【正文】 經(jīng)濟運行處負責組織對各單位 (部門 )的 體系運行 情況 和質(zhì)量目標 完成情況進行 考評。專賣處按照年度專賣管理工作總體要求，定期對區(qū)縣局 專賣管理工作進行檢查考核。 產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測量 銷售公司負責組織建立、實施和保持《卷煙營銷過程 和 服務(wù)監(jiān)視測量控制程序》，以驗證卷煙營銷過程中的卷煙需求預測、貨源組織、供應(yīng)、品牌管理、客戶管理要求是否得到滿足，并按規(guī)定保存相關(guān)記錄。 經(jīng)濟運行處負責建立、實施和保持《 過程和服務(wù) 監(jiān)視測量控制程序》，以驗證相關(guān)產(chǎn)品 (服務(wù) )是否滿足規(guī)定的要求，并按規(guī)定保 存相關(guān)記錄。 過程的監(jiān)視和測量 市局 (公司 )相關(guān)部門負責策劃并組織實施對卷煙營銷、煙葉經(jīng)營、物流配送、專賣管理等過程的監(jiān)視、測量、分析和改進，形成必要的管理文件（包括各類管理程序、管理制度等），并對各專業(yè)分公司、各區(qū)縣局 (分公司 )過程的監(jiān)視和測量管理 提出相應(yīng)要求。 c) 審核組長 按照 年度 審核計劃的要求， 編制內(nèi)部審核計劃， 確定內(nèi)審人員分工，準備審核表等相關(guān)工作。 內(nèi)部審核 經(jīng)濟運行處負責制定并組織實施《內(nèi)部審核控制程序》，以確保內(nèi)審的實施符合策劃的安排，得到有效的實施和保持。市局（公司）確定需要使用的統(tǒng)計方法、技術(shù)包括 。 b) 經(jīng)濟運行處負責建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》， 確保質(zhì)量管理體系的符合性。在使用前應(yīng)加以確認，并在必要時進行再確認。 所有監(jiān)視和測量裝置的使用或保管應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下進行，防止可能使監(jiān)視和測量結(jié)果失效的調(diào)整 。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定依據(jù)。 注：本章節(jié)相關(guān)程序文件 包括 《標識和可追溯性管理控制程序》、《卷煙儲配控制程序》、《卷煙送貨控制程序》。 搬運管理是 在卷煙、煙葉搬運過程中應(yīng) 采取 相關(guān)的措施，防止產(chǎn)品損壞的過程。涉案物品定性后，若需將財產(chǎn)交還行政相對 人時，應(yīng)由行政相對人當面清點確認后簽字領(lǐng)回。 顧客財產(chǎn) 相關(guān)單位 (部門 )負責制定顧客財產(chǎn)管理的相關(guān)要求。 c) 標識通過顏色、編碼、標識卡 、文件（包括文件編號） 等進行體現(xiàn)。 注：本章節(jié)相關(guān)程序文件包 括 《煙草專賣市場監(jiān)管控制程序》、《煙草專賣行政許可控制程序》、《煙草專賣行政處罰控制程序》、《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督控制程序》、《文明執(zhí)法控制程序》、《煙草專賣品準運證控制程序》、《卷煙需求預測控制程序》、《卷煙貨源組織控制程序》、《卷煙貨源供應(yīng)控制程序》 、《卷煙品牌管理控制程序》、 《 煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)控制程序 》、 《煙葉生產(chǎn)與服務(wù)控制程序》、《煙葉經(jīng)營控制程序》、《卷煙儲配控制程序》、《卷煙送貨控制程序》 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 市局 (公司 )各 相應(yīng) 部門、各專業(yè)分公司、各區(qū)縣局 (分公司 )應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行確認，包括專賣執(zhí)法和客戶服務(wù)過程等。 質(zhì)量 手冊 24 d) 應(yīng)配置并使用監(jiān)視和測量裝置，如卷煙入庫掃碼機、卷煙出庫打碼機、庫房溫濕度計、分揀設(shè) 備壓力表、收購煙葉使用的電子（臺）稱、監(jiān)控設(shè)備等，確保卷煙、煙葉產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 市局（公司）建立、實施并保持 《 煙草專賣 市場監(jiān)管控制程序》、《 煙草 專賣行政許可控制程序》、《 煙草 專賣行政處罰控制程序》、《內(nèi)部 專賣 管理監(jiān)督 控制程序》、《文明執(zhí)法控制程序 》、《 煙草 專賣品準運證控制程序》、《卷煙需求預測控制程序》、《卷煙貨源組織控制程序》、《卷煙貨源供應(yīng)控制程序》、《卷煙品牌管理控制程序》、 《煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)控制程序》、 《煙葉生產(chǎn)與服務(wù)控制程序》、《煙葉經(jīng)營控制程序》、《卷煙儲配控制程序》、《卷煙送貨控制程序》 ，以確保煙草專賣管理、卷煙營銷、煙葉經(jīng)營、物流配送、科研開發(fā)管理及服務(wù)等過程處于受控狀態(tài)。 