【正文】 有 較強(qiáng)的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品 得到用戶的一致好評(píng)。本 廠 將進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，不 斷改進(jìn) 質(zhì)量管理體系，努力開(kāi)拓新市場(chǎng)，以更 優(yōu) 異的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)奉 獻(xiàn)給 所有用戶，奉獻(xiàn)給社會(huì)。 在起草本手冊(cè)時(shí)，遵循了 GB/T1900120xxidtISO9000:20xx《質(zhì)量 管理 體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中所闡述的質(zhì)量 管理八 項(xiàng) 原則。是實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證 和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的的基礎(chǔ)性文件。 本手冊(cè)同時(shí)用于實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn) 。 GB／ T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB／ T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)全部采用 GB／ T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》以及 GB／ T1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》的術(shù)語(yǔ)和定義。 本廠 的外包過(guò)程有 ： 本公司鑄件 和掛膠 需外協(xié)加工實(shí)施外包，對(duì)外包過(guò)程按 采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制和管理。 我廠 產(chǎn)品 按 經(jīng)驗(yàn)證的 成熟的 工藝 和顧客提供的圖紙 進(jìn)行 加工 生產(chǎn)， 不存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行刪減，刪減后不影響組織滿足顧客或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的能力 ， 顧客有特殊要求時(shí)，按 條款要求進(jìn)行策劃 ； 在產(chǎn)品 生產(chǎn)過(guò)程中所有過(guò)程的輸出結(jié)果都可以通過(guò)不同的方法來(lái)控制驗(yàn)證，不存在生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的情況；不存在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程；故在策劃及本手冊(cè)的編寫(xiě)過(guò)程中 刪 除了 “生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確 認(rèn)”的有關(guān)內(nèi)容。 本廠 質(zhì)量管理體系的文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量方針是 本廠 總方針的一個(gè)重要組成部分，是 本廠 的質(zhì)量宗旨和方向 ，是 本廠 的質(zhì)量承諾，是 本廠 全體職工質(zhì)量活動(dòng)的指南；質(zhì)量目標(biāo)是，質(zhì)量方針的具體化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)均由 總經(jīng)理 制定，納入質(zhì)量 手冊(cè) 管理； b) 質(zhì)量手冊(cè) ： 質(zhì)量手冊(cè)是闡述 本廠 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ， 并描述質(zhì)量管理 體系的文件。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 向 本廠 內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對(duì) 本廠 的質(zhì)量管理體系做出描述，規(guī)定 本廠 質(zhì)量體系的范圍，以及質(zhì)量管理體 系過(guò)程之間的相互關(guān)系：程序文件包含在質(zhì)量手冊(cè)中，程序文件是明確各有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)質(zhì)量管理各條款要求所設(shè)立的質(zhì)量活動(dòng)及過(guò)程規(guī)定的實(shí)施方法和途徑 ， 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和細(xì)化。 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 文件控制 我廠 制定 LXQP／ CX－ 01《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求 的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，由經(jīng)理辦公室歸口管理。 2 適 用 范圍 適用于 本廠 質(zhì)量體系所需的文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件 的控制與管理。 管理者代表負(fù) 責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》及其更改、管理評(píng)審計(jì)劃及管 理 評(píng)審 報(bào)告等文件。 生產(chǎn)部及質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織 有關(guān) 技術(shù)文件制定 和 管理。 4 工作程序 文件的分類： 文件 按 受控狀態(tài)分為“受控文件”和“非受控文件 ” 兩種。受控文件中除《質(zhì)量手冊(cè)》要加蓋“受控”紅色印章外，其它受控文件按文件受控清單控制。 受控文件的范圍： 質(zhì)量管理體系文件及資料主要包括： a)質(zhì)量手冊(cè)、各類規(guī)章制度、各單位工作職責(zé)等： 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 b)質(zhì)量計(jì)劃； c)管理性質(zhì)量記錄等： d)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告； e)管理評(píng)審報(bào)告； f)與質(zhì)量管理有關(guān)的規(guī)定，外來(lái)文件和規(guī)范等。 