【正文】 本公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)（指標(biāo)）每年年底或下一年年初制定一次?？偨?jīng)理負責(zé)對體系進行整體策劃，在下列情況下需進行食品 安全和質(zhì)量管理體系的策劃： a）按照體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進食品安全和質(zhì)量管理體系； b）本公司食品安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）外部管理體系標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法律法規(guī)修訂后，現(xiàn)有管理體系文件需要隨之進行重大修改時。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 LGSQH(SC)2021 14 職責(zé)和權(quán)限 食品安全和質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 備注： 董事長 —— ***（ 13807733443） 總經(jīng)理 —— ***（ 13977346218） 生產(chǎn)部經(jīng)理 —— 胡日華（ 13627868370） 品管部經(jīng)理 —— ***（ 13877388748） 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 —— 何橋生 （ 13907735043） 公司辦主任 —— 李杰（ 13367535601） 原料基地 部經(jīng)理 —— 伍星宏 （ 15978010036） 財務(wù)部記錄 —— 曾美娟 （ 13635139769） 董 事 長 后 勤 總 經(jīng) 理 財 務(wù) 部 品 管 部 原料基地部 公 司 辦 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 倉 庫 原 料 機修車間 實罐車間 化 驗 室 管理者代表 食品安全小組組長 統(tǒng) 計 速凍車間 采 購 LGSQH(SC)2021 15 員工總體要求 a）全面理解和掌握本公司食品安全方針和安全目標(biāo)和對顧客的承諾，并堅持貫徹執(zhí)行； b）自覺遵守公司規(guī)定，努力維護公司利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴格自律，積極上進，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 C）主持食品安全和質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，組建內(nèi)部審核組，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和審核報告；向本公司董事長報告管理體系的業(yè)績和改進需求； d）負責(zé)審批本公司產(chǎn)品質(zhì)量計劃和 HACCP 計劃，及時向本公司董事長報告質(zhì)量和食品安全和質(zhì)量管理體系運行情況（包括資源需求），對產(chǎn)品質(zhì)量及關(guān)鍵控制點失控負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； e）負責(zé)質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的制定，組織對目標(biāo)、指標(biāo)在各職能層次上的分解、細化，并對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)實施情況進行監(jiān)督、考核； f）負責(zé)管理體系的內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)工作，確保在全體員工中形成食品安全和質(zhì)量意識； g）負責(zé)管理體系運行中有關(guān)事宜，與顧客和其他相關(guān)方進行溝通、協(xié)調(diào)工作； 溝通 本公司制定并執(zhí)行 溝通 途徑 ，以確保 質(zhì)量、 食品安全信息得到充分地溝通 。 外部溝通 為確保我廠與食品鏈范圍內(nèi)的供方、外包過程的承包方（適用時）、消費者或其他顧客、食品安全主管部門以及其他產(chǎn)生影響的相關(guān)方進行必要的溝通，以保障產(chǎn)品的食用安全 ，本公司相關(guān)部門適當(dāng)時與下列各方進行溝通： ? 供方和分包商； ? 顧客或消費者對特定產(chǎn)品的食品安全要求，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特LGSQH(SC)2021 16 定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； ? 主管部門； ? 相關(guān)方對食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性或更 新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。對以下方面的信息變化情 況及時進行溝通： a. 消費者或其他顧客和法律法規(guī)對食品安全的要求；一切與管理體系過程及有效性有關(guān)的內(nèi)容均是內(nèi)部溝通對象； b. 食品安全方針、目標(biāo)及其他有關(guān)本公司發(fā)展的重大決策，通過文件或會議的方式由上向下傳達； c. 產(chǎn)品特性和銷售方式的描述；與其用途和消費群體的確定。本公司制定并實施《管理評審控制程序》，定期（一年一次）進行管理評審。 C. 評審的內(nèi)容包括本公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況，對管理體系和管理方針、目標(biāo)的改進需求，以及采取必要措施的可能性。 評審輸出 管理評審輸出是管理評審的結(jié)果，目的是使管理體系持續(xù)改進，是本公司董事長對管理體系乃至經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。