驗收由授權(quán)人員實施，包括對所采購物品的檢驗、試驗和驗證。 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求等； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 市局 (公司 )各部門、各專業(yè)分公司將合格供方名錄報經(jīng)濟運行處備案，并定期組織開展合格供方評價工作。 采購 經(jīng)濟運行處負責建立、實施并保持《采購控制程序》，確保對煙草制品、煙用物資、服務(wù)外包方等進行控制和管理。 確認的方法，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇，確認應(yīng)按照職責和權(quán)限由各級主管負責人進行，確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計驗證除設(shè)計評審外，還可以通過試驗、與以往成功的設(shè)計與開發(fā)進行對比等 方 法加以質(zhì)量 手冊 22 驗證。對在評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)由設(shè)計人員進行整 改。 設(shè)計和開發(fā)評審 根據(jù)設(shè)計策劃的安排 ， 信息 中心、科技處在設(shè)計和開發(fā)過程中的每一個重要階段結(jié)束時，應(yīng)組織相關(guān)部門及人員組成評審組，對設(shè)計和開發(fā)取得的階段性成果進行評審，以評價設(shè)計結(jié)果滿足要求的能力，對設(shè)計和開發(fā)過程中的任何不足在評審結(jié)束時應(yīng)提出糾正措施。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入 的要求 包括： a) 滿 足顧客對產(chǎn)品的要求、滿足設(shè)計功能、性能和其他要求； b) 適用相關(guān)的法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)程和標準的要求（包括國際、國內(nèi)及行業(yè)的相關(guān)標準）； c) 輸入過程中要充分考慮類似設(shè)計開發(fā)項目的成功經(jīng)驗及不足； d) 施工設(shè)計的輸入要包括質(zhì)量方針目標等相關(guān)方面的要求； e) 相關(guān)部門負責對這些輸入進行評審，針對某些不完整、含糊或矛盾的要求，與提出者進行澄清和解決，必要時，與顧客進行溝通，以確保輸入是完整、清楚、充分與適宜的。 各區(qū)縣局 (分公司 )負責建立本轄區(qū)內(nèi)零售戶信息，并且 進行 日常維護，以確保與零售客戶的聯(lián)絡(luò)暢通。 煙葉分公司在購銷合同簽訂前應(yīng)充分了解工業(yè)企業(yè)關(guān)于煙葉產(chǎn)品的需求，按購銷合同與工業(yè)企業(yè)協(xié)調(diào)煙葉調(diào)撥事宜，確保能夠滿足顧客要求。同時，負責追蹤合同的執(zhí)行情況，并及時與顧客進行溝通。必要時，應(yīng)保存變更記錄，同時將變更內(nèi)容傳達到相關(guān)單位 (部門 )執(zhí)行。 與產(chǎn)品 (服務(wù) )有關(guān)要求的評審 在接受合同及接受合同更改之前，對顧客提出的各種與產(chǎn)品 (服務(wù) )有關(guān)的要求，市局 (公司 )相關(guān)部門應(yīng)組織進行評審。 d) 國家對打擊個別違法、違規(guī)經(jīng)營行為、保障廣大守法經(jīng)營戶的利益，營造良好的卷煙市場環(huán)境的要求 。 與產(chǎn)品（服務(wù)）有關(guān)要求的確定 各相關(guān)單位 (部門 )應(yīng)收集顧客對產(chǎn)品 (服務(wù) )的相關(guān)要求（通常其要求通過招標書、協(xié)議、合同、訂單、設(shè)計等體現(xiàn)）后，對其要求進行研究、分析，識別、確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，必要時與顧客交流和溝通。 