【正文】 本公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)（指標(biāo)）每年年底或下一年年初制定一次?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)體系進(jìn)行整體策劃，在下列情況下需進(jìn)行食品 安全和質(zhì)量管理體系的策劃： a）按照體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)食品安全和質(zhì)量管理體系； b）本公司食品安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）本公司資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d）外部管理體系標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法律法規(guī)修訂后，現(xiàn)有管理體系文件需要隨之進(jìn)行重大修改時(shí)。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 LGSQH(SC)2021 14 職責(zé)和權(quán)限 食品安全和質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 備注： 董事長(zhǎng) —— ***（ 13807733443） 總經(jīng)理 —— ***（ 13977346218） 生產(chǎn)部經(jīng)理 —— 胡日華（ 13627868370） 品管部經(jīng)理 —— ***（ 13877388748） 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 —— 何橋生 （ 13907735043） 公司辦主任 —— 李杰（ 13367535601） 原料基地 部經(jīng)理 —— 伍星宏 （ 15978010036） 財(cái)務(wù)部記錄 —— 曾美娟 （ 13635139769） 董 事 長(zhǎng) 后 勤 總 經(jīng) 理 財(cái) 務(wù) 部 品 管 部 原料基地部 公 司 辦 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 倉(cāng) 庫(kù) 原 料 機(jī)修車間 實(shí)罐車間 化 驗(yàn) 室 管理者代表 食品安全小組組長(zhǎng) 統(tǒng) 計(jì) 速凍車間 采 購(gòu) LGSQH(SC)2021 15 員工總體要求 a）全面理解和掌握本公司食品安全方針和安全目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行； b）自覺(jué)遵守公司規(guī)定，努力維護(hù)公司利益及形象，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進(jìn)，勤學(xué)苦練，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。 C）主持食品安全和質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，組建內(nèi)部審核組，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告；向本公司董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； d）負(fù)責(zé)審批本公司產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和 HACCP 計(jì)劃，及時(shí)向本公司董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量和食品安全和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況（包括資源需求），對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及關(guān)鍵控制點(diǎn)失控負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的制定，組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)在各職能層次上的分解、細(xì)化，并對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、考核； f）負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)工作，確保在全體員工中形成食品安全和質(zhì)量意識(shí)； g）負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中有關(guān)事宜，與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)工作； 溝通 本公司制定并執(zhí)行 溝通 途徑 ，以確保 質(zhì)量、 食品安全信息得到充分地溝通 。 外部溝通 為確保我廠與食品鏈范圍內(nèi)的供方、外包過(guò)程的承包方（適用時(shí)）、消費(fèi)者或其他顧客、食品安全主管部門(mén)以及其他產(chǎn)生影響的相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通，以保障產(chǎn)品的食用安全 ，本公司相關(guān)部門(mén)適當(dāng)時(shí)與下列各方進(jìn)行溝通： ? 供方和分包商； ? 顧客或消費(fèi)者對(duì)特定產(chǎn)品的食品安全要求，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特LGSQH(SC)2021 16 定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書(shū)）、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； ? 主管部門(mén)； ? 相關(guān)方對(duì)食品安全和質(zhì)量管理體系的有效性或更 新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。對(duì)以下方面的信息變化情 況及時(shí)進(jìn)行溝通： a. 消費(fèi)者或其他顧客和法律法規(guī)對(duì)食品安全的要求；一切與管理體系過(guò)程及有效性有關(guān)的內(nèi)容均是內(nèi)部溝通對(duì)象； b. 食品安全方針、目標(biāo)及其他有關(guān)本公司發(fā)展的重大決策，通過(guò)文件或會(huì)議的方式由上向下傳達(dá)； c. 產(chǎn)品特性和銷售方式的描述；與其用途和消費(fèi)群體的確定。本公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，定期（一年一次）進(jìn)行管理評(píng)審。 C. 評(píng)審的內(nèi)容包括本公司的管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況，對(duì)管理體系和管理方針、目標(biāo)的改進(jìn)需求，以及采取必要措施的可能性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，目的是使管理體系持續(xù)改進(jìn)，是本公司董事長(zhǎng)對(duì)管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面。