【正文】 ☆△△△△內部審核控制程序△△△☆△△△10包裝、搬運和儲存控制程序△△△△△☆☆注： 程序文件與各部門的關系打“☆”者為負責部門，打“△”者為相關部門。 職責 總經理，樹立質量第一意識，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)的重要性；、發(fā)布質量方針和質量目標，批準并頒布《CCC質量手冊》，確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；，確定與質量管理體系相適應的組織機構，并明確各級管理機構和人員的職責、權限和相互關系；，確保質量管理體系持續(xù)地不斷改進；；。 質量負責人——職責見第8頁；LJ/QP01A/0標志控制程序見程序文件1 辦公室（含主任、采購員、文員）a． 負責對原材料、元器件及外協供方的評價、選擇和再評價、選擇的控制；b． 負責對采購的控制，確保及時供應所需的合格原輔材料；c． 負責歸口管理本公司質量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作；d． 負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查；e． 負責總經理各項指令的通知、發(fā)布和下達貫徹；f． 負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓效果的評估，確保人員能力充分；g． 負責組織并實施內部審核，并對內審發(fā)現不合格項糾正措施的驗證進行跟蹤； 品質部（含部長、IQC、IPQC、FQC、QA和計量管理員）a． 負責編制原材料、過程及成品檢驗規(guī)范；b． 負責按原材料檢驗規(guī)范進行進貨檢驗，對關鍵元器件和材料實施定期確認檢驗；c． 負責在生產過程中對半成品進行檢驗和試驗，確保產品質量及一致性符合要求；d． 負責在生產線末端100％對產品進行例行檢驗，并對合格產品施加3C標志；e． 負責每年至少一次對產品進行確認檢驗；f． 負責對不合格原材料、半成品和成品的控制；負責糾正措施/預防措施的實施和驗證；g． 負責對計量器具進行控制，確保其持續(xù)穩(wěn)定的計量檢測能力；負責對使用計量器具人員進行指導； 生技部（含部長、技術員、設備管理員、計劃員）a． 負責編制、提供相應的產品標準、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導書等；b． 負責組織編制和實施CCC產品質量計劃；c． 負責對達到產品符合要求所需的基礎設施和工作環(huán)境的控制；d． 負責識別關鍵工序、特殊工序，并對其實施控制和確認；e． 負責編制提供采購物資的技術標準；f． 負責對車間的人、機、料、法、環(huán)的管理，負責生產計劃的順利實施；g． 負責對產品標識和可追溯性的控制；負責對產品的包裝和搬運；h． 負責建立健全安全防火制度，并加強監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部（含部長、銷售員）a． 負責產品的銷售和資金回籠；b． 負責識別顧客要求，進行標書、合同或訂單的評審；c． 負責顧客滿意的調查和測量，負責顧客抱怨的處置； 財務部（含部長、會計）a． 負責倉庫的管理；b． 每月實施盤點，保證公司倉庫的正常運作； 車間（含工段長、操作員）a． 負責按生產計劃組織均衡生產，合理使用車間的人、材、物，保證計劃的實施；b． 對在用生產設施和測量裝置的完好負責；c． 負責車間的質量管理和安全生產、文明生產，負責對不合格品實施糾正；d． 負責生產過程中產品的搬運、貯存和防護工作； 倉庫（倉管員）a． 負責倉庫內產品的標識，不同檢驗狀態(tài)產品的分區(qū)擺放及所有標識的維護；b． 負責制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運工具和方法；c． 嚴格按照公司的規(guī)定進行出入庫日常管理； 各部門各崗位人員職責見《工作手冊》1. 目的。，不加貼強制性認證標志。2. 適用范圍 適用于本公司強制性認證產品標志的使用管理工作。3. 職責和權限。 質量負責人負責認證標志的采購、保管和發(fā)放工作。 檢驗員負責認證標志的加貼工作。 標志管理員負責認證標志的使用檢查工作。 質量負責人負責變更產品的認證機構確認工作。4. 工作程序 標志的保管。記錄格式為《強制性認證標志領用登記表》?！稄娭菩哉J證標志領用登記表》上簽字。 強制認證標志的使用《產品一致性控制程序》進行一致性檢查完成的產品由檢驗員加貼強制認證標志?！稄娭菩哉J證標志使用記錄》，檢驗員簽字確認。、關鍵原器件和材料變更、產品結構等發(fā)生變更時，變更發(fā)生引起產品一致性不符合時，質量負責人應發(fā)布《產品一致性不符合通知書》，并停止對該產品的強制認證標志的發(fā)放。在未認證/確認完成前發(fā)生變更的產品不準加貼強制認證標志。發(fā)放相應的證明材料后由質量負責人對標志管理員進行書面通知?！懂a品一致性要求》進行變更并重新下發(fā)。5. 相關文件 產品一致性要求6. 相關記錄 資源本公司從滿足”實施規(guī)則”的角度出發(fā)，對人員、基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量裝置等資源的配備規(guī)定了相應的要求。《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，以確保生產設備和工作環(huán)境滿足穩(wěn)定的生產符合“實施規(guī)則”要求的產品； 人力資源 總則a. 本公司從各員工的教育、培訓、技能和經歷方面來考慮，確保其能勝任的相應的質量管理體系職責和崗位；b. 辦公室負責制定“工作手冊”和員工崗位能力矩陣表，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。c. 