若市局 (公司 )有特殊項目或合同時，相關(guān)單位 (部門 )應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定，并應(yīng)滿足建立的質(zhì)量管理體系要求。實施方案應(yīng)明確以下內(nèi)容： a) 該項目應(yīng)達到的質(zhì)量目標和要求； b) 各階段及有關(guān)人員的職責、權(quán)限和所需的資源； c) 應(yīng)采用的特定程序、方法和產(chǎn)品（項目）實施策略； d) 服務(wù)實現(xiàn)所需的驗證、確認、監(jiān)視活動及驗證準則； e) 策劃為證明服務(wù)滿足要求所需的記錄。 7 產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn) 產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的策劃 市局 (公司 )需策劃的產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)過程包括：卷煙營銷、煙葉經(jīng)營、物流配送、專賣管理、政務(wù)管理、物資采購、設(shè)計開發(fā)、相關(guān)服務(wù)等。 工作環(huán)境包括物理因素 (熱、衛(wèi)生、噪聲、溫度、濕度、污染等 )和人文因素 (工作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化建設(shè)等 )，應(yīng)按以下要求對工作環(huán)境因素進行控制： a) 機關(guān)服務(wù)中心及各專業(yè)分公司和各區(qū)縣局 (分公司 )辦公室分別負責各自辦公區(qū)域工作環(huán)境的日常管理。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用單位 (部門 )按照相應(yīng)的管理制度編制操作規(guī)程及相應(yīng)的維修保養(yǎng)計劃，進行基礎(chǔ)設(shè)施日常使用、維修和保養(yǎng)。 綜合計劃處及煙葉分公司、物流分公司根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)規(guī)定， 組織 對基礎(chǔ)設(shè)施的提供、質(zhì)量 手冊 17 使用、維護、保養(yǎng)、處置實施管理，并嚴格執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 為使產(chǎn)品 (服務(wù) )實現(xiàn)符合要求，市局 (公司 )負責確定、提出所需的基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施，相關(guān)單位 (部門 )組織對本單位 (部門 )基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施進行維護。 人勞處負責根據(jù)質(zhì)量管理體系不同層次的培訓需求，制定不同層次的培訓計劃并組織實施相關(guān)的培訓，或采取其他措施來滿足這些需求，并保存相關(guān)記錄。 人力資源 總則 人勞處負責建立、實施和保持《人力資源管理控制程序》，通過培訓和采取措施提高員工的質(zhì)量意識， 規(guī)定承擔質(zhì)量管理體系職責相關(guān)人員應(yīng)具備的能力，使所有從事影響產(chǎn)品 (服務(wù) )質(zhì)量的 人員的 教育、培訓、技能和經(jīng)驗滿足崗位的要求。 管理評審的實施 管理評審按以下要求實施： a) 經(jīng)濟運行處制定《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審批，報局長（總經(jīng)理）批準后組織實施； b) 各相關(guān)單位 (部門 )按照管理評審計劃的要求，作好參加管理評審的各項準備； c) 最高管理者主持召開管理評審會； d) 各相關(guān)單位 (部門 )匯報 體系運行有關(guān)的情況； e) 最高管理者對管理評審會議作出決定，提出改進的措施； f) 經(jīng)濟運行處根據(jù)管理評審會作出的決定編制《管理評審報告》，經(jīng) 最高管理者批準后下發(fā)至相 關(guān)責任單位 (部門 )遵照執(zhí)行； g) 經(jīng)濟運行處組織對管理評審會議 決議 中的改進實施 要求 進行 跟蹤 ，并記錄跟蹤 結(jié)果 ， 作為下次管理評審的輸入要素 之一 。當體系運行出現(xiàn)下列情況時，最高管理者可增加管理評審的次數(shù)： a) 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； b) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 連續(xù)出現(xiàn)顧客重大投訴； e) 連續(xù)出現(xiàn)其他嚴重的不良影響或事故。 