【正文】 藝文件及操作規(guī)程的制定。 d)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對(duì)農(nóng)作物的污染。 f)檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。 f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。 d)對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。 b)負(fù)責(zé)編寫(xiě)教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 11 品控部 a)負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 12 辦公室 a)計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。 e)檔案管理工作。 13 銷(xiāo)售部 a)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)與 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 e)對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。 c)相關(guān)記錄的填寫(xiě)與保存。 文件控制程序 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ，以確保文件是適宜的。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 所有被更改的原文件必須由主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《受控文件清單》。 、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門(mén)《受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。 6 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄列入部門(mén)《記錄清單》，并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程 序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車(chē)間和品控部。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作 實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書(shū)》執(zhí)行。 在生產(chǎn)和銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。 a)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制《成品庫(kù)房管理制度》，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn) 收。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、工器具及個(gè)人衛(wèi)生 車(chē)間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次； 工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。 ： 操作工人及車(chē)間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對(duì)半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備。 4 程序 檢測(cè)設(shè)備的配置應(yīng)滿足《蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》規(guī)定的要求。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。 檢測(cè)設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。 品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。 b、供應(yīng)商能力的要求。 采購(gòu)流程： 由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門(mén)合作，詳細(xì)描述采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定 “ 采購(gòu)計(jì)劃表 ” 。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過(guò)程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 目前，我公司按文件《外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3 職責(zé) 設(shè)備部是設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫(xiě)。 設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門(mén)共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤(rùn)滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 4 程序 不合格品的分類(lèi) a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格； b 一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 《成品檢驗(yàn)記錄》。 3 職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 品控部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 對(duì)情況 a， b 品控部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě) “ 原因分析 ” 欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后，由品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)分析各方面的反饋信息。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 6 質(zhì)量記錄 《改 進(jìn)計(jì)劃》。 2 范圍 適用于從采購(gòu)到銷(xiāo)售的所有產(chǎn)品。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。具體執(zhí)行《成品庫(kù)管理制度》、《冷庫(kù)管理制度》和《原料庫(kù)管理制度》。