(shè)備管理員負責(zé)組織人員實施。，經(jīng)設(shè)備管理員確認后方可使用。d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由辦公室負責(zé)保存?！懂a(chǎn)品一致性要求》進行變更并重新下發(fā)?！稄娭菩哉J證標志領(lǐng)用登記表》上簽字。 檢驗員負責(zé)認證標志的加貼工作。 總經(jīng)理： 陳良禹日期：20051130附表一 CCC質(zhì)量體系職能分配表條款號CCC實施規(guī)則條款總經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人生技部品保部辦公室銷售部車間倉庫職責(zé)☆△△△△△△3C標志控制程序☆△☆△△☆△資源☆△△☆△△△基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序△☆△△△△△CCC質(zhì)量計劃控制程序△☆△△△△△文件控制程序△△△☆△△△記錄控制程序△△△☆△△△供方控制程序△△△☆△△△關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證控制程序△△☆△△△△生產(chǎn)過程控制和過程檢驗程序△☆☆△△△△例行檢驗和確認檢驗控制程序△△☆△△△△檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序△△☆△△△△不合格品控制程序△△☆△△△△產(chǎn)品一致性控制程序△☆☆△△△△內(nèi)部審核控制程序△△△☆△△△10包裝、搬運和儲存控制程序△△△△△☆☆注： 程序文件與各部門的關(guān)系打“☆”者為負責(zé)部門，打“△”者為相關(guān)部門。 本公司在多年的生產(chǎn)、營銷中，積累和儲備了強大的技術(shù)力量和不菲的市場份額。c. 外來文件： 在產(chǎn)品形成過程中應(yīng)遵守的標準、法令法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件如：圖樣、技術(shù)要求、檢驗規(guī)范等。b. 本公司對本手冊擁有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)總經(jīng)理的書面同意，任何單位、個人不得私自全部或部分復(fù)制。③ 修改及作廢：a. 在手冊使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；質(zhì)量手冊應(yīng)每年的管理評審會議上得到評審，評價其適宜性、充分性及與“實施規(guī)則”的符合性；必要時對手冊予以修改。：；:；：質(zhì)量手冊修改頁修　　訂　　記　　錄文件版別修訂日期修訂頁次修訂摘要（增、減、改、項目）頁　　版　　別　　目　　錄頁次123456789101112131415161718192021222324頁版別000000000000000000000000頁次25262728293031323334353637383940414243444546頁版別00000000000000000000000 目錄章節(jié)號內(nèi) 容0目錄關(guān)于質(zhì)量管理手冊及質(zhì)量管理體系公司簡介組織結(jié)構(gòu)圖任命書CCC質(zhì)量體系職能分配表職責(zé)3C標志控制程序（Q/QP01A）資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序（Q/QP02A）CCC質(zhì)量計劃控制程序（Q/QP03A）文件控制程序（Q/QP04A）記錄控制程序（Q/QP05A）供方控制程序（Q/QP06A）關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