【正文】 ％ 月 工藝紀律執(zhí)行率 95％ 月 設計差錯率 三年內逐年降低 1％ 5％ 月 質量管理部 質量目標考核率 100％ 月 質量監(jiān)督檢查合格率 100％ 月 組織人事部 培訓計劃完成率 100％ 月 用戶服務部 服務及時率 100％ 月 顧客滿意率 95％ 季 生產制造部 設備、工裝完好率 95％ 月 比價采購降低率 2％ 年 生產計劃完成率 100％ 月 各分廠 成品一次交檢合格率 三年內逐年提高 % 95％ 月 成品合格率 100％ 月 監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100％ 月 錯、漏、誤檢率 1％ 月 1 范圍 本手冊規(guī)定了 JR質量管理體系的要求。 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》標準完全適用于 JR的實際。 本手冊發(fā)布時，下列標準所示版本均為有效： a) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》； b) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質量管理體系 基礎和術語》。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 質量目標 在質量方面所追求的目的。 質量改進 質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。 顧客 接受產品的組織或個人。 設計和開發(fā) 將要求轉換為產品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 合格 滿足要求。 文件 信息及其承載媒體。 審核 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 簡稱 JR錦州電力電容器有限責任公司。 文件要求 概述 為實施有效的質量管理， JR質量管理體系應文件化并加以有效的控制。 技術中心負責技術文件的控制，具體組織各分廠技術文件的管理和控制。質量手冊是組成質量管理體系文件的一個重要組成部分，其內容包括： a) 質量管理體系的范 圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； b) 形成文件的程序文件（詳見附錄 A 質量管理體系程序文件清單）； c) 對質量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。 5 管理職責 管理承諾 概述 總經(jīng)理（最高管理者）對 JR質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進 JR質量管理體系中發(fā)揮其領導作用。 質量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負責按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進質量管理體系，協(xié)調各部門對管理承諾的實施，保存管理承諾的有關證據(jù)記錄； 各部門負責質量管理體系文件中管理承諾相關部分的具體實施。 相關文件 a) Q/《管理評審規(guī)定》； b) Q/《質量目標分解和考核管理規(guī)定》。 銷售公司是“以顧客為關注焦點”的歸口管理部門，負責通過適當?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。 管理內容和控制要求 銷售公司通過市場調研和市場預測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 相關文件 a) Q/《設計控制和驗證管理規(guī)定》； b) Q/《產品設計評審管理規(guī)定》； c) Q/《（顧客）產品要求的評審規(guī)定》； d) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 質量管理部是質量方針的歸口管理部門，負責組織 JR質量方針的傳達、學習。 按《文件控制程序》要求，對質量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質量目標及對質量管理體系進行策劃。 質量管理體系的策劃： 總經(jīng)理應確保： a) JR 對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及本手冊 。 職責 總經(jīng)理批準與質量管理體系有關的組織機構的設置，批準并傳達各部門職責和各級各類人員的職責、權限，任命管理者代表。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質量管理。 管理評審 概述 為確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按計劃的時間間隔組織實施管理評審。 各部門參與相關的管理評審，負責對評審輸出結果的實施。 管理評審的輸入、輸出應形成記錄，由質量管理部妥善保管。 生產制造部是資源提供的歸口管理部門，負責組織各相關部門確定所需要的資源，并組織有關信息的溝通。 財務管理部負責財務資源的計劃及調配。 ，及時確定并批準，并指派有關部門提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調配，組織本部門人員參 加培訓與考核。 c) 確保員 工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。 職責 生產副總經(jīng)理是基礎設施的主管領導，負責領導生產所需的設施、設備、硬件的識別、提供和維護工作。 技術中心負責計算機硬件、軟件的管理。 ，按生產制造部指令識別并提供生產所需設備、設施、硬件。 工作環(huán)境 為實現(xiàn)產品的符合性，滿足顧客要求， JR應對生產現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別和管理。 生產制造部按生產管理及安全生 產的要求，組織對生產現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產。 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 概述 為使 JR電力電容器、電容式電壓互感器產品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要 求，必須對實現(xiàn) JR產品的全過程進行策劃。 技術中心組織各分廠制定產品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工 藝文件。 a) 質量計劃的內容應根據(jù)質量策劃的內容和結果確定； b) 質量計劃的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應執(zhí)行《質量計劃編制管理規(guī)定》。 、質量管理部、財務管理部、生產制造部、各分廠職能部門參與顧客對產品要求的評審，對本部門涉及的內容提出評審意見。 ： a) 銷售公司應從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關產品要求等方面信息 的溝通。 職責 總工程師是設計和開發(fā)的主管領導，負責領導產品的設計和開發(fā)，批準設計成果工作。確定設計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源； c) 策劃的輸出（產品質量計劃、設計開發(fā)計劃等），要隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新； d) 規(guī)定技術中心各處室、各分廠之間在組織和技術上的接口關系，以確保有效地溝通，并明確職責。 