對于導入CCC質量體系之前進入公司的在職職工若無重大的工作失誤，經過CCC實施準則和體系文件的培訓即可認為其有能力勝任工作，新進員工應經過系統(tǒng)培訓并評估其能力后方可上崗。d. 辦公室應定期對人員崗位能力進行確認，更新員工崗位能力矩陣表。 培訓、意識和能力a. 辦公室組織識別從事影響質量的活動的人員所需的能力，并制訂“年度培訓計劃”，總經理對培訓計劃進行批準并由辦公室組織實施培訓。b. 培訓后應確認其有效性，記錄于“員工培訓實施記錄”中；c. 確保每個員工均能意識到所從事活動的相關性和重要性，及如何為實現質量目標作貢獻。d. 所有培訓均應形成記錄，記錄由辦公室負責保存。 記錄a. 年度培訓計劃b. 員工崗位能力矩陣表c. 員工培訓實施記錄（如：認證制度、認證標準等）或是內部原因（人員變動、設備更換、環(huán)境發(fā)生重大變化等）造成資源發(fā)生變化，本公司將采取以下措施，保證認證產品質量滿足強制性認證標準的要求：a．外部原因引起的資源變化。質量負責人負責保持與認證公司的聯系，每月向總經理匯報有關強制性產品認證標準的更新信息，以確保配置資源滿足認證標準的要求；b．內部原因引起的資源變化。質量負責人每月對涉及認證產品的基礎設施、設備、檢測設備以及人員、工作環(huán)境等進行檢查，當發(fā)現資源有變化時，必須加以評估，并及時采取措施保證本公司資源滿足認證產品穩(wěn)定生產的需要1. 目的為了正確使用、保養(yǎng)生產設備和工裝，使其處于正常的工作狀態(tài)，具有穩(wěn)定的過程能力以及保持適宜的工作條件以保證產品的質量。2. 適用范圍適用于本公司生產設備的保養(yǎng)、維修和報廢，工裝使用、報廢控制以及工作環(huán)境的控制。 3. 職責、生產設備、工裝的管理、保養(yǎng)和維修；設備管理員具體主持工作；。4. 程序 設備管理：?！对O施臺帳》，并對關鍵設備進行識別，編制設備操作規(guī)程。，經設備管理員確認后方可使用。 自制設備使用前應經設備管理員鑒定合格后方可使用。 關鍵設備由設備管理員建立“關鍵設備備件清單”，并保持安全庫存。 設備的日常保養(yǎng)。，記錄在設備日保養(yǎng)記錄中。，并在設備日保養(yǎng)記錄中簽字。 設備的定期保養(yǎng)：《設施維修計劃》。；設備管理員負責檢查督促。，設備管理員負責組織人員實施。，保養(yǎng)人員應在設備年度保養(yǎng)計劃中作相關標識記號。 設備維修作業(yè)：，依照設備有關資料進行調整或維修后仍不能使設備恢復正常運行時，由生產車間申請維修人員進行維修。，操作者應立即通知現場管理人員，并填寫《設施檢修記錄》，請機修人員維修。，先應確認設備操作功能是否恢復正常，確認正常后，設備方可供操作人員使用，機修人員和生產車間人員須在《設施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗證結果。，還應由生技部組織進行設備能力確認，保證設備能力達到工藝要求。 報廢流程，生技部設備管理員填寫《設備報廢申請單》，經總經理或質量負責人審批，再辦理報廢事宜。，在《設施臺帳》中注明“已報廢”不再安排保養(yǎng)?！皥髲U字樣”并放在指定地點，設備管理員負責組織生產車間將報廢設備零部件回收和再利用。生技部技術員根據工藝要求識別工裝/模具要求，繪制工裝/模具圖紙，經生技部部長批準后委外加工或自制。工裝交付車間使用前，應由設備管理員、技術員組織驗收，確定合格的工裝/模具方可投入生產。由生技部設備管理員負責建立《工裝一覽表》，記錄工裝的種類、數量、入廠時間、設定使用壽命等。 工裝的維護。由生技部設備管理員負責制訂關鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法，車間作業(yè)人員負責日常維護保養(yǎng)和上、下場維護保養(yǎng)。所有工裝均須定位放置，并有明顯識別標志，工裝上的所有零配件不得私自拆卸或加裝，裝卸工裝必須在停機狀態(tài)下進行，工裝使用完畢后須保持清潔防止生銹。工裝使用時若發(fā)現有異?，F象，由車間向設備管理員提出，進行修復。無法修復的工裝，報總經理/質量負責人同意后報廢，并記錄。，根據生產作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房，根據生產的需要適當裝修，防止曝曬、風雨侵襲和潮濕；b）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和安全；c）生技部對設施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率；d）確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求，安全生產；。相關文件 采購控制程序 設備操作規(guī)程 設備管理制度記錄保存　生產設施配置申請單 設施驗收單 設施臺帳 設施維修計劃 設施日常保養(yǎng)記錄 設施檢修記錄　設施完好檢查記錄 工裝一覽表 工裝（模具）確認記錄對本公司3C認證產品規(guī)定程序、過程、資源和活動順序，以及獲證產品的變更、3C認證標志的使用管理，以滿足強制性產品認證要求和顧客的要求，并符合認證產品一致性的原則。適用于本公司的3C認證產品“NBC系列CO2氣保焊機”。 ：焊接電源 電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則——電焊機 編號：CNCA－01C－015：2001。，其具體職責落實到其下面的生技部、品質部、辦公室、銷售部、車間、倉庫等；、日常管理和元器件材料的采購；；；負責3C認證標志的使用；、生技部車間負責在生產的不同階段對產品的一致性進行控制；。，確定實施CCC認證的產品型號；，輸出“零部件明細表”、“元器件清單”、“電路原理圖”、“接線圖”、“總裝配圖”、“線路板加工圖”、“機箱加工圖”、“銘牌圖”等技術資料；“零部件明細表”、“元器件清單” 和生產任務、庫存信息據實編制“物資請購單”并傳遞給辦公