【導(dǎo)讀】體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫的。部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)。質(zhì)量管理體系內(nèi)容完全覆蓋GB／T. 以技術(shù)為先導(dǎo)，以質(zhì)量為保證，以信譽(yù)求生存。業(yè)發(fā)展的必由之路。過程實(shí)行控制，是滿足顧客需求的保證。a)產(chǎn)品一次交檢合格率95％；b)產(chǎn)品出廠合格率100％；c)顧客滿意率90％以上。布、評(píng)審、修改實(shí)施控制，執(zhí)行《文件控制程序》。本廠通過培訓(xùn)、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)。等方式傳達(dá)到全體員工。確保按照ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　

【正文】 容的培訓(xùn)： a)上崗基礎(chǔ)教育：包括 本廠 概況、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針 (目標(biāo) )、安全質(zhì)量意識(shí)、產(chǎn)品常識(shí)等。 b)崗前技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位相關(guān)質(zhì)量管理體系文件、設(shè)備性能、操作方法和注意事項(xiàng)等。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：以 本廠 內(nèi)部理論教學(xué)、崗位培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流等形式進(jìn)行。 外部培訓(xùn)：以 本廠 外部的培訓(xùn)班、參觀、學(xué)習(xí)、交流等形式進(jìn)行。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 培訓(xùn)完畢后，經(jīng)理辦公室應(yīng)分析每次培訓(xùn)后的培訓(xùn)效果，評(píng)估員工的培訓(xùn) 有救性。同時(shí)，按 LXQP／ CX－ 02《記錄控制程序》的要求保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 5 相關(guān)文件和記錄 LXQP／ CX－ 02《記錄控制程序》 － 01《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 － 02《 職工培訓(xùn)檔案 》 － 03《 培訓(xùn)記錄表 》 － 04《 員工臺(tái)帳 》 － 05《 特殊工種名單 》 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性， 本廠 各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； b)產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和 工具 (包括硬件和軟件 )； c)過程設(shè)備 (監(jiān)視和測(cè)量裝置等 )； d)支持性服務(wù) (如水、電、運(yùn)輸、通訊等 )。 各種設(shè)施的 供銷部 門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的識(shí)別來確定需配備的設(shè)施，配備的設(shè)施應(yīng)考慮可用性、安全性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境保護(hù)等因素，設(shè)施的使用應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力得以實(shí)現(xiàn)。 工作環(huán)境 本廠 致力于創(chuàng)造一個(gè)和諧、寬松、愉快和舒心的工作環(huán)境，以提高產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中人、物的因素的有效性和效率。 工作環(huán)境是生產(chǎn)時(shí)所處的一組條件，所涉及的內(nèi)容有： a)人的因素：人身 健康、安全保護(hù)、工作方法等； b)物的因素： .噪聲、溫度、濕度、生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和清潔等。 各車間應(yīng)搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，搞好生產(chǎn)銜接，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)文明生產(chǎn)。 不斷改善工作環(huán)境，保證產(chǎn)品的質(zhì)量；并促使全體員工積極主動(dòng)參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)工作。 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，是組織獲得產(chǎn)品和產(chǎn)生效益的過程。應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性 識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的過程和子過程，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的順序和相互關(guān)系，以滿足顧客的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本廠 制定并保持 LXQP／ CX－ 05《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門或單位配合執(zhí)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件編號(hào)： LXQP／ CX－ 05 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 1 目的 為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行策劃，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，確定 資源和活動(dòng)順序，以確保滿足要求。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和 控 制。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃， 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求，在 管理者代表 的組織下進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，必要時(shí)，策劃的結(jié)果形成質(zhì)量計(jì)劃。 各 部門 和各單位負(fù)責(zé)按照質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施。 生產(chǎn)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證和確認(rèn)。 