【導讀】統(tǒng)一編寫及審核、董事長批準后頒布執(zhí)行。及管理按[文件控制管理基準]執(zhí)行。討、修訂，以保證公司整體經營效率與產品的質量不斷提高。及時或定期與客戶溝通，了解客。少一次）或不定期召開評審會議，以便質量管理體系能得到有效運作和改進。方針和目標的達成，滿足客戶的要求。②通過客戶滿意度的有效監(jiān)控及相關方的有效溝通以達成體系的有效實施和客戶滿意；設計與開發(fā)時由日本完成。c)在全公司范圍內宣傳、促進、形成、貫徹和提高“顧客導向、持續(xù)改進”的意識。d)代表本公司就質量管理體系有關事宜與外部進行聯(lián)絡。望公司全體同仁服從指揮，共同履行質量職能和承諾，確保質量管理體系有效運行。顧客的要求，選擇特殊特性；參與產品過程設計和開發(fā)，向顧客提交特定資料。制定質量目標和相關的培訓時，各部門員工必須密切配合其工作，確保滿足顧客的需求，

　　

【正文】 文 件 編 號 質 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 21 of 25 日期： 20201104 FJB101 對全體員工進行統(tǒng)計技術基礎的培訓，并鼓勵應用。 各部門應把統(tǒng)計技術的培訓作為一項重要培訓內容加以考慮，并把培訓納入公司年度培訓劃予以實施。 正確地使用統(tǒng)計方法、確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 統(tǒng)計工具的選擇：在先期產品 質量 規(guī)劃階段，本公司將針對各項過程，選擇適當?shù)慕y(tǒng)計工具，并納入控制計劃。 監(jiān)控和測量： 顧客滿意度：為掌握顧客對本公司產品的 質量 、交付及服務的滿意和不滿意程序，針對其作相應的處理，以使本公司的產品及服務滿足顧客 的要求，本公司制定“顧客滿意度管理 基準 ”，并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達不到顧客期望的加以分析、檢查并加以改善。 內部審核：為確保公司 質量 體系各要素均得以落實執(zhí)行，驗證 質量 體系運行的有效性，并加以改善，從而符合市場需求及滿足顧客要求。 制定并保持用于策劃和實施的“ 內部審查管理基準 ”文件 a. 內部 質量 審核應根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排日程計劃，本公司內部審核每年進行 至少 1 次，審核日程及范圍均包含所有班次及 質量 體系的所有要素，每次內審須對前一次內審缺陷糾正效果加以確認，當發(fā) 生內部和外部不合格和顧客抱怨時，本公司為確保 質量 體系的有效性將增加內部審核的頻次。 b. 應保持審核及其結果的 記錄，并提醒被審核單位責任人員注意當發(fā)現(xiàn)不符合時，由該單位管理人員 及時 采取 必要的 糾正 和糾正 措施，審核人員應追蹤、確認糾正措施的執(zhí)行情況及進行有效性評估。 c. 內部審核的結果做成審核報告，綜合評價 質量 體系運行的有效性并通報總經理。 過程審核：為評定公司產品生產的過程 質量 能力。 產品審核：通過對在生產及交付的適當階段產品進行審核，評定公司 質量 保證的有效性，并用產品 質量 來 確認 質量 能力。 內審員資格：接受廠內外相關 質量 審核教育培訓且經過 ISO/TS16949:2020 培訓有合格證明者，須經管理代表或 最高管理者 認可授權。 過程監(jiān)控： 目的：明確從原材料到產品包裝完成各過程生產作業(yè)與 質量 檢驗的控 制方法，以確保產品在各過程加工階段中的 質量 。 在從原材料到成品的過程，須制定“生產過程管理 基準 ”以控制整個過程。 對各主要操作須制定作業(yè)指導書，規(guī)范作業(yè)方法，工藝參數(shù)設定等，使作業(yè)人 員有法可依，以控制過程 質量 的一 致性。 過程控制須按作業(yè)指導書要求進行，對重要的參數(shù)應加以持續(xù)監(jiān)控，以掌握過程能力。 從事生產的作業(yè)人員，尤其是生產中特殊過程的人員必須是訓練合格或具備經驗者，方可獨立操作。 過程監(jiān)視和作業(yè)指導書：對各個過程的工作場所，本公司將制訂各項相關的作 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 22 of 25 日期： 20201104 FJB101 業(yè)指導書，并讓作業(yè)者易于得到。 