【正文】 ％ 月 工藝紀(jì)律執(zhí)行率 95％ 月 設(shè)計差錯率 三年內(nèi)逐年降低 1％ 5％ 月 質(zhì)量管理部 質(zhì)量目標(biāo)考核率 100％ 月 質(zhì)量監(jiān)督檢查合格率 100％ 月 組織人事部 培訓(xùn)計劃完成率 100％ 月 用戶服務(wù)部 服務(wù)及時率 100％ 月 顧客滿意率 95％ 季 生產(chǎn)制造部 設(shè)備、工裝完好率 95％ 月 比價采購降低率 2％ 年 生產(chǎn)計劃完成率 100％ 月 各分廠 成品一次交檢合格率 三年內(nèi)逐年提高 % 95％ 月 成品合格率 100％ 月 監(jiān)視、測量裝置及時送檢率 100％ 月 錯、漏、誤檢率 1％ 月 1 范圍 本手冊規(guī)定了 JR質(zhì)量管理體系的要求。 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)完全適用于 JR的實際。 本手冊發(fā)布時，下列標(biāo)準(zhǔn)所示版本均為有效： a) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； b) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方面所追求的目的。 質(zhì)量改進 質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 顧客 接受產(chǎn)品的組織或個人。 設(shè)計和開發(fā) 將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 合格 滿足要求。 文件 信息及其承載媒體。 審核 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 簡稱 JR錦州電力電容器有限責(zé)任公司。 文件要求 概述 為實施有效的質(zhì)量管理， JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理和控制。質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分，其內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范 圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 形成文件的程序文件（詳見附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單）； c) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程的相互作用的表述。 5 管理職責(zé) 管理承諾 概述 總經(jīng)理（最高管理者）對 JR質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進 JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。 質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對管理承諾的實施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄； 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實施。 相關(guān)文件 a) Q/《管理評審規(guī)定》； b) Q/《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》。 銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。 管理內(nèi)容和控制要求 銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 相關(guān)文件 a) Q/《設(shè)計控制和驗證管理規(guī)定》； b) Q/《產(chǎn)品設(shè)計評審管理規(guī)定》； c) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》； d) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織 JR質(zhì)量方針的傳達、學(xué)習(xí)。 按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進行控制。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對質(zhì)量管理體系進行策劃。 質(zhì)量管理體系的策劃： 總經(jīng)理應(yīng)確保： a) JR 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質(zhì)量管理。 管理評審 概述 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔組織實施管理評審。 各部門參與相關(guān)的管理評審，負(fù)責(zé)對評審輸出結(jié)果的實施。 管理評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。 生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。 財務(wù)管理部負(fù)責(zé)財務(wù)資源的計劃及調(diào)配。 ，及時確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參 加培訓(xùn)與考核。 c) 確保員 工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 職責(zé) 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識別、提供和維護工作。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)計算機硬件、軟件的管理。 ，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。 工作環(huán)境 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求， JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別和管理。 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生 產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 概述 為使 JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要 求，必須對實現(xiàn) JR產(chǎn)品的全過程進行策劃。 技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工 藝文件。 a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； b) 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定》。 、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，對本部門涉及的內(nèi)容提出評審意見。 ： a) 銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息 的溝通。 職責(zé) 總工程師是設(shè)計和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計成果工作。確定設(shè)計和開發(fā)活動的要求和進度，配備必要的資源； c) 策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)計劃等），要隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以更新； d) 規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。 設(shè)計和開發(fā)評審： a) 按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。包括： a) 變換方法進行計算； b) 對比類似的設(shè)計和開發(fā)（類比法）； c) 必要的試驗； d) 對文件的評審等； e) 驗證的結(jié)果及必要措施的記錄 應(yīng)予以保持。 采購 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要， JR應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進行有效的控制。 技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價及控制。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進行分級： A 級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）； B 級：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等； C 級：各種輔助材料等。 采購產(chǎn)品的驗證： a) 實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗證記錄。 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識、可追溯性、產(chǎn)品防護。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量； 管理內(nèi)容及要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行： a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配； ――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏； ― ―出廠檢驗和試驗； ――表面處理； ――噴漆→裝箱、標(biāo)識→貯存→交付。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不 能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應(yīng)對其實施確認(rèn)。 產(chǎn)品防護： 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間， JR應(yīng) a) 對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護； b) 防護應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護； c) 防護應(yīng)按《產(chǎn)品防護管 理規(guī)定》實施。 ，負(fù)責(zé)對其進行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。 相關(guān)文件 Q/《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。 銷售公司、技術(shù)中心、生 產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實施與本部門有關(guān)的測量、分析和改進。 用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。 a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》； b) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》； d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； e) Q/《統(tǒng)計 技術(shù)管理規(guī)定》。 用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。 內(nèi)部審核： a) 建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》確保： 按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核； 確保審核人員的資格及審 核的獨立性； 記錄與保持審核結(jié)果； 向總經(jīng)理報告審核結(jié)果； b) 按《內(nèi)部審核控制程序》實施內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進措施，由質(zhì)量管理部對其結(jié)果進行跟蹤驗證，并做為管理評審的輸入。 a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》； b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； c) Q/《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》； d) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》； e) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實施對不合格品的處置的控制。 不合格品處置的方法： a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。 相關(guān)文件 Q/《不合格品控制程序》 。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括： a) 監(jiān)視和測量活動的輸出； b) 相關(guān)過程的記錄； c) 顧客； d) 供方； e) 政府部門、上級主管部門； f) 同行業(yè)等。 改進 概述 為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃， 控制糾正措施和預(yù)防措施，以實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 管理內(nèi)容和控制要求 持續(xù)改進： JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的 有效性。 d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實施； e) 對決定立項的預(yù)防措施項目，應(yīng) 明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃與實施； f) 預(yù)防措施在實施中應(yīng)重點記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改或補充程序。 受控質(zhì)量手冊的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊，并執(zhí)行質(zhì)量手冊更改。 質(zhì)量手冊的修改、換版 對質(zhì)量手冊在實施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管 理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊修改表》。 質(zhì)量手冊持有者可及時向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。 本程序適用于 JR對質(zhì)量記錄的控制。 5 職責(zé) 質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 對各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計表式。 質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。 質(zhì)量記錄的保存期限： a) 質(zhì)量管理體系運行的記錄保存三年； b) 設(shè)計控制的質(zhì)量記錄保存十年； c) 供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止； d) 產(chǎn)品最終檢驗記錄保存十年； e) 合同（標(biāo)書）評審記錄 保存十五年； f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清 單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時處理銷毀。必須有計劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運行，特制訂本程序。 Q/《質(zhì)量手冊》（第 3版）。 質(zhì) 量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實施內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組： a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識，具有實踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任，以保證審核的質(zhì)量； b) 內(nèi)部審核組成員應(yīng)與受審核活動無關(guān)，以保證內(nèi)部審核的客觀性、公正性和獨立性。 10 天發(fā)出《內(nèi)部審核實施計劃》，通知有關(guān)部門做好接受審核準(zhǔn)備，受審核部門若對審核方案有異議時，可在 2日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可以進行調(diào)整