4 工 作內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容 本廠 針對(duì)下列產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃： a)本廠 現(xiàn)正生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品 (可 不 形成質(zhì)量計(jì)劃 )； 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 b)針對(duì)市場(chǎng)需求開發(fā)的新產(chǎn)品或新項(xiàng)目 (應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃 )； c)顧客提供基本構(gòu)思要求而沒有現(xiàn)成標(biāo)準(zhǔn)，文件的產(chǎn)品或項(xiàng)目 (應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃 )； d)對(duì)產(chǎn)品 有 特定要求的合同 (應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃 )； e)當(dāng)顧客以提供的實(shí)物作為樣品，要求按樣品進(jìn)行生產(chǎn)而該樣品 我廠 從未生產(chǎn)過時(shí) (應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃 )。 對(duì)上述 a)類產(chǎn)品將利用 現(xiàn)有 的質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、操作規(guī)程、監(jiān)視和測(cè)量 手段 等進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，按正常的工藝進(jìn)行控制，不再另行編制質(zhì)量計(jì)劃，具體按 LXQP／ CX－ 09《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 、 LXQP／ CX－ 12《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 對(duì)上述 b)類產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，策劃的結(jié)果形成質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃 中 應(yīng)考 慮以下內(nèi)容： 明確規(guī)定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，該目標(biāo)應(yīng)滿足合同對(duì)質(zhì)量的要求。 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，確定所需建立的過程或活動(dòng)，識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置： a)對(duì)參與人員進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新配方、新材料、新設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；規(guī)定各 工 種、人員的上崗資格； b)規(guī)定滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的設(shè)備，明確設(shè)備的維護(hù)周期、維護(hù)性質(zhì)，維護(hù)地點(diǎn)及維護(hù)后的檢驗(yàn)接收方法，以及設(shè)備的更新和改造 ； c)對(duì)主要人員的職責(zé)做出明確規(guī)定 ； d)為 提高 質(zhì)量進(jìn)行的工藝技術(shù)改造，根據(jù) 國(guó)內(nèi)外工藝技術(shù)發(fā)展，采用新技術(shù)。 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，規(guī)定控制文件種類和名稱，包括技術(shù)資料、驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、程序文件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 ； 文件的管理按 LXQP／ CX－ 0l《文件控制程序》執(zhí)行。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，明確驗(yàn)證及確認(rèn)活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品或過程的重要或關(guān)鍵特性安排 監(jiān)視 和測(cè)量活動(dòng)，規(guī)定產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 規(guī)定如何控制特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的記錄，記錄的管理按 LXQP／ CX－ 02《記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃的編制 生產(chǎn)部根據(jù)上述 b)－ e)類產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求確定和編制質(zhì)量計(jì)臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 劃，明確進(jìn)度要求，會(huì)同有關(guān) 科室 和部門制訂專門的質(zhì)量措施，并將計(jì)劃交總經(jīng)理審批。 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： a)制定質(zhì)量目標(biāo)； b)根據(jù)目標(biāo)提出實(shí)施措施和 主要 工作內(nèi)容 ； c)落實(shí)實(shí)施負(fù)責(zé)人和排出實(shí)施 時(shí)間 表 ； d)提出實(shí)施的注意事項(xiàng)或要求。 質(zhì)量計(jì)劃的形式可以 是 任何適宜的方式。如程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定、制度；會(huì)議紀(jì)要；方案、計(jì)劃 文 件等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 產(chǎn)品或項(xiàng)目的生產(chǎn)要嚴(yán)格按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施。 實(shí)施過稗中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃確 有 必要更改時(shí)，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行，并將更改后的信息通知有關(guān)部門。 生產(chǎn)部應(yīng)適時(shí)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查出問題及時(shí)糾正，檢查內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃／質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容的完整性； b)是否按文件控制程序進(jìn)行有效控制； c)－ 條款中的具體要求是否均已實(shí)施； d)有 關(guān) 記錄是否齊全。 實(shí)施后生產(chǎn)部要及時(shí)總結(jié)，注意保存檢查記錄。 5 相關(guān)文件和記錄 各類質(zhì) 量計(jì)劃 LXQP／ CX－ 01 《文件控制程序》 LXQP／ CX－ 02 《記錄控制程序》 LXQP／ 《 質(zhì)量計(jì)劃 》 － 01 《 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 情況檢查表 》 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 與顧客有關(guān)的過程 本廠 制定并保持 LXQP／ CX－ 06《與顧客有關(guān)的過程 控制 程序》， 由 供銷部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門或單位配合執(zhí)行。