過程能力的維持：本公司確保維持（或高于）向顧客提供 PPAP 時，經顧客批準的過程能力，若 CPK/PPK 呈長期穩(wěn)定≥ 以上時，可適當修正控制計劃，若CPK/PPK 過低時，則應對 控制計劃擬定適當?shù)姆磻媱?，反應計劃必須包括控制過程輸出和 100％檢驗，為確保過程變得穩(wěn)定有能力，必須制定矯正計劃，以明確進度和責任要求。 過程中檢驗：按控制計劃和相關程序文件要求，在過程中由 作業(yè) 人員 進行首件檢查 ，以確保過程中產品的 質量 ，對主要工序點，須適當采用 SPC 技術，防錯法等。 過程更改：對各項過程更改應予以記錄，并加以妥善保存。 產品的監(jiān)控與測量： 最終檢驗與試驗：檢驗人員根據(jù)檢查標準書和顧客要求的頻度及包裝之要求于成品區(qū)對成品進行檢驗 /功能 測試，并做好相應記錄，未經最終檢驗的產品不得 向客戶 發(fā)運。 全尺寸和功能試驗：本公司依顧客要求對所有的產品進行尺寸檢驗和功能測試。當顧客要求時，將結果提供顧客作評審。 外觀項目：被顧客確認為外觀項目的零件，本公司將提供適當?shù)恼彰?，適當?shù)臉藴蕵蛹⒂删哂型庥^檢驗資格的人員進檢驗。 檢驗和試驗記錄：本公司對原材料，半成品移至下一工序及成品出貨前都必須經過規(guī)定的所有測試和檢驗，而生產急需時（特采），應按讓步接受規(guī)定執(zhí)行。具體見“ 社內不良處理 基準 ,特別采用 基準 ”。 各項檢驗測試結果必須明確記錄，說明合格與否，并有相應授權者放行簽暑，檢驗測試記錄必須予以妥善保存，依“ 質量記錄管理基準 ”。 不合格品的控制： 明確不合格、可疑品的控制方法，以防止不合格品誤用。 制定不合格品、可疑品的控制程序“ 社內不良處理 基準 ”，并通知相關人員掌握，以便正確處理。 檢驗人員須協(xié)助生產 科 檢查不合格品、可疑品，并決定相應處理方式。 顯而易見的識別：本公司對于各項的不合格品、可疑品物料將提供顯而易見的標識和隔離區(qū)域，以避免造成誤用。 優(yōu)先減免計劃：本公司定量和分析各項產品之不良統(tǒng)計，針對其優(yōu)先順序，制定降低不良的計劃，并對其進展進行跟蹤，對其效果進行評價。 返修 產品的控制：不合格品經返工后，必須重新檢驗，合格后方可使用 .各項 返修 作業(yè)須有相應的“ 返修作業(yè)指導書 ”，并使得 返修 人員易于做到。 不合格品或來不及檢驗的產品和物料可做特采申請，經相應主管核準，以應廠內急用；若顧客提出要求時，特采后報請顧客確認，特采品必須加以識標，以便必要時加以追溯，召回已出廠的產品，不合格成品，經相應主管核準，可降級使用，以滿足顧客特殊 要求，不合格品以報廢或拒收處理時，需通知相關部門立即 將不良品 搬離作業(yè)現(xiàn)場。 當不合格被發(fā) 送 時應立即通知顧客。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 23 of 25 日期： 20201104 FJB101 經工程批準的產品的授權：無論何時，只要產品或過程與現(xiàn)批準的產品或過程不一致時，均需事先經顧客批準；本公司要以同樣狀態(tài)來要求供方；對于臨時性的變更，本公司將保持一份此項變更所核準的終止日期或數(shù)量的記錄，當核準期滿時，本公司將恢復跟原來的規(guī)范要求一致，不過在這種的核準狀態(tài)下，本公司所交運的物料，其每件裝運的容器都應予以適當?shù)臉俗R。 數(shù)據(jù)分析： 公司級數(shù)據(jù)和資料的分 析和使用：為使公司管理層迅速掌握公司各項狀況，包括：質量 、經營、績效以及各項產品活動與服務的發(fā)展趨勢，并與競爭對手或適當?shù)钠髽I(yè)標桿及公司經營計劃進行比較，本公司對各種信息規(guī)定了相應的周報、月報、季度報等，針對各項的執(zhí)行狀況，提出原因差距分析，并采取相應措施予以改善。 資料分析： 運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術以控制有關顧客滿意度過程或驗證過程能力及產品特性。 制定“ 數(shù)據(jù)分析管理 基準 ”，以明確各種所需統(tǒng)計技術，并控制其應用。 