【正文】 （滿(mǎn)意率等）的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，以及標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效實(shí)施和保持。內(nèi)部審核由管理部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)，各部門(mén)配合實(shí)施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，文件應(yīng)包括對(duì)實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果和向管理者報(bào)告事項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和要求作出明確的規(guī)定。，審核范圍、頻次和方法。策劃的依據(jù)是所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及已往審核的結(jié)果。，內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及其重要性編制內(nèi)審計(jì)劃，并由管理者代表批準(zhǔn)（管理者代表任組長(zhǎng)時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)）。內(nèi)審應(yīng)由與非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行，并獨(dú)立于受審部門(mén)。，由受審核的部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后及時(shí)采取糾正措施。 此條款具體由管理者代表歸口管理，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。、管理評(píng)審和統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方式對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。，服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)車(chē)輛維修和改裝進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。、服務(wù)部、改裝部應(yīng)制訂銷(xiāo)售規(guī)范，維修與改裝的驗(yàn)收準(zhǔn)則。并按本“手冊(cè)”。、服務(wù)部、改裝部對(duì)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測(cè)量結(jié)果要形成文件（質(zhì)量記錄）。如檢驗(yàn)等。記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。，以及（適用時(shí)）顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。、服務(wù)部和改裝部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。、服務(wù)部和改裝部應(yīng)識(shí)別和控制不符合要求的車(chē)輛，并規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)，以防止非預(yù)期的使用和交付?？刂苹顒?dòng)可以包括對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等。，意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由管理者代表作出裁決。，可根據(jù)不滿(mǎn)足規(guī)定的情況和程度采取返工。在返工后，應(yīng)再次驗(yàn)證其是否符合原來(lái)的規(guī)定。不合格的性質(zhì)采取的任何后續(xù)措施，應(yīng)予以記錄。，本公司應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧皶r(shí)返工。 數(shù)據(jù)分析 此條款由管理部負(fù)責(zé)管理，各職能部門(mén)配合實(shí)施。數(shù)據(jù)分析的主要目的是為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并評(píng)價(jià)可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)，為了達(dá)到此目的，本公司應(yīng)：。：測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的輸出（見(jiàn)本“手冊(cè)” ）包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、相關(guān)過(guò)程的記錄（如采購(gòu)）、供方。，也可以采用交談、調(diào)查等方式。各職能部門(mén)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼?，以利于分析。，得出下列信息：a) 顧客滿(mǎn)意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合程度；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方。，以評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)、有效性和效率，并確定改進(jìn)的領(lǐng)域。 改進(jìn) 此條款具體由管理者代表負(fù)責(zé)管理、各部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。各部門(mén)協(xié)助管理者代表積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司持續(xù)改進(jìn)的信息來(lái)源主要有：l 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；l 審核結(jié)果（包括第一方、第二方和第三方審核）；l 數(shù)據(jù)分析l 糾正措施和預(yù)防措施；l 管理評(píng)審。持續(xù)改進(jìn)可按下列步驟進(jìn)行：l 匯總信息：積極尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)；l 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：確定優(yōu)先解決的問(wèn)題；l 原因分析：識(shí)別并驗(yàn)證產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因；l 制定計(jì)劃：確定改進(jìn)的目標(biāo)、提出改進(jìn)的措施；l 實(shí)施計(jì)劃；l 檢查：跟蹤驗(yàn)證，效果評(píng)價(jià)，形成記錄；l 鞏固：將有效的成果納入文件；l 再改進(jìn)：對(duì)遺留問(wèn)題或新發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按以上步驟實(shí)施再改進(jìn)。全公司各有關(guān)職能部門(mén)均應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。管理部負(fù)責(zé)編制“糾正和預(yù)防措施控制程序”，文件應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：。信息來(lái)源可以有顧客投訴、不合格報(bào)告、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析的輸出、顧客滿(mǎn)意、過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量的結(jié)果等?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)、追溯現(xiàn)有的質(zhì)量記錄或試驗(yàn)等方法確定主要原因?？蓮膶?duì)成本業(yè)績(jī)、使用效果和顧客滿(mǎn)意等方面的影響來(lái)考慮。采取糾正措施時(shí)應(yīng)考慮效率及有效性。實(shí)施過(guò)程中要注意對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控以確定有效。，包括原因、內(nèi)容以及采取措施的完成情況。每項(xiàng)糾正措施完成后均要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生。 全公司各有關(guān)職能部門(mén)均應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。公司管理部負(fù)責(zé)編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，文件應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：。信息來(lái)源除本“手冊(cè)”，還包括顧客的需求和期望、市場(chǎng)分析、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期預(yù)報(bào)等。策劃預(yù)防措施時(shí)，要根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度考慮何優(yōu)先順序，并由有關(guān)職能部門(mén)參加。在實(shí)施過(guò)程中要注意預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控以確保有效。，包括原因、內(nèi)容及采取措施的結(jié)果。，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果達(dá)到預(yù)定要求的程度。附錄A:南京紳華汽車(chē)貿(mào)易有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部管理者代表改裝部銷(xiāo)售部客服部服務(wù)部配件部噴涂部 附錄B:質(zhì)量管理體系職能分配表 部門(mén)職能 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)總經(jīng)理管代管理部市場(chǎng)部銷(xiāo)售部改裝部服務(wù)部客服部配件部噴涂部4．質(zhì)量管理體系★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○ 5．管理職責(zé)★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○6．資源管理★○○○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○○★○○★○○○○7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)○○○★○★★○○○○○○○★○○○○○刪 減7．4采購(gòu)○○○○○○○○★○○○○○★★★○○★○○○○○★○○○★○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○★★○○○○○○○○○★○○○8．測(cè)量分析和改進(jìn)○★○○○○○○○○○○○○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○○．○○○○○★★○○★○○○○○★★○○★○○★○○○○○○○○★○○○○○○○○改進(jìn)○○★○○○○○○○○○★○○○○○○○注：★為主要職能部門(mén)；○輔助職能部門(mén)附錄C：南京紳華汽車(chē)貿(mào)易有限公司程序文件清單 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào)1 文件控制程序 NJSH/QP01 2 記錄控制程序 NJSH/QP02 3 內(nèi)部審核控制程序 NJSH/QP03 4 管理評(píng)審控制程序 NJSH/QP04 5 銷(xiāo)售過(guò)程控制程序 NJSH/QP05 6 不合格品的控制程序 NJSH/QP06 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 NJSH/QP07 8 糾正和預(yù)防措施控制程序 NJSH/QP08 9 維修過(guò)程控制程序 NJSH/QP0910 采購(gòu)控制程序 NJSH/QP1011 與顧客有關(guān)的控制程序 NJSH/QP1112 顧客反饋控制程序 NJSH/QP1213 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 NJSH/QP1314 車(chē)輛改裝控制程序 NJSH/QP1415 機(jī)動(dòng)車(chē)上牌控制程序 NJSH/QP15質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改理由修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期35 / 35