受控文件的編 號(hào) 質(zhì)量體系文件按以 下 規(guī)定統(tǒng)一編碼： LXQP／ CX(or GL or JL)XXXX LXQP?代表 臨朐縣汽車配件廠 CX?代表程序 文件 GL?代表管理文件 JL?代表質(zhì)量記錄 XXXX?代表體系文件序號(hào) 應(yīng)用示例： LXQP／ CX－ 01 表示質(zhì)量體系的第一個(gè)程序文件。 上 級(jí)的其它有關(guān) 文件 和資料 采用上 級(jí)主管部 門 的編號(hào)。 各 類 生產(chǎn)工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、操作規(guī)程、各類設(shè)備管理、設(shè)備維修 保養(yǎng)規(guī)程等由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 各類 文件的格式按照各類文件的標(biāo)準(zhǔn)格式、編寫(xiě)規(guī)則等實(shí)施。 管理文件由文件編制部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 “受控文件 的 發(fā)放 由文件編制部門負(fù)責(zé)按發(fā)放范圍發(fā) 放 ，發(fā)放時(shí)填寫(xiě) ― 01《文件發(fā)放 (領(lǐng)用 )表》 。 禁止發(fā)放未經(jīng)批準(zhǔn)的文件或更改文件。 經(jīng)確認(rèn)的有效外來(lái)文件，按類別制定《 外來(lái)文件清單 》，經(jīng)管理者代表審批后，進(jìn)行發(fā)放。 當(dāng)文件破損程度影響到使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門更換，交回破損文件同時(shí)補(bǔ)充新文件，新文件分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。 質(zhì)量手冊(cè)和管理文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更 改提出人或文件更改提出部門填寫(xiě) ― 02《文件更改申請(qǐng)表》 向文件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)部門說(shuō)明更改原因，由文件批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人或負(fù)責(zé)部門組織文件更改提出人或文件更改提出部門及相關(guān)人員或部門對(duì)原文件及更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，若經(jīng)文件評(píng)審?fù)飧?，由文件更改提出人或文件更改提出部門寫(xiě)出 ― 03《文件更改通知單》，按 條款的要求進(jìn)行審批。 各類生產(chǎn) 工藝文件、質(zhì)量 計(jì)劃、操作規(guī)程等技術(shù)文件的更改和審批按 管理文件 的更改和審批 執(zhí)行。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 文件的管理 所有的管理 文件、 技術(shù)文件 、質(zhì)量記錄格式都應(yīng)列出文件清單，所有存入 軟盤的文件均應(yīng)有備份。 不得隨意 將“受控文件 ” 復(fù)印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理單位收回 銷毀。 需 借閱文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě) ― 05《文件借閱登記表》 ，閱后及時(shí)歸還。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 所收集到 的外來(lái)文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)，按 條款進(jìn)行 管理并及時(shí)更換過(guò)期標(biāo)準(zhǔn) 。 記錄控制程序 文件編號(hào)： LXQP／ CX－ 02 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A/0 l 目的 為便于對(duì) 我廠 的記錄進(jìn)行控制和管理，提供 我廠 的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的 客觀證據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。 3 職責(zé) 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、 人 力資源等相關(guān)的記錄進(jìn)行管理，并對(duì)各單位記錄情況進(jìn)行監(jiān)督抽查。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)控制、安全生產(chǎn)、設(shè)備管理等技術(shù)及 主管 要素所形成的記錄 進(jìn)行 管理。 各生產(chǎn) 車間 、倉(cāng)庫(kù) 等負(fù)責(zé)按本 程序 的要求對(duì)有關(guān)的記錄進(jìn)行控制。 4 工作程序 編號(hào) JL — XX 序號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 質(zhì)量記錄拼音縮寫(xiě) 例如： JL— － 01 表示手冊(cè)中 《文件控制程序》第一個(gè)記錄。 質(zhì)量記錄按部門進(jìn)行歸檔，各部門資料員填制《 質(zhì)量記錄清單 》。如因筆誤或其它 原因需要改動(dòng)時(shí)，只能劃改，并署上劃改人名字及日期。 經(jīng)理辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》，記錄各部門保管的質(zhì)量記錄名稱，并確定保存期限，監(jiān)督各部門銷毀過(guò)期的記錄。 借閱和復(fù)制 質(zhì)量記錄的借閱和復(fù)制執(zhí)行《文件控制程序》中 的要求。 記錄格式 各部門部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審批本部門質(zhì)量記錄格式，若確實(shí)需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，由部門部長(zhǎng) 審批新的記錄格式，并填寫(xiě)《文件更改通知單》通知相關(guān)人員。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠 總經(jīng)理 應(yīng)遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，并要求全體員工貫徹該原則。 本廠 總經(jīng)理 應(yīng)調(diào)配整 體資源，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。 