【正文】 理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%；顧客滿意度達(dá)到 95%以上；原輔材料合格率 100%。 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意，對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理工作體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，抓好關(guān)鍵點(diǎn)控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織解決和處理。 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)貯存、運(yùn)輸、 產(chǎn)品銷售、市場開發(fā)等工作。 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生的管理。 負(fù)責(zé)本公司各種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫工作。 11 負(fù)責(zé)不合格評審的組織工作。 負(fù)責(zé)與外部監(jiān)督部門協(xié)調(diào)工作。 組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保存培訓(xùn)記錄。 負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審實(shí)施。 及時(shí)反饋客戶提供的信息。 （七）采購部 采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，確保生產(chǎn)正常。 負(fù)責(zé)對供方提供產(chǎn)品的控制和管理。 抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率。 定期對生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)簽定工作，滿足質(zhì)量和市場需求。 負(fù)責(zé)原輔料入廠的檢驗(yàn)工作，實(shí)行一票否決制。 14 編制制定月銷售計(jì)劃、年銷售計(jì)劃及回款計(jì)劃。 處理好用戶投訴事宜。 嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗(yàn)結(jié)論。 負(fù)責(zé)原輔料的進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供化驗(yàn)單。 負(fù)責(zé)對不合格品標(biāo)識(shí)處理。 負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。 在維修工作中要堅(jiān)持修舊利廢，節(jié)約挖潛，并要正確使用，妥善保管維修工具，減少損失浪費(fèi)。 掌握各種材料規(guī)格的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，及時(shí)通知有關(guān)部門。 掌握原輔料、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)運(yùn)行人員： 能力準(zhǔn)則：了解本公司生產(chǎn)工藝流程；掌握設(shè)備的性能及操作方法；掌握各崗位工藝安全操作規(guī)程，能分析一般性故障；經(jīng)考核達(dá)到運(yùn)行崗位能力要求；按規(guī)程要求能正確操作各自崗位的生產(chǎn)設(shè)備；對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn)確巡檢，準(zhǔn)確填寫設(shè)備運(yùn)行記錄，并能發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的異?，F(xiàn)象。 質(zhì)檢員： 愛崗敬業(yè)，有責(zé)任心，能獨(dú)立完成各項(xiàng)相關(guān)檢驗(yàn)工作，并有專業(yè)資格上崗證書，有上崗證，業(yè)務(wù)測試合格。 一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。 人事部負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)考試檔案，并長期由專人保存培訓(xùn)記錄。 文件的受控狀況 ◆ 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，受控文件由人事部及時(shí)更新，非受控文件僅做參考使用，人事部不負(fù)責(zé)更新工作。 文件的保存、作廢與銷毀 a) 文件必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。 e）所有失效或作廢文件由人事部及 時(shí)回收，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后予以銷毀； f）需保留的作廢文件，加蓋“參考”印章，防止非預(yù)期使用； 外來文件的控制 a) 收到外來文件的人員，需識(shí)別其適用性，原件交人事部存檔，復(fù)印件由人事部對需要的人員進(jìn)行編號(hào)分發(fā)。 d) 電子文檔形式的文件， 也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 設(shè)備的開箱驗(yàn)收及安裝調(diào)試 設(shè)備的開箱驗(yàn)收：新設(shè)備購置后入庫開箱驗(yàn)收，由供應(yīng)部和生產(chǎn)部專業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)，主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出廠合格證，精度檢驗(yàn)單，裝箱單，使用說明書等），由檢驗(yàn)員填寫“設(shè)備開箱安裝驗(yàn)收單”若驗(yàn)收有不合格項(xiàng)，應(yīng)將情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)部及采購人員，聯(lián)系查詢索賠；若合格，入庫掛帳。 定期對設(shè)備進(jìn)行分級(jí)保養(yǎng)，有效維護(hù)設(shè)備的生產(chǎn)安全。 四會(huì)標(biāo)準(zhǔn) A、會(huì)使用； B 會(huì)維護(hù)； C 會(huì)檢查； D 會(huì)排除故障 三好標(biāo)準(zhǔn) 管好 —— 技術(shù)管理好； 用好 —— 維護(hù)使用好； 修好 —— 設(shè) 備技術(shù)狀況好 設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度 組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)該達(dá)到五項(xiàng)基本要求； A、合理安排檢修計(jì)劃，適時(shí)檢修； B、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原有精度； C、采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時(shí)間； D、采取各種措施，降低修理成本； 23 E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因?yàn)樯a(chǎn)影響檢修，也不能因?yàn)橥C(jī)檢修而影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。必要時(shí)更換大部分主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力和技術(shù)狀況。 設(shè)備事故的處理 A、故障的處理 設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車，經(jīng)檢查后不能判斷或排除，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行故障修 理，修理結(jié)束后，維修人員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫清單，包括從故障停要開始，至修理結(jié)果開車前為止。 