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號(hào)： LXQP／ CX06 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 1 目的 明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并形成文件 ， 通過評(píng)審和溝通，確保履行顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，滿足顧客 的要求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì) 產(chǎn)品和服務(wù) 要求的評(píng)審以及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同評(píng)審結(jié)果的審批。 供銷部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的需求和期望進(jìn)行識(shí)別和確定，組織合同評(píng)審工作，確保滿足顧客要求及相關(guān)、法律 法規(guī) 要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)能力、設(shè)備保障能力、工藝保障能力的評(píng)審，確保滿足顧客要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求及質(zhì)檢資源的評(píng)審，確保滿足顧客要求 。 經(jīng)理 辦公室負(fù)責(zé)人力 資源 保障能力的評(píng)審，以確定 本廠 的人力資源能否滿足／達(dá)到顧客的質(zhì)量要求 。 其他相關(guān)部門根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，參與合同的評(píng)審。 4 工作程序 合同的分類 常規(guī)合同：針 對(duì) 本廠 現(xiàn)有的產(chǎn)品所簽訂的合同。 特殊合同：除常規(guī)合同以外的合同 (包括附有特殊技術(shù)要求的 本廠 現(xiàn)有產(chǎn)品所簽訂的合同 )。 產(chǎn)品要求的確定 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 供銷部 負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的要求，包括：習(xí)慣上隱含無(wú)須明示的要求 ； 必須履行的與產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量和環(huán)保法律法規(guī) ； 相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；產(chǎn)品本身的適用性要求；以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、防護(hù)、運(yùn)輸、支持性服務(wù)和環(huán)保 等方面的要求。 對(duì)于特殊合同， 供銷部 根據(jù)顧客的訂貨要求 (包括合同、傳真訂單和口頭訂單 )填寫《合同評(píng)審表》；在以口頭方式接到訂單，而對(duì)要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)確保訂單的要求在其被接受之前得到顧客的確認(rèn)。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客要求做出承諾之前，由 供銷部 根據(jù)顧客的訂貨要求，組織相關(guān)部門 進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的內(nèi)容有： a)技術(shù)保障能力 ； b)設(shè)備保障能力； d)工藝保障能力； e)人員素質(zhì)水平； f)質(zhì)量保證能力； g)合同要求的完成期限； h)顧客的特殊要求 ； i)價(jià)格。 合同評(píng)審目的： a)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定； b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決； c)我方 具 有滿足合同或訂單的要求的能力。 合同評(píng)審形式： 常規(guī)合同，采取 供銷部 合同管理人員初步評(píng)審后，由 供銷部 部長(zhǎng)批準(zhǔn) 的形式進(jìn)行，并填寫《常規(guī)合同評(píng)審記錄》。 特殊合同，采取會(huì)議的形式進(jìn)行。參加會(huì)議的人員及部門有：總經(jīng)理、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 供銷部 、經(jīng)理辦公室。由 供銷部 負(fù)責(zé)填《合同評(píng)審記錄》。 特殊合同的評(píng)審要求： 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 供銷部 負(fù)責(zé)合同 中特殊要求的提出并組織評(píng)審活動(dòng) ； 對(duì)合同中特殊要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)照本單位現(xiàn)有條件，提出存在的不足和應(yīng)采取的措施，必要時(shí)需編制質(zhì)量計(jì)劃，保證合同的履行。 將評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批。 合同評(píng)審結(jié)果由 供銷部 整理并保存，保存期為三年。 口頭、電話提出的合同， 供銷部 應(yīng)對(duì)顧客要求的詳細(xì)內(nèi)容加以確認(rèn)，評(píng)審按以上程序進(jìn)行。 產(chǎn)品要求的變更： 顧客因需求變化提出更改時(shí)，由 供銷部 按 條款的要求組織再次評(píng)審，由 供銷部 對(duì)原合同實(shí)施更改，并將更改 的內(nèi)容正確傳遞到有關(guān)職能部門。傳遞部門或單位應(yīng)填寫 《合同修訂通知單》 記錄傳遞信息情況。 供銷部 負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)，并將合同執(zhí)行情況記錄在《合同登記表》上。 5 相關(guān)文件和記錄 LXQP／ CX－ 02 《記錄控制程序》 － 01《合同評(píng)審表》 － 02《常規(guī)合同評(píng)審記錄》 － 03《合同修訂通知單》 － 04《合同登記表》 與顧客的溝通 根據(jù)需要， 供銷部 應(yīng)通過多種渠道 (如簽訂合同或訂單、顧客 來 本廠 考察、走訪顧客、征求顧客意見等 )向顧客介紹產(chǎn)品 ， 回答顧客的咨詢，必要時(shí)予以記錄。 在履行合同的過程中若出現(xiàn)合同沒有提供的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)將情況匯 報(bào) 給顧客，由顧客提出合同修訂方案。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后 ， 由 供銷部 收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客持續(xù)滿意。 我廠 與顧客的溝通方式有以下幾種： 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 a)不定期打電話征求顧客意見； b)不定期對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪。 與顧客溝通信息的管 理 ： a)通過與顧客溝通獲得的有關(guān)信息，由 供銷部 負(fù)責(zé)進(jìn)行整理分析，并及時(shí) 傳遞到有關(guān)部門，作為測(cè)量顧客滿意程度及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。 b)供銷部 負(fù)責(zé)建立顧客信息庫(kù)， 不 斷匯集各方面反饋的信息，并進(jìn)行整理分類，確保已獲取信息的完整性和可用性。并對(duì)信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 c)各部門健全收發(fā)文制度，對(duì)接受傳遞的信息予以記錄。