報告的主要內(nèi)容有： a. 評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍； b. 參加評審的人員和評審日期； c. 對管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審結(jié)論； d. 方針、目標(biāo)（指標(biāo)調(diào)整）改進的決定； e. 管理體系的運行中存在的問題及整改要求； f. 需要持續(xù)改進 的主要方面及改進措施。 資源提供 為實現(xiàn)和改進食品安全和質(zhì)量管理體系的各個過程，達到顧客、相關(guān)方和員工滿意，資源是不可缺少的組成部分，是組織實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件。通過確定能力、提供培訓(xùn)、提高意識，確保所有從事影響質(zhì)量、食品安全工作的人員具有相應(yīng)的能力，滿足、勝任本職工作的需要。使每一名員工意識到自己所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及個人工作的改進所帶來的質(zhì)量、食品安全；偏離規(guī)定的運行程序可能帶來的后果； e. 公司辦負責(zé)保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗以及崗位資格認可的適當(dāng)記錄。機械設(shè)備部是過程設(shè)備的歸口管理部門； 工作環(huán)境 本公司確定、提供的工作環(huán)境包括：人員工作環(huán)境、設(shè)備運行環(huán)境、顧客及相關(guān)方人際環(huán)境、自然環(huán)境等。 本公司致力于改善影響辦公和生產(chǎn)作業(yè)的環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少粉塵、有毒氣體、污染等對員工和產(chǎn)品不利的環(huán)境影響，努力為員工提供整潔、安全、舒適的工作環(huán)境。同時，還對與關(guān)鍵控制點有關(guān)的運行、活動進行有效控制做出了規(guī)定。 當(dāng)選擇和設(shè)計前提方案前提方案 (PRPs)時，組織應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案 (PRPs)設(shè)計有關(guān)的適當(dāng)信息（如：法規(guī)、顧客要求、指南、法典原則和操作規(guī)范，國家、行業(yè)和國際標(biāo)準(zhǔn)）。當(dāng)確定的食品安全危害不通過 HACCP計劃控制時，構(gòu)成或包含于這些方案中的控制措施的嚴格程度應(yīng)能使這些食品安全危害受控。 操作性前提方案以指導(dǎo)書、程序和計劃的形式形成文件。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料 在文件中對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳細程度為危害分析所必需。 c)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)及包裝方式，便于進行危害分析，確定關(guān)鍵控制點。 d)產(chǎn)品預(yù)期消費群體或加工者； e)產(chǎn)品相對于普通公眾和易受傷害群體的適用性； f)產(chǎn)品非預(yù)期（但極可能出現(xiàn)）的用途、食用、或加工方式和消費群體； g)其他必要的信息。 （ 2）工藝流程圖必須與實際生 產(chǎn)流程完全吻合，食品安全小組組長負責(zé)組織小組成員現(xiàn)場驗證。 危害分析 總則：食品安全小組針對產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。 控制措施的識別和評價：詳見《危害分析工作單》與《 HACCP 計劃表》。 a）食品安全小組要根據(jù)危害分析所提供的控制措施與相應(yīng)顯著危害之間在特定操作中的控制關(guān)LGSQH(SC)2021 28 系，系統(tǒng)地識別針對每種顯著危害實施相應(yīng)控制措施或控制措施組合的一個或多個最適當(dāng)?shù)牟襟E，以確定關(guān)鍵控制點或其組合，確保所有顯著危害得到有效控制。 e)如果 前提性 方案或關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、 前提性 方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。 a) 本公司必須用文件形式對每個關(guān)鍵控制點確立關(guān)鍵限值。 b)食品安全小組應(yīng)建立關(guān)鍵控制點的操作限值，以防止或減少關(guān)鍵限值偏離的風(fēng)險。 監(jiān)控對象要包括每個關(guān)鍵控制點涉及所有的關(guān)鍵限值。監(jiān)控人員要接受適當(dāng)培訓(xùn)，理解監(jiān)控的技術(shù)、目的和重 要性，并及時、準(zhǔn)確地記錄和報告監(jiān)控結(jié)果。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施 食品安全小組要針對關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值預(yù)先編制糾偏行動計劃，并在關(guān)鍵限限值發(fā)生偏離時予以實施，以防止存在顯著危害的產(chǎn)品傷害消費者。要由經(jīng)本公司授權(quán)的專家或?qū)I(yè)對受偏離影響的產(chǎn)品進行評估，并提供評估結(jié)論。 要保持糾偏行動和糾偏實施人員的記錄。 由上述修改引起前提方案的任何修改應(yīng)予以確定和實施。 應(yīng)當(dāng)記錄驗證的結(jié)果，且傳達到食品安全小組，應(yīng)提供驗證的結(jié)果以進行驗證活動結(jié)果的分析。 生產(chǎn)部負責(zé)對原料的標(biāo)識和記錄工作。 