本廠 制定并保持 LXQP／ CX06《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，由 供銷部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門或單位配合執(zhí)行 。同時(shí)， 確保質(zhì)量方針 滿足 ： a)與 本廠 經(jīng)營(yíng)的總方針相適 應(yīng)： b)適合 本廠 的生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)； c)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效 性做出承諾： d)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 提供框架和基礎(chǔ) ， 以便于質(zhì)量目標(biāo)逐層 分解； e)在制定和實(shí)施 過(guò)程中，與各部門的各類人員充分溝通，達(dá)到上下一致； 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)評(píng)行審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本廠 總經(jīng)理 確保質(zhì)量目標(biāo)得到科學(xué)合理地制定，并責(zé)成相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行逐層分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行地 相關(guān)活動(dòng)內(nèi)容能夠受到充分地控制。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的具體特性，以及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本廠 的質(zhì)量目標(biāo)： a)產(chǎn)品一次交檢合格率 95％； b)產(chǎn)品出廠合格率 100％； c)顧客滿 意率 90％以上。 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和 實(shí)施 時(shí)， 應(yīng) 確定對(duì) 質(zhì)量 管理體系所進(jìn)行的變更及其理由，充分考慮因此而引起的 其 他過(guò)程 的變化 ，并做出 判 定，保持質(zhì)量體系的完整性。 車間職責(zé)： a)執(zhí)行 本廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及各項(xiàng)質(zhì)量控制程序，嚴(yán)格按 加工工藝、顧客提供的圖紙 和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)，認(rèn)真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和要求， 確保 產(chǎn)品質(zhì)量 ； b)搞好均衡生產(chǎn)，堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量的原則 ； c)及時(shí)組織工序返工、做好不合格產(chǎn)品的處置 ； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的自檢 ； e)負(fù)責(zé)自用設(shè)備的日常維修 和保養(yǎng)工作； f)負(fù)責(zé)有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 ； g)負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保管 ； h)負(fù)責(zé)對(duì)顧客提出的問(wèn)題進(jìn)行整改； i)針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析，并向有關(guān)部門反饋質(zhì)量信息 ； 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 j)負(fù)責(zé) 作好本車間的安全生產(chǎn)工作。 管理者代表 總經(jīng)理 任命 張其東 為 本廠 管理者代表。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保 在 本廠 內(nèi) 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄍ緩剑诓煌毮懿块T和不同層次人員之向建立橫向利縱向的聯(lián)系，溝通有關(guān)信息，協(xié)謫行動(dòng)。 溝通的 目的及 范圍 ： a)確保 本廠 的 決策更加 合理 和有效，穩(wěn)定員工思想，統(tǒng)一 本廠 行動(dòng)。 c)適用于 本廠 內(nèi)部 信息的溝通與 處理 ，以及與外部各方 的 信息交流。 b)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 需溝通的內(nèi)外部信息包括： a)顧客滿意度 (包括顧客意見(jiàn)、顧客投訴等 )信息； 臨朐縣汽車配件廠 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)／修改狀態(tài)： A／ 0 b)技術(shù) 監(jiān)督局、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)等 監(jiān)測(cè) 或檢查的 結(jié)果及 反饋的信息： c)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息； c)供方反饋的信息 ； d)其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的信息 ； e)正常信息，如質(zhì)量方針 (目標(biāo) )完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、 內(nèi)審 與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等 ； f)不合格信息，如體系審核 不合格 項(xiàng)報(bào)告 等； g)潛在不合格信息 ； h)緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄； i)其他內(nèi)部信息，如員工的建議等。 b)上行溝通：通過(guò)提交合理化建議的形式將員工的意見(jiàn)、信息反饋給 總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理 根據(jù)需要對(duì) 合理 化建議進(jìn)行審批、決策，對(duì)被 本廠 采納的建議， 本廠 以文件形式下達(dá)到各 有關(guān) 部門執(zhí)行。 信息的收集、處理與溝通： a)信息的收集、處理與溝通的工具：書(shū)面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、討論交流、會(huì)議記錄等；