【正文】 信息的收集和驗(yàn)證： a) 審核的具體項(xiàng)目按《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行； b) 審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)； c) 對(duì)所收集的證據(jù)，根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)（分為符合項(xiàng)與不符合項(xiàng)），對(duì)符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)都要形成記錄。 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準(zhǔn)則； b) 內(nèi)部審核組成員； c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。 6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃： 質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過程、區(qū)域、組織單元和 產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對(duì)下一年度的內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并上報(bào)總經(jīng)理。 5 職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部審核負(fù)責(zé)。 JR所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)項(xiàng)目。 7 形成的文件和記錄 質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、 質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等 8 附錄 ZJ01 質(zhì)量記錄清單 ZJ02 質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳 ZJ03 質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳 ZJ04 作廢、銷毀質(zhì) 量記錄清單 ZJ05 質(zhì)量記錄編碼表 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào)： Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號(hào)： 3 / 0 1 目的 為了驗(yàn)證 JR質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄 必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 有填寫人、核對(duì)人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。 6 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量記錄的控制范圍 有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄： a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料； b) 管理評(píng)審記錄及形成的有關(guān)資料； c) 過程控制的質(zhì)量記錄 d) 糾正和預(yù)防措施的記錄； e) 文件更改的記錄； f) 監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄； g) 培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄； h) 其它必要的記錄。 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（第 3版）。 附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 1 文件控制程序 Q/ 2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 4 不合格品控制程序 Q/ 5 糾正措施控制程序 Q/ 6 預(yù)防措施控制程序 Q/ 附錄 B 質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單 編制：孫 錦 汪 濤 金祥濤 審核：王 毅 批準(zhǔn)：才 奇 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號(hào)： Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號(hào)： 3 / 0 1 目的 為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。 導(dǎo)致質(zhì)量手冊(cè)換版的因素： a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化； b) 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng)； c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化； d) 管理評(píng)審提出改進(jìn)； e) 質(zhì)量手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審定。 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 概述 JR 質(zhì)量手冊(cè)是 JR質(zhì)量管理體系文件中 的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì) JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制； 為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理與控制。 d) 對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施； e) 糾正措施在實(shí) 施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。 質(zhì)量管理部是改進(jìn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評(píng)審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的改進(jìn)， a) 顧客滿意或不滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d) 供方（控制及業(yè)績的改進(jìn)等）。 其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。 職責(zé) 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。 應(yīng)保持不合格品控制的記錄。 管理內(nèi)容和控制要求 按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對(duì)重大不合格品的控制實(shí)施，以確保重大不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 ，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足； b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。 各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測量工作。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。 各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。 職責(zé) 總工程師是測量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)的策劃。對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。 各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。 標(biāo)識(shí)和可追溯性： a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求的場合控制并記錄 產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)； b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。 b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和特殊過程： ――關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬； ――特殊過程：熱烘試漏。 用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的 歸口管理部門，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。依據(jù)《供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定》選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)）； c) 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持； d) 采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。 生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購信息的確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制： 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄： a) 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng) 審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響； d) 更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 通過上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問題，并提出必要的措 施； b) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審； c) 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄，評(píng)審報(bào)告等）應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出： 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準(zhǔn)： a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須形成文件。 銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。 a) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》； b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》。 b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求； d) JR 確定的任何附加的要求。 ，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評(píng)審。 管理內(nèi)容與控制要求 JR 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容： a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）； b) 針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施； c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 對(duì)生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提 供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。 由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。 ，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。 對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓?，?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足 JR對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。 相關(guān)文件 a) Q/《培訓(xùn)管理規(guī)定》； b) Q/《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。 職責(zé) 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。 管理內(nèi)容和控制要求 JR 的資源包括： a) 人力資源； b) 信息：相關(guān)方信息等； c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī) 及備品備件等； d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等； e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等； f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等； g) 資金。 銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。 6 資源管理 資源的提供 為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足 顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意， JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。 管理評(píng)審輸入： 質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) JR 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性； f ) 可能影響 JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等； g) JR質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通： JR按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在 JR各部門及各級(jí)人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部 門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。 相 關(guān)文件 a) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。 各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 策劃 概述 總經(jīng)理確保在 JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織制定 JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布 JR質(zhì)量方針，組織 JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì) JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 職責(zé) 銷售副總經(jīng)理是“以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為 JR的根本目標(biāo)。 a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份有限公司）； b) 對(duì) JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核； c) 廣泛征求 JR員工的意見和建議。負(fù)責(zé) JR質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資 源。 質(zhì)量記錄的控制 JR編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 管理內(nèi)容和控制要求 JR 質(zhì)量管理體系文件包括： a) JR 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) JR 質(zhì)量手冊(cè)； c）依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件； d) 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示的有關(guān)準(zhǔn)則、規(guī)定和方法等；