業(yè)務(wù)部做好銷售記錄，包括用戶名稱、地點、時間、數(shù)量、品種、批次。 不符合控制 糾正 詳見 本會司制定的《程序文件》中“糾正和預(yù)防措施控制程序”的規(guī)定。 適用范圍 LGSQH(SC)2021 31 適用于本公司食品安全管理體系的糾正措施。重新評估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改 HACCP 計劃的決定。 日常對食品安全管理體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息： a)供方供貨統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b)以往的內(nèi)部審核報告和管理評審報告； c)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等； d)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門。 7. 潛在不安全產(chǎn)品的處置 對原材料、在制品、成品及交付后的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行識別和控制，防止不合格品的使用或交付。對由于偏離操作性前提方案的不合格品，要由品控員進行評估，必要時經(jīng)檢驗室檢測，未達到要求的要按不合格品處置。成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，由品管部依據(jù)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品不允許讓步接受。 7. 范圍 適用于本公司食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品的潛在安全事故和緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急處理。已經(jīng)出售的產(chǎn)品要根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性保障 程序》及《產(chǎn)品回收及召回程序》實施撤回： d)當(dāng)本公司的產(chǎn)品出現(xiàn)緊急事故報告時，實施撤回的同時應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速做出反應(yīng)做善后處理工作，將損失降低到最?。? LGSQH(SC)2021 33 e)當(dāng)信息表明已售出的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，產(chǎn)品根據(jù)《產(chǎn)品回收及召回程序》實施撤回； f)當(dāng)信息表明市場中同類產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時，食品安全管理小組組長帶領(lǐng)小組成員要檢查并評估本企業(yè)的產(chǎn)品，檢查與評估要從源頭開始，根據(jù)工藝流程一步一步進行評估，并重新做危害分析，直到確認本企業(yè)產(chǎn)品的安全性為止； g)企業(yè)為了及時地對應(yīng)急情 況進行響應(yīng)，特成立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)小組。對留存的樣本進行檢驗驗證，同時通知回收工作小組成員開展回收工作。 立即通報給當(dāng)?shù)卣鞴懿块T，通知的內(nèi)容包括： —— 回收的原因； —— 回收產(chǎn)品的類別； —— 與回收有關(guān)的產(chǎn)品數(shù)量； —— 在回收時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況； —— 被回收產(chǎn)品在公司的剩余數(shù)量； —— 被回收產(chǎn)品的分布區(qū)域；任何可能受同種危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 定期對產(chǎn)品召回程序進行模擬回收驗證，對某個產(chǎn)品為模擬回收產(chǎn)品快速識別和控制有潛在缺陷代碼批次的產(chǎn)品及與其生產(chǎn)、庫存、分銷數(shù)量一致的查找能力。 控制措施組合的確認 食品安全危害通過控制措施的組合來控制，控制措施是通過操作性前提方案和 HACCP 計劃來管 理。 監(jiān)視和測量的控制 辦公室負責(zé)編制《監(jiān)視和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序》，并負 責(zé)實施對關(guān)鍵控制點和 PRPs 監(jiān)視和測量裝置進行控制。 單項驗證結(jié)果的評價 本公司規(guī)定的驗證活動發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。 當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時， 組織應(yīng)采取措施達到規(guī)定的要求。 與食品安全小組的溝通 體系在運行過程中，食品安全小組要時時掌握體系運行的狀況，及時發(fā)現(xiàn)問題，與各部門做好溝通。 組織的食品安全方針和目標(biāo)的變化。檢測方法和監(jiān) 測設(shè)備的校準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行，復(fù)合設(shè)備滿足數(shù)據(jù)分析和方法的要求。該分析為食品安全管理提供了評價方法，其結(jié)果將成為與公共安全衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。 為確保食品安全管理體系的充分性，可按所制定的周期進行重新確認。 食品安全管理體系的更新 最高負責(zé)人要求食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。 附加說明： 本手冊由 **********提出（版權(quán)