【正文】 結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。 審核 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 審核準(zhǔn)則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 審核發(fā)現(xiàn) 將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 審核結(jié)論 審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。 簡(jiǎn)稱(chēng) JR錦州電力電容器有限責(zé)任公司。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 JR 的質(zhì)量管理體系是 JR整個(gè)管理體系的重要組成部分，是 JR按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立 JR質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。 為了有效地實(shí)施 JR質(zhì)量管理體系， JR應(yīng)： a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的過(guò)程及其在 JR中的應(yīng)用； b) 明確這 些過(guò)程的順序和相互作用，確定這些過(guò)程的接口關(guān)系； c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； g) 對(duì)外包過(guò)程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在 JR質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。 JR的外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等； H) 評(píng)審改進(jìn)結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。 文件要求 概述 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理， JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。 質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。 其它各部門(mén)負(fù)責(zé) 職能范圍內(nèi)的文件的管理和控制。 管理內(nèi)容和控制要求 JR 質(zhì)量管理體系文件包括： a) JR 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) JR 質(zhì)量手冊(cè)； c）依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件； d) 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等； e) JR 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理文件 、適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件等； f）依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成的質(zhì)量記錄； g) JR 的文件采用書(shū)面形式和計(jì)算機(jī)軟盤(pán)等形式。 質(zhì)量手冊(cè) JR按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合 JR的實(shí)際情況對(duì)原 JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第 2版， 1997年發(fā)布）進(jìn)行換版（第 3版， 20xx年發(fā)布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分，其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范 圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 形成文件的程序文件（詳見(jiàn)附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單）； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。 文件控制 JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制： a) 按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的； b) 按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布； c) 建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d) 確保在 JR使用處可獲得有關(guān)版本的適 用文件； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f ) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的控制 JR編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 相關(guān)文件 a) Q/《文件控制程序》； b) Q/《質(zhì)量記錄控制程序》； c) Q/《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類(lèi)與編碼規(guī)定》。 5 管理職責(zé) 管理承諾 概述 總經(jīng)理（最高管理者）對(duì) JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。 職責(zé) 總經(jīng)理是 JR最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé) JR質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資 源。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在 JR建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定 JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄； 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù) 。 a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）； b) 對(duì) JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核； c) 廣泛征求 JR員工的意見(jiàn)和建議。 總經(jīng)理對(duì) JR建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng)提供證據(jù)： a) 采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高 JR員工的質(zhì)量意識(shí)，使 JR全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定并發(fā)布實(shí)施 JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 總經(jīng)理依據(jù)《管理 評(píng)審規(guī)定》要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審； d) 總經(jīng)理應(yīng)確?？色@得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。 相關(guān)文件 a) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》； b) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 概述 銷(xiāo)售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。 職責(zé) 銷(xiāo)售副總經(jīng)理是“以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 JR的根本目標(biāo)。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷(xiāo)售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。 銷(xiāo)售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品 要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 銷(xiāo)售公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 技術(shù)中心依據(jù)銷(xiāo)售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。 質(zhì)量管理部組織各部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 a) Q/《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》； b) Q/《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》； c) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》； d) Q/《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。 質(zhì)量方針 概述 總經(jīng)理根據(jù) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布 JR質(zhì)量方針，組織 JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì) JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與 JR質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織 JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織制定 JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。 JR 質(zhì)量方針（見(jiàn) ）應(yīng)： a）與 JR的宗旨相適應(yīng)； b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在 JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解； e）按《管理評(píng)審規(guī)定》要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。 按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 a) Q/《文件控制程序》； b) Q/《管理評(píng)審規(guī)定》。 策劃 概述 總經(jīng)理確保在 JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。 職責(zé) 總經(jīng)理組織在 JR各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 各部門(mén)、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量目標(biāo)： a) JR 的質(zhì)量目標(biāo)在 JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)第 0章； b) JR 按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》在各部門(mén)、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核； c) 各部門(mén)、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。 質(zhì)量管理體系的策劃： 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) JR 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè) 。 b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完 整性。 相 關(guān)文件 a) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 概述 為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系， JR應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門(mén)、各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。 質(zhì)量管理部是各部門(mén)職責(zé)和各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門(mén)，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。 各部門(mén)按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部 門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和部門(mén)內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。 管理內(nèi)容和控制要求 職責(zé)和權(quán)限： JR各部門(mén)及各級(jí)各類(lèi)人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》、《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門(mén)傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 管理者代表： 總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在 JR組 織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通： JR按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在 JR各部門(mén)及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件 a) Q/《質(zhì)量職能分配和部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》； b) Q/《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。 管理評(píng)審 概述 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。 質(zhì)量管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。 各部門(mén)參與相關(guān)的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》按計(jì)劃的 時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審輸入： 質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門(mén)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) JR 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性； f ) 可能影響 JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g) JR質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。 評(píng)審輸