設計和開發(fā)評審： a) 按設計和開發(fā)策劃的安排，在設計和開發(fā)的適宜階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。包括： a) 變換方法進行計算； b) 對比類似的設計和開發(fā)（類比法）； c) 必要的試驗； d) 對文件的評審等； e) 驗證的結果及必要措施的記錄 應予以保持。 采購 概述 為確保采購產品符合規(guī)定要求，滿足生產需要， JR應對影響電力電容器、電容式電壓互感器產品質量的采購產品進行有效的控制。 技術中心、質量管理部參與供方評價及控制。按電力電容器、電容式電壓互感器產品質量要求，對采購產品按其質量重要程度進行分級： A 級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）； B 級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等； C 級：各種輔助材料等。 采購產品的驗證： a) 實施采購產品的檢驗和驗證活動，確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求； b) 當需要在供方的貨源處進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法，建立并保存驗證記錄。 生產制造部是生產的歸口管理部門，負責生產的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設備、工裝管理、安全生產及標識、可追溯性、產品防護。 質量管理部負責組織對生產和服務提供的監(jiān)視、測量； 管理內容及要求 生產和服務提供的控制： 應對生產和服務提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行： a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配； ――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏； ― ―出廠檢驗和試驗； ――表面處理； ――噴漆→裝箱、標識→貯存→交付。 生產和服務提供過程的確認： 當生產和服務提供過程的輸出不 能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應對其實施確認。 產品防護： 在內部處理和交付到預定的地點期間， JR應 a) 對電力電容器、電容式電壓互感器產品生產、交付的全過程，針對產品符合性提供防護； b) 防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護； c) 防護應按《產品防護管 理規(guī)定》實施。 ，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。 建立相應的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。 相關文件 Q/《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。 銷售公司、技術中心、生 產制造部、用戶服務部、各分廠負責實施與本部門有關的測量、分析和改進。 用戶服務部在服務過程中，收集顧客有關信息并匯總。 a) Q/《內部審核控制程序》； b) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》； c) Q/《質量信息管理規(guī)定》； d) Q/《服務管理規(guī)定》； e) Q/《統(tǒng)計 技術管理規(guī)定》。 用戶服務部負責顧客滿意的監(jiān)視和測量。 內部審核： a) 建立并實施《內部審核控制程序》確保： 按計劃的時間間隔實施內部審核； 確保審核人員的資格及審 核的獨立性； 記錄與保持審核結果； 向總經(jīng)理報告審核結果； b) 按《內部審核控制程序》實施內部審核，對質量管理體系符合審核準則的程度做出評定，由負責受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進措施，由質量管理部對其結果進行跟蹤驗證，并做為管理評審的輸入。 a) Q/《內部審核控制程序》； b) Q/《服務管理規(guī)定》； c) Q/《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》； d) Q/《質量信息管理規(guī)定》； e) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 生產制造部負責組織各分廠實施對不合格品的處置的控制。 不合格品處置的方法： a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止不合格品非預期的使用或應用。 相關文件 Q/《不合格品控制程序》 。 生產制造部負責有關產品實現(xiàn)中過程和產品特性方面信息的收集和分析。 各部門收集有關數(shù)據(jù)的來源包括： a) 監(jiān)視和測量活動的輸出； b) 相關過程的記錄； c) 顧客； d) 供方； e) 政府部門、上級主管部門； f) 同行業(yè)等。 改進 概述 為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應對質量管理體系的改進進行策劃， 控制糾正措施和預防措施，以實施質量管理體系的持續(xù)改進。 管理內容和控制要求 持續(xù)改進： JR應通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的 有效性。 d) 質量管理部應依據(jù)數(shù)據(jù)分析結果的輸出，確定應采取的預防措施，并指令責任部門實施； e) 對決定立項的預防措施項目，應 明確責任部門、責任人，在質量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃與實施； f) 預防措施在實施中應重點記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改或補充程序。 受控質量手冊的持有者負責保管所持有手冊，并執(zhí)行質量手冊更改。 質量手冊的修改、換版 對質量手冊在實施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質量管 理部負責批準修改的內容組織更改，并填寫《質量手冊修改表》。 質量手冊持有者可及時向質量管理部反饋質量手冊的修改意見。 本程序適用于 JR對質量記錄的控制。 5 職責 質量管理部是質量記錄的歸口管理部門。 對各部門的質量記錄建立相應的清單，并設計表式。 質量記錄勘誤處應有更改者的簽字、蓋章、保存。 質量記錄的保存期限： a) 質量管理體系運行的記錄保存三年； b) 設計控制的質量記錄保存十年； c) 供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關系終止； d) 產品最終檢驗記錄保存十年； e) 合同（標書）評審記錄 保存十五年； f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清 單，由授權人批準，及時處理銷毀。必須有計劃有組織定期開展內部質量審核，保證質量管理體系有效運行，特制訂本程序。 Q/《質量手冊》（第 3版）。 質 量管理部是內部審核的歸口管理部門，負責策劃、組織、實施內部審核。 內部審核準備 成立內部審核組： a) 內部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內部審核員培訓并取得資格證書，具備相應的專業(yè)技術知識，具有實踐經(jīng)驗的人員擔任，以保證審核的質量； b) 內部審核組成員應與受審核活動無關，以保證內部審核的客觀性、公正性和獨立性。 10 天發(fā)出《內部審核實施計劃》，通知有關部門做好接受審核準備，受審核部門若對審核方案有異議時，可在 2日內通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進行調整