報(bào)告的主要內(nèi)容有： a. 評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍； b. 參加評(píng)審的人員和評(píng)審日期； c. 對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論； d. 方針、目標(biāo)（指標(biāo)調(diào)整）改進(jìn)的決定； e. 管理體系的運(yùn)行中存在的問(wèn)題及整改要求； f. 需要持續(xù)改進(jìn) 的主要方面及改進(jìn)措施。 資源提供 為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)食品安全和質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工滿意，資源是不可缺少的組成部分，是組織實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的必要條件。通過(guò)確定能力、提供培訓(xùn)、提高意識(shí)，確保所有從事影響質(zhì)量、食品安全工作的人員具有相應(yīng)的能力，滿足、勝任本職工作的需要。使每一名員工意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量、食品安全；偏離規(guī)定的運(yùn)行程序可能帶來(lái)的后果； e. 公司辦負(fù)責(zé)保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)以及崗位資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。機(jī)械設(shè)備部是過(guò)程設(shè)備的歸口管理部門(mén)； 工作環(huán)境 本公司確定、提供的工作環(huán)境包括：人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境、顧客及相關(guān)方人際環(huán)境、自然環(huán)境等。 本公司致力于改善影響辦公和生產(chǎn)作業(yè)的環(huán)境，提供相應(yīng)的設(shè)施用品，減少粉塵、有毒氣體、污染等對(duì)員工和產(chǎn)品不利的環(huán)境影響，努力為員工提供整潔、安全、舒適的工作環(huán)境。同時(shí)，還對(duì)與關(guān)鍵控制點(diǎn)有關(guān)的運(yùn)行、活動(dòng)進(jìn)行有效控制做出了規(guī)定。 當(dāng)選擇和設(shè)計(jì)前提方案前提方案 (PRPs)時(shí)，組織應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案 (PRPs)設(shè)計(jì)有關(guān)的適當(dāng)信息（如：法規(guī)、顧客要求、指南、法典原則和操作規(guī)范，國(guó)家、行業(yè)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）。當(dāng)確定的食品安全危害不通過(guò) HACCP計(jì)劃控制時(shí)，構(gòu)成或包含于這些方案中的控制措施的嚴(yán)格程度應(yīng)能使這些食品安全危害受控。 操作性前提方案以指導(dǎo)書(shū)、程序和計(jì)劃的形式形成文件。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料 在文件中對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳細(xì)程度為危害分析所必需。 c)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)及包裝方式，便于進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。 d)產(chǎn)品預(yù)期消費(fèi)群體或加工者； e)產(chǎn)品相對(duì)于普通公眾和易受傷害群體的適用性； f)產(chǎn)品非預(yù)期（但極可能出現(xiàn)）的用途、食用、或加工方式和消費(fèi)群體； g)其他必要的信息。 （ 2）工藝流程圖必須與實(shí)際生 產(chǎn)流程完全吻合，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織小組成員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 危害分析 總則：食品安全小組針對(duì)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。 控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)：詳見(jiàn)《危害分析工作單》與《 HACCP 計(jì)劃表》。 a）食品安全小組要根據(jù)危害分析所提供的控制措施與相應(yīng)顯著危害之間在特定操作中的控制關(guān)LGSQH(SC)2021 28 系，系統(tǒng)地識(shí)別針對(duì)每種顯著危害實(shí)施相應(yīng)控制措施或控制措施組合的一個(gè)或多個(gè)最適當(dāng)?shù)牟襟E，以確定關(guān)鍵控制點(diǎn)或其組合，確保所有顯著危害得到有效控制。 e)如果 前提性 方案或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、 前提性 方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。 a) 本公司必須用文件形式對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)確立關(guān)鍵限值。 b)食品安全小組應(yīng)建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作限值，以防止或減少關(guān)鍵限值偏離的風(fēng)險(xiǎn)。 監(jiān)控對(duì)象要包括每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)涉及所有的關(guān)鍵限值。監(jiān)控人員要接受適當(dāng)培訓(xùn)，理解監(jiān)控的技術(shù)、目的和重 要性，并及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄和報(bào)告監(jiān)控結(jié)果。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施 食品安全小組要針對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值預(yù)先編制糾偏行動(dòng)計(jì)劃，并在關(guān)鍵限限值發(fā)生偏離時(shí)予以實(shí)施，以防止存在顯著危害的產(chǎn)品傷害消費(fèi)者。要由經(jīng)本公司授權(quán)的專家或?qū)I(yè)對(duì)受偏離影響的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估結(jié)論。 要保持糾偏行動(dòng)和糾偏實(shí)施人員的記錄。 由上述修改引起前提方案的任何修改應(yīng)予以確定和實(shí)施。 