【正文】 （滿意率等）的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)。，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司所確定的計劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，以及標準的要求；是否得到有效實施和保持。內(nèi)部審核由管理部協(xié)助管理者代表負責，各部門配合實施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，文件應包括對實施審核、確保審核獨立性、記錄結(jié)果和向管理者報告事項活動的職責和要求作出明確的規(guī)定。，審核范圍、頻次和方法。策劃的依據(jù)是所審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的結(jié)果。，內(nèi)審組長根據(jù)各項質(zhì)量活動的實際情況及其重要性編制內(nèi)審計劃，并由管理者代表批準（管理者代表任組長時，由總經(jīng)理批準）。內(nèi)審應由與非從事受審的活動的人員進行，并獨立于受審部門。，由受審核的部門負責人確認后及時采取糾正措施。 此條款具體由管理者代表歸口管理，各職能部門負責實施。、管理評審和統(tǒng)計技術等方式對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應按照《糾正和預防措施控制程序》采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。，服務部和改裝部負責車輛維修和改裝進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。、服務部、改裝部應制訂銷售規(guī)范，維修與改裝的驗收準則。并按本“手冊”。、服務部、改裝部對符合驗收準則的測量結(jié)果要形成文件（質(zhì)量記錄）。如檢驗等。記錄中應注明負責合格品放行的授權檢驗者。，以及（適用時）顧客批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。、服務部和改裝部負責制定《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。、服務部和改裝部應識別和控制不符合要求的車輛，并規(guī)定識別和控制活動的方法及職責，以防止非預期的使用和交付?？刂苹顒涌梢园▽Σ缓细衿返臉俗R、記錄、評審和處置等。，意見不統(tǒng)一時，由管理者代表作出裁決。，可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取返工。在返工后，應再次驗證其是否符合原來的規(guī)定。不合格的性質(zhì)采取的任何后續(xù)措施，應予以記錄。，本公司應針對不合格所造成的后果采取適當?shù)拇胧?，及時返工。 數(shù)據(jù)分析 此條款由管理部負責管理，各職能部門配合實施。數(shù)據(jù)分析的主要目的是為了證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評價可以實施的持續(xù)改進，為了達到此目的，本公司應：。：測量和監(jiān)控活動的輸出（見本“手冊” ）包括采取預防措施的機會、競爭對手、相關過程的記錄（如采購）、供方。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。各職能部門對收集到的數(shù)據(jù)要進行適當?shù)恼?，以利于分析。，得出下列信息：a) 顧客滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合程度；c) 過程、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預防措施的機會；d) 供方。，以評價本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領域。 改進 此條款具體由管理者代表負責管理、各部門負責具體實施。各部門協(xié)助管理者代表積極尋找改進的機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。本公司持續(xù)改進的信息來源主要有：l 質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況；l 審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核）；l 數(shù)據(jù)分析l 糾正措施和預防措施；l 管理評審。持續(xù)改進可按下列步驟進行：l 匯總信息：積極尋找改進的機會；l 風險評價：確定優(yōu)先解決的問題；l 原因分析：識別并驗證產(chǎn)生問題的根本原因；l 制定計劃：確定改進的目標、提出改進的措施；l 實施計劃；l 檢查：跟蹤驗證，效果評價，形成記錄；l 鞏固：將有效的成果納入文件；l 再改進：對遺留問題或新發(fā)現(xiàn)的問題按以上步驟實施再改進。全公司各有關職能部門均應采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到問題的影響程度相適應。管理部負責編制“糾正和預防措施控制程序”，文件應規(guī)定以下方面的要求：。信息來源可以有顧客投訴、不合格報告、管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿意、過程和產(chǎn)品測量的結(jié)果等?？刹捎媒y(tǒng)計技術、追溯現(xiàn)有的質(zhì)量記錄或試驗等方法確定主要原因?？蓮膶Τ杀緲I(yè)績、使用效果和顧客滿意等方面的影響來考慮。采取糾正措施時應考慮效率及有效性。實施過程中要注意對糾正措施進行監(jiān)控以確定有效。，包括原因、內(nèi)容以及采取措施的完成情況。每項糾正措施完成后均要對其有效性進行評審，評審能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。 全公司各有關職能部門均應采取預防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。公司管理部負責編制《糾正和預防措施控制程序》，文件應規(guī)定以下方面的要求：。信息來源除本“手冊”，還包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價結(jié)果、操作條件失控的早期預報等。策劃預防措施時，要根據(jù)潛在問題的影響程度考慮何優(yōu)先順序，并由有關職能部門參加。在實施過程中要注意預防措施進行監(jiān)控以確保有效。，包括原因、內(nèi)容及采取措施的結(jié)果。，評價預防措施的完成情況及結(jié)果達到預定要求的程度。附錄A:南京紳華汽車貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理部市場部財務部管理者代表改裝部銷售部客服部服務部配件部噴涂部 附錄B:質(zhì)量管理體系職能分配表 部門職能 標準條款號總經(jīng)理管代管理部市場部銷售部改裝部服務部客服部配件部噴涂部4．質(zhì)量管理體系★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○ 5．管理職責★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○6．資源管理★○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○★○○○○7．產(chǎn)品實現(xiàn)○○○★○★★○○○○○○○★○○○○○刪 減7．4采購○○○○○○○○★○○○○○★★★○○★○○○○○★○○○★○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○8．測量分析和改進○★○○○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○．○○○○○★★○○★○○○○○★★○○★○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○改進○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○注：★為主要職能部門；○輔助職能部門附錄C：南京紳華汽車貿(mào)易有限公司程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號1 文件控制程序 NJSH/QP01 2 記錄控制程序 NJSH/QP02 3 內(nèi)部審核控制程序 NJSH/QP03 4 管理評審控制程序 NJSH/QP04 5 銷售過程控制程序 NJSH/QP05 6 不合格品的控制程序 NJSH/QP06 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 NJSH/QP07 8 糾正和預防措施控制程序 NJSH/QP08 9 維修過程控制程序 NJSH/QP0910 采購控制程序 NJSH/QP1011 與顧客有關的控制程序 NJSH/QP1112 顧客反饋控制程序 NJSH/QP1213 產(chǎn)品防護控制程序 NJSH/QP1314 車輛改裝控制程序 NJSH/QP1415 機動車上牌控制程序 NJSH/QP15質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改理由修改人審核人批準人批準日期35 / 35