【正文】 于從供方采購的產品和服務。在提交顧客前，本公司應與供方就提出的要求達成一致。應保存經批準的期限和數(shù)量的記錄。當授權期滿時，還應確保符合原有測量、分析和改進章節(jié)號第8章頁數(shù)/總頁第5頁 共7頁第A版第0次修改的或替代的規(guī)定要求。被批準的物料裝運時，應在各包裝上作適當?shù)臉俗R。本公司應確定收集和分析適當數(shù)據(jù)資料，以證實質量管理體系的適用性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。為了達到此目的，本公司應：。：測量和監(jiān)控活動的輸出（見本“手冊”）包括采取預防措施的機會、競爭對手、相關過程的記錄（如采購）、供方。，也可以采用交談、調查等方式。各職能部門對收集到的數(shù)據(jù)要進行適當?shù)恼?，以利于分析。，得出下列信息：a)顧客滿意度；b)與產品要求的符合程度c)過程、產品的特性及趨勢，以及采取預防措施的機會；d)供方。，以評價本公司質量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領域。數(shù)據(jù)和信息的趨勢必須與實現(xiàn)目標的進度進行比較，并采取措施以支持：建立優(yōu)先次序，以迅速解決與顧客相關的問題；確定與顧客相關的關鍵趨勢和關系，以支持狀態(tài)評審，決策和長期策劃；及時報告從使用中產生的產品信息的信息系統(tǒng)。注：應當將這種趨勢與競爭對手和/或適當?shù)幕鶞手笜诉M行比較。、統(tǒng)計、分析質量發(fā)展趨勢、運行能力及質量水平的數(shù)據(jù)，并將這種趨勢與競爭對手和同類公司進行比較，以支持本公司現(xiàn)狀評審、決策和長期策劃。具體規(guī)定見《數(shù)據(jù)分析應用程序》。、生產率、服務及價格等須作持續(xù)改進，確定改進需要，并實施適當?shù)母倪M方案。測量、分析和改進章節(jié)號第8章頁數(shù)/總頁第6頁 共7頁第A版第0次修改，質管部應制定出具體改進的行動計劃。，通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審來達到。注：持續(xù)改進過程的輸入范例，包括服務態(tài)度的信息，從以下方面產生?！_認數(shù)據(jù)——過程產出數(shù)據(jù)——試驗數(shù)據(jù)——自我評估數(shù)據(jù)——明確的要求和顧客反饋——本公司人員經驗——財務數(shù)據(jù)包括質量成本——產品性能數(shù)據(jù)——服務提供數(shù)據(jù) 本公司必須確定持續(xù)改進的過程，具體見《持續(xù)改進控制程序》。持續(xù)改進必須注重產品特性和制造過程參數(shù)變差的控制和減少。注1：須受控的特性要在控制計劃中描述。注2：只有過程具備能力并顯示穩(wěn)定，或產品特性可預測并符合客戶要求， 才能實施持續(xù)改進。，分析重要性及風險程度提出需實施的糾正措施。，分析問題、確定糾正措施，視產品的重要性及承受的風險程度在糾正措施中采用適當?shù)姆厘e法。，以確保執(zhí)行及其有效性，并應舉一反三，將所有類似過程和產品的不合格原因消除。當顧客提供規(guī)定的解決問題的格式時，須采用規(guī)定的格式。，必要時應采取糾正措施或過程并保持記錄，解決問題時，力求以最短期處理問題。測量、分析和改進章節(jié)號第8章頁數(shù)/總頁第7頁 共7頁第A版第0次修改全公司各有關職能部門均應采取預防措施，以消除潛在不合格的原因、防止不合格發(fā)生。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。質管部負責編制《糾正和預防措施控制程序》，文件應規(guī)定以下方面的要求：。本公司糾正/預防措施的實施具體規(guī)定于《糾正/預防措施的控制程序》。DN/QP8101《統(tǒng)計技術應用程序》DN/QP8201《顧客滿意度控制程序》DN/QP8202《內部質量體系審核控制程序》DN/QP8204《產品審核控制程序》DN/QP8203《過程審核控制程序》DN/QP8205《過程檢驗控制程序》DN/QP8206《最終檢驗控制程序》DN/QP8301《不合格品控制程序》DN/QP8501《持續(xù)改進控制程序》DN/QP8401《數(shù)據(jù)分析應用程序》DN/QP8502《糾正/預防措施控制程序》附 錄 2COP—01合同審查過程分析“烏龜圖”使用什么方式/傳真 電話 場地由誰進行？銷售人員 技術人員 財務人員生產人員 設備人員 質量人員輸 入3．合同規(guī)定輸 出,交付計劃顧客導向過程（）合同審查如 何 作？（需要時）、特殊合同評審表使用的衡量指標是什么？COP—02過程的開發(fā)分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場地 方由誰進行？