管理評審 總則 經(jīng)濟運行處 負責 編制《管理評審控制程序》。 專業(yè)分公司辦公室、區(qū)縣局 (分公司 )辦公室為本單位信息交流與內(nèi)部溝通的主管部門，信息交流和溝通的主要方式為工作例會、 OA 辦公系統(tǒng)、局域網(wǎng)、宣傳欄（宣傳手冊）、培訓、電話電子郵件、口頭傳達等。 管理者分代表由局長 (總經(jīng)理 )任命， 并授予其職責和權(quán)限 (見 )。 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品 (服務(wù) )實現(xiàn)的過程，以及測量、分析、改進過程的策劃活動保持一致。修訂后的質(zhì)量目標，由管理者代表確認，并報局長（總經(jīng)理）批準質(zhì)量 手冊 13 后發(fā)布實施。 經(jīng)濟運行處 對 XXX煙草年度質(zhì)量目標進行考核，并進行匯總分析。 XXX煙草質(zhì)量方針的建立應(yīng)滿足以下要求： a) 適合 XXX煙草卷煙營銷、煙葉經(jīng)營、物流配送、專賣管理、政務(wù)管理及服務(wù)等活動的 性質(zhì)、規(guī)模和宗旨，并與發(fā)展目標保持一致 ； b) 對滿足顧客和法律法規(guī)要求以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾 ； c) 為質(zhì)量目標的制定和評審提供框架，以便質(zhì)量目標在相關(guān)層次和職能部門得到分解并落實 ； d) 通過文件發(fā) 布會、各級培訓、宣傳資料、宣傳標語等方式傳達到所有員工，確保其在行業(yè)范圍內(nèi)得到有效的溝通、理解和貫徹執(zhí)行 ； e) 定期組織對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，使其不斷滿足 XXX煙草質(zhì)量管理的需要。 通過識別質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求，了解政府、行業(yè)主管 部門 和社會對 XXX煙草的期望和關(guān)注焦點；通過持續(xù)改進，使質(zhì)量管理績效滿足法律法規(guī)要求及社會期望；將質(zhì)量管理績效信息以適當?shù)姆绞?，傳遞到社會 、 政府和行業(yè)主管部門，以得到社會的理解和政府及行業(yè)主管部門的支持。 管理承諾 最高管理者通過以下活動來建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性： a) 在內(nèi)部通過培訓、會議、標語等宣傳形式，向全體員工傳達滿足顧客的要求和符合法律法 規(guī)要求的重要性； b) 主持制定質(zhì)量方針，并據(jù)此組織制定相應(yīng) 的質(zhì)量目標； c) 每年定期主持召開管理評審會議，以評價質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和充分性； d) 確定并配備充分的人員、資金、設(shè)施、裝置、技術(shù)、信息資源和適宜的工作環(huán)境，為實施、保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系奠定基礎(chǔ)； e) 及時組織 收集來自顧客需求的有關(guān)信息，并通過適當方式，轉(zhuǎn)化為相關(guān)的服務(wù)要求，建立和形成 XXX煙草質(zhì)量 管理 和諧的外部氛圍。 記錄超過保存期限或各單位 (部門 )確認不符合生產(chǎn)經(jīng)營要求的，由記錄保管 單位（部門）組織銷毀，并予以登記。 記錄控制 經(jīng)濟運行處建立、實施并保持《記錄控制程序》，以便各單位 (部門 )對質(zhì)量管理體系的記錄進行控制，為產(chǎn)品 (服務(wù) )符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 文件編寫、審批、發(fā)布、使用、修改、作廢及評審等按《文件控制程序》執(zhí)行。 手冊由經(jīng)濟運行 處組織編制，管理者代表審核，局長（總經(jīng)理）批準發(fā)布。 管理者代表負責組織對 XXX煙草質(zhì)量管理體系的建立進行策劃，并將策劃結(jié)果形成質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導文件等相關(guān)文件。 針對所選擇的任何影響產(chǎn)品 (服務(wù) )符合要求的外包（外協(xié)）過程，市局 (公司 )各部門、各專業(yè)分公司負責對此類外包過程在質(zhì)量管理體系運行 中 加以識別，市局 (公司 )各部門 、各專業(yè)分公司、各區(qū)縣局 (分公司 )負責確保其實施控制。市局 (公司 )圍繞 卷煙營銷、煙葉經(jīng)營、物流配送、專賣管理、政務(wù)管理及服務(wù) 等