應(yīng)當(dāng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到食品安全小組，應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原料的標(biāo)識(shí)和記錄工作。 業(yè)務(wù)部做好銷售記錄，包括用戶名稱、地點(diǎn)、時(shí)間、數(shù)量、品種、批次。 不符合控制 糾正 詳見(jiàn) 本會(huì)司制定的《程序文件》中“糾正和預(yù)防措施控制程序”的規(guī)定。 適用范圍 LGSQH(SC)2021 31 適用于本公司食品安全管理體系的糾正措施。重新評(píng)估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改 HACCP 計(jì)劃的決定。 日常對(duì)食品安全管理體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息： a)供方供貨統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等； b)以往的內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告； c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等； d)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門(mén)。 7. 潛在不安全產(chǎn)品的處置 對(duì)原材料、在制品、成品及交付后的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的使用或交付。對(duì)由于偏離操作性前提方案的不合格品，要由品控員進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)經(jīng)檢驗(yàn)室檢測(cè)，未達(dá)到要求的要按不合格品處置。成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由品管部依據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品不允許讓步接受。 7. 范圍 適用于本公司食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品的潛在安全事故和緊急情況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急處理。已經(jīng)出售的產(chǎn)品要根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的可追溯性保障 程序》及《產(chǎn)品回收及召回程序》實(shí)施撤回： d)當(dāng)本公司的產(chǎn)品出現(xiàn)緊急事故報(bào)告時(shí)，實(shí)施撤回的同時(shí)應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速做出反應(yīng)做善后處理工作，將損失降低到最?。? LGSQH(SC)2021 33 e)當(dāng)信息表明已售出的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，產(chǎn)品根據(jù)《產(chǎn)品回收及召回程序》實(shí)施撤回； f)當(dāng)信息表明市場(chǎng)中同類產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，食品安全管理小組組長(zhǎng)帶領(lǐng)小組成員要檢查并評(píng)估本企業(yè)的產(chǎn)品，檢查與評(píng)估要從源頭開(kāi)始，根據(jù)工藝流程一步一步進(jìn)行評(píng)估，并重新做危害分析，直到確認(rèn)本企業(yè)產(chǎn)品的安全性為止； g)企業(yè)為了及時(shí)地對(duì)應(yīng)急情 況進(jìn)行響應(yīng)，特成立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)小組。對(duì)留存的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，同時(shí)通知回收工作小組成員開(kāi)展回收工作。 立即通報(bào)給當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)，通知的內(nèi)容包括： —— 回收的原因； —— 回收產(chǎn)品的類別； —— 與回收有關(guān)的產(chǎn)品數(shù)量； —— 在回收時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況； —— 被回收產(chǎn)品在公司的剩余數(shù)量； —— 被回收產(chǎn)品的分布區(qū)域；任何可能受同種危害影響的其他產(chǎn)品的信息。 定期對(duì)產(chǎn)品召回程序進(jìn)行模擬回收驗(yàn)證，對(duì)某個(gè)產(chǎn)品為模擬回收產(chǎn)品快速識(shí)別和控制有潛在缺陷代碼批次的產(chǎn)品及與其生產(chǎn)、庫(kù)存、分銷數(shù)量一致的查找能力。 控制措施組合的確認(rèn) 食品安全危害通過(guò)控制措施的組合來(lái)控制，控制措施是通過(guò)操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃來(lái)管 理。 監(jiān)視和測(cè)量的控制 辦公室負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)程序》，并負(fù) 責(zé)實(shí)施對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)和 PRPs 監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 本公司規(guī)定的驗(yàn)證活動(dòng)發(fā)生的不符合可以是硬件設(shè)備方面，也可以是管理系統(tǒng)方面。 當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)， 組織應(yīng)采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。 與食品安全小組的溝通 體系在運(yùn)行過(guò)程中，食品安全小組要時(shí)時(shí)掌握體系運(yùn)行的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，與各部門(mén)做好溝通。 組織的食品安全方針和目標(biāo)的變化。檢測(cè)方法和監(jiān) 測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)按規(guī)定執(zhí)行，復(fù)合設(shè)備滿足數(shù)據(jù)分析和方法的要求。該分析為食品安全管理提供了評(píng)價(jià)方法，其結(jié)果將成為與公共安全衛(wèi)生主管部門(mén)和顧客溝通的重要信息。 為確保食品安全管理體系的充分性，可按所制定的周期進(jìn)行重新確認(rèn)。 食品安全管理體系的更新 最高負(fù)責(zé)人要求食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全。 附加說(shuō)明： 本手冊(cè)由 **********提出（版權(quán)