資料分析主要應用于如下幾個方面： a. 顧客 滿意度。 b. 產品滿足顧客需求的符合性。 c. 過程、產品的特性及發(fā)展趨勢。 d. 供方的信息。 e. 產品 質量 狀況和改善情況。 f. 產品結構和市場營銷框架。 g. 人力資源的構架及滿足企業(yè)經營生產的需求狀態(tài)。 h. 質量 目標及經營計劃中相關項目。 質量 與運作績效的趨勢應與目標的進展相比較，并轉化成相關措施以支持以下： a. 優(yōu)先解決顧客相關的問題。 b. 確定關鍵的與顧客相關的主要趨勢和相互關系，以支持狀況評審、決策和長期策劃。 c. 使用、建立并能及時報告產品信息的信息系統(tǒng)。 各項資料分析記錄，應予以保存。 改進： 持續(xù)改善： (1)職責與概述 : a. 為了強化公司體系、提高本公司競爭力，本公司將持續(xù)改進質量、服務、成本與生產 等方面的作業(yè)，而且將展開到產品特性上，尤其對控制特性要優(yōu)先考慮 . b. 持續(xù)不斷的改善理念 ,是為公司全體員工工作精神 ,其推動狀況在管理審查項目中 ,列入評價審查。 c. 持續(xù)不斷的改善，其對象應包含所有客戶， 包括 概 質量 、交期、價格，亦即商業(yè)過程和支援性服務上，均 為 持續(xù)不斷改善，滿足客戶要求。 d. 凡產品中屬保安特性或制程能力合乎要求時， 應列入為優(yōu)先的持續(xù)改善。 (2)質量 和生產力的改進： a. 質量 、生產效率、設備改進需求：各部門結合本部門實際情況將持續(xù)改進項目納 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 24 of 25 日期： 20201104 FJB101 入本部門工作計劃并實施。 對于那些已表明穩(wěn)定、具有可接受的能力和特性的過程，我公司將按優(yōu)先化程度制訂持續(xù)改善措施計劃，以 到 達持續(xù)改善的目的。 b. 本公司對 質量 與生產力的改進，列入年度方針目標管理活動，為管理審查辦法中執(zhí)行評價審查項目。 c. 質量 與生產力的改進活動項目，可依當時狀況作為改善計劃，其項目參考如下： 非稼動時間之低減； 作業(yè)周期時間過長； 報廢、 返修 之 低減； 浪費之消除有；（含 搬 運、庫存、過多、工時、等待、動作等） 過度之變異； 首批制程能力不足；（ＰＰＫ＜１ .６７ ) 非 質量 因素之額外成本低減； 產品生產作業(yè)性困難； 量測系統(tǒng)能力不足； 客戶抱怨之低減； (3) 用 于 持續(xù)不斷改善的生產： 本公司使用 于 持續(xù)不斷改善生產衡量 質量 的方法及理論參考如下： 工程 程能力指數(shù)；（Ｃ p、Ｃ pk、Ｐ pk） 統(tǒng)計過程控制； 質量控制圖系統(tǒng)； 供方評價； 體系、過程和產品審核； 實驗計劃法；（ＤＯＥ） 限制理論； 質 量 成本； 零組件百萬分之一不良分析；（ＰＰＭ） 解決問題的方法； 競爭標竿；（Ｂ enchmarking） 防錯法；（防呆措施） 糾正 和預防 措施： 職責與概述： (1) 本公司由 品質 保證 科 制訂 糾正和預防措施管理基準 、客戶抱怨處理辦法及客戶退貨管理辦法。 (2) 對因矯正與預防措施所導致的標準書類或程序書等的任何變更，均應以記錄更新。 (3) 當發(fā)生市場抱怨或客戶抱怨產品不合格時，依照顧客規(guī)定方式處理。 當有了顧客抱怨及不合格品或異常發(fā)生時，本公司須做有效處理，進行原因 分析以確定糾正措施的實施時機，并確保糾正措施的實施及其有效性。如顧客有指定格式，回復顧客抱怨時須依顧客指定格式。關于材料、零件于進料檢驗中或制程中所產生不良品發(fā)生，不良的責任單位應采取有效的矯正措施。 佛佛佛 山山山 捷捷捷 貝貝貝 汽汽汽 車車車 配配配 件件件 有有有 限限限 公公公 司司司 FF OO SS HH AA NN JJ ...BB ...AA UU TT OO MOO TT IIIVV EE PP RR OO DD UU CC TT SS CC OO ...,LL TT DD 文 件 編 號 質 量 手 冊 版次： B0 頁數(shù)： 25 of 25 日期： 20201104 FJB101 不論是顧客抱怨或產品不合格，均需調查與產品制程 質量 制度相關之不合格原因，并將調查結果記錄于對策報告上，記錄由 品質 保證 科 保存。