銷售人員 技術人員 財務人員生產人員 設備人員 質檢人員實驗人員 采購人員 輸 入 合同的要求 產品特殊特性 輸 出1. 項目進度計劃 8. 平面布局圖2. PFMEA 9. 測量系統(tǒng)過程能力分析計劃3. 特性分級表 10. 包裝規(guī)范4. 作業(yè)流程圖 11. 技術\試制協(xié)議5. 材料/設備清單 6. 控制計劃7. 作業(yè)及檢驗文件顧客導向過程（）過程的開發(fā)如 何 作？ 、工具、設備和場地、實驗室、設備的管理 使用的衡量指標是什么？COP—03過程的確認分析“烏龜圖”使用的衡量指標是什么？由誰進行？銷售人員 技術人員 生產人員 設備人員 質檢人員實驗人員 采購人員 使用什么方式/、硬件、工裝、量具和場地 方輸 入 10. 包裝規(guī)范 11. 技術\試制協(xié)議,交付期,成本 輸 出1. PPAP認可2. PPAP資料3. 顧客批準顧客導向過程（）過程的確認如 何 作？ COP—04產品量產過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 、工裝 由誰進行？技術人員 財務人員 質檢人員實驗人員 設備人員 倉庫人員生產人員 采購人員使用的衡量指標是什么？輸 出準時完成合格的產品如 何 作？ 顧客導向過程（）產品量產輸 入 過程設計開發(fā)的輸出COP—05交付過程分析“烏龜圖”顧客導向過程（）產品交付輸 出合格產品準時的交付到顧客指定的地點如 何 作？ 使用的衡量指標是什么？由誰進行？銷售人員 財務人員 運輸商生產人員 倉庫人員使用什么方式/運輸工具 運輸商 庫 房 通訊設施輸 入3．準時完成的合格產品COP—06顧客服務過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1. 顧客退回產品 2. 主機廠反饋信息3. 顧客滿意度調查4. 不合格品處理5. 糾正和預防措施的管理輸 出要求得到滿足顧客導向過程（）顧客服務使用的衡量指標是什么？由誰進行？銷售人員 技術人員實驗人員 生產人員使用什么方式/傳 真 電 話實驗設備 場 地附 錄 3S—01業(yè)務計劃過程分析“烏龜圖”使用什么方式/電腦 軟件 場地由誰進行？銷售人員 技術人員 財務人員生產人員 設備人員 質量人員 采購人員 倉庫人員 輸 入 、安全和環(huán)境輸 出支持過程 S業(yè)務計劃使用的衡量指標是什么？如 何 作？ 、安全和環(huán)境的分析51S—02材料/成品管理過程分析“烏龜圖”使用什么方式/、硬件 4．運輸設備由誰進行？倉庫人員輸 入 保管期限要求 顧客要求 輸 出8. 滿足要求的周轉期限 9. 滿足標識要求 10. 合格的產品 11. 安全庫存量 支持過程 S材料/成品管理(在庫周轉)如 何 作？1. 材料/成品貯存管理2. 進出庫管理3. 包裝/搬運/標識管理4. 定期監(jiān)控檢查5. 庫房環(huán)境管理使用的衡量指標是什么？52 S—03統(tǒng)計技術運用分析“烏龜圖”由誰進行？銷售人員 技術人員 財務人員生產人員 設備人員 質量人員 采購人員 倉庫人員 使用的衡量指標是什么？使用什么方式/、硬件2. 測量設備輸 入1. 統(tǒng)計手法 2. 產品特性分級 輸 出1. 控制圖報告2. 排列圖報告3. 因果圖報告4. MSA報告支持過程 S統(tǒng)計技術運用如 何 作？ 53S—04產品安全性控制過程分析“烏龜圖”使用什么方式/ 由誰進行？技術人員 質檢人員 業(yè)務人員生產人員 使用的衡量指標是什么？1. 安全培訓實施率2. 防錯技術的采用輸 出1. 產品質量特性2. 重要度分級表3. 產品、加工安全培訓如 何 作？ 支持過程 S產品安全性控制輸 入 54S—05設施、設備策劃控制分析“烏龜圖”支持過程 （S）設施、設備策劃控制如 何 作？1. 設備、工裝需求的分析 2．防錯分析3．設施/設備的采購 使用的衡量指標是什么？2設備利用率由誰進行？技術人員 設備人員 采購人員 使用什么方式/電腦 場地輸 入、工裝清單輸 出1. 設施、設備合理布置2. 維護計劃3. 改進計劃4. 平面布局圖55S06生產設備管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 設備清單2． 設備使用要求3． 公司特別要求4． 外部約束輸 出1． 符合要求的設備2． 維護計劃3． 改進計劃4． 備品/備件計劃支持過程（S）生產設備管理使用的衡量指標是什么？3．設備故障率由誰進行？采購人員 設備人員 生產人員使用什么方式/ 電話 設備 場 地 水/電 環(huán)境56S07工裝管理過程分析“烏龜圖”如 何 作？ 輸 入1． 工裝清單2．工裝使用要求3．公司特別要求4．外部約束輸 出1． 符合要求的工裝2． 維護計劃3． 改進計劃4． 備品/備件計劃支持過程（S）工裝管理使用的衡量指標是什么？由誰進行？采購人員 設備人員 生產人員使用什么方式/電話 設備 場 地 水/電 環(huán)境