品控部根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。 26 電熱干燥箱、滅菌鍋等，使用時(shí)嚴(yán)格操作規(guī)程進(jìn)行，使用過程中操作人員 不得離崗。 成品按先入先出的原則出入庫，減少儲(chǔ)存期，保持有合理的庫存量。 產(chǎn)品運(yùn)輸車輛專車專用，不得裝載有毒有害的物質(zhì)。 著裝規(guī)范 a）所有進(jìn)入車間的人員 都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 d）當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)用 75%的酒精消洗消毒，防止污染。 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗程序，并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。 車間衛(wèi)生、清潔規(guī)范 車間內(nèi)的地面保持平整，無暴露的塵土。 包裝間里應(yīng)設(shè)有紫外線無菌燈，并在停機(jī)無人員工作時(shí)保持開啟狀態(tài)。 原料包材貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無堆積的塵土。 生產(chǎn)中要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，避免各類事故發(fā)生。 廠區(qū)內(nèi)需動(dòng)火時(shí)應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)，動(dòng)火現(xiàn)場要設(shè)專人監(jiān)管，人走火滅。 做好車間的門窗安全管理，注意防盜。 采購的原輔材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求。原輔材料及包裝材料應(yīng)符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 原輔材料的采購如直接由廠方大量供貨的，應(yīng)及時(shí)索取質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；如小批量、零散采購的可由接收人員憑感官驗(yàn)收。 要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo)，貨比三家，保證采購物資的32 質(zhì)量。 d) 消毒液應(yīng)采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩(wěn)定性、長效性的食品消毒液，核對其檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 原料要求 生鮮豬肉驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書 33 原輔料驗(yàn)收程序 a) 原料進(jìn)廠后，通知品控部，根據(jù)驗(yàn)收規(guī)程驗(yàn)收，對來料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫。 g) 應(yīng)對材料的驗(yàn)收詳細(xì)明確的記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》。 34 按先進(jìn)先出的原則出入庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 ，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 ，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好 工藝操作記錄。 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。具體要求參照《蒸氣水煮機(jī)操作規(guī)程》《烘干機(jī)操作規(guī)程》 香腸加工作業(yè)指導(dǎo)書 肉丸加工作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品貯運(yùn)按照《產(chǎn)品防護(hù)護(hù)制度》執(zhí)行。 檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。 每批次必做的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目是：凈含量、感官、菌落總數(shù)、大腸菌群。 過程檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)： a) b) c) ，允許轉(zhuǎn)入下道工序或入 庫；對檢驗(yàn)不合格的半成品，予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由品控部會(huì)同生產(chǎn)部、車間進(jìn)行評審，確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等），并將評審內(nèi)容記錄在《 不合格品評審處置單 》；對需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工，返工后的半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。 供方在規(guī)定日期內(nèi)交貨，原輔料應(yīng)將批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交品控部進(jìn)行檢驗(yàn)。 3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 過程實(shí)行自檢、他檢和完工檢 驗(yàn)相結(jié)合的辦法進(jìn)行，由操作人員、生產(chǎn)班長兼職質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行自檢和他檢和互檢，品控部進(jìn)行抽檢。 每批產(chǎn)品都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目有：感官、凈含量、細(xì)菌總41 數(shù)、大腸菌群；委托 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)（檢驗(yàn)頻次 1 次 /6個(gè)月）的項(xiàng)目有：致病菌、亞銷酸鈉、食品添加劑。 42 九、不合格品的管理 （一）不合格管理辦法 定期由總經(jīng)理召開質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參 與。 （二）不合格的處理 對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。不合格品嚴(yán)禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品 臺(tái)帳。本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄。 其他各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的表式編制，正確使用和管理。 45 質(zhì)量記錄的填寫要求：字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，時(shí)間明確，簽署手續(xù)齊全。 質(zhì)量記錄的利用： A、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄由專人按規(guī)定辦理手續(xù)后，提供給顧客其代表查閱、評審。 E、復(fù)制的質(zhì)量記錄必須登記復(fù)制份數(shù)，提供對象等。 二、車輛管理制度 本廠車輛負(fù)責(zé)運(yùn)送本公司原材料及產(chǎn)成 品。 非專職駕駛員，未經(jīng)同意嚴(yán)禁駕駛車輛。 車輛發(fā)生故障后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)查 看確認(rèn)后，到指定汽修廠修理。 駕駛員在車輛正常使用量， 須保持輪胎氣壓在會(huì)場，不可超載，每行駛 20210 公里須進(jìn)行輪胎換位及定位。