【正文】 藝文件及操作規(guī)程的制定。 d)負責進一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。 f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。 f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標準限值。 d)對設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護設(shè)施，避免對食品造成危害。 b)負責編寫教育培訓(xùn)計劃程序文件。 11 品控部 a)負責制定原輔材料采購驗收標準。 12 辦公室 a)計劃、組織、實施公司內(nèi)部的行政事物。 e)檔案管理工作。 13 銷售部 a)負責銷售網(wǎng)點的開發(fā)與 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 e)對產(chǎn)品的相關(guān)信息進行分析、跟蹤、反饋。 c)相關(guān)記錄的填寫與保存。 文件控制程序 1 目的 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。 各部門資料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 ，以確保文件是適宜的。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。 所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。 、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門《受控文件清單》，并報辦公室備案。 6 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請單》 記錄控制程序 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程 序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 車間負責生產(chǎn)過程控制。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。 對生產(chǎn)服務(wù)運作 實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。 標識和可追溯性控制 a)原料、成品批號按《產(chǎn)品批號編碼說明書》執(zhí)行。 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。 a)倉儲部責編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 3 檢驗程序 原輔料的檢驗 職責：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進行驗 收。必要時，輔以工具或設(shè)備。檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、工器具及個人衛(wèi)生 車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次； 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進行涂抹檢驗，每月兩次。 ： 操作工人及車間負責人按《工藝標準》，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進行抽檢；對半成品的理化指標，品控部根據(jù)《工藝標準》進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。 4 程序 檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審查細則》規(guī)定的要求。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。 檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準后應(yīng)及時清理出實驗室或做顯著標識，避免誤用。 品控部負責原輔材料、包裝材料的驗收。 b、供應(yīng)商能力的要求。 采購流程： 由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定 “ 采購計劃表 ” 。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責任。 目前，我公司按文件《外進原輔材料驗收標準》作進貨檢驗。 3 職責 設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負責設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。 設(shè)備購進后，必要時由供應(yīng)商進行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進行驗收，達到設(shè)備驗收標準方可使用。 設(shè)備操作前要認真檢查機器，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 3 職責 品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 4 程序 不合格品的分類 a 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格； b 一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認后，按上述條款執(zhí)行。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。 《成品檢驗記錄》。 3 職責 品控部負責對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 4 程序 持續(xù)改進的策劃 品控部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實施。 對情況 a， b 品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實 ” 欄，確定責任部門；由責任部門填寫 “ 原因分析 ” 欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。 每項糾正措施完成后，由品控部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。 6 質(zhì)量記錄 《改 進計劃》。 2 范圍 適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。食品標簽標識必須符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關(guān)產(chǎn)品標準中的要求。具體執(zhí)行《成品庫管理制度》、《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。