【導(dǎo)讀】求的產(chǎn)品，同時(shí)通過有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，本廠的質(zhì)量管理體系適用于廠生產(chǎn)、銷售的125QMI型摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)。3．3管代負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)需求。實(shí)施細(xì)則〈摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》條款。A、鑒定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過程。B、確定各過程的順序及其相互關(guān)系。A、文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管評(píng)審其適宜性。B、文件確需修改時(shí)，經(jīng)原評(píng)審核準(zhǔn)人評(píng)審核準(zhǔn)后修訂。向文控中心提出，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。4．3強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志及其相應(yīng)工具由專人應(yīng)予以管理。b)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d）建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，a)與CQC就進(jìn)行CCC認(rèn)證審核方面的工作進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

　　

【正文】 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 檢驗(yàn)內(nèi)容 檢驗(yàn)方法 質(zhì)量判定 標(biāo)記 型號(hào)和出廠編號(hào)標(biāo)記 通過對(duì)產(chǎn)品的目測(cè)來對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 1． 號(hào)打印在汽缸體顯見處。 2．出廠編號(hào)在汽缸體顯見處打印完好。 怠速性能 怠速穩(wěn)定性 按 GB/T53631995執(zhí)行 在怠速轉(zhuǎn)速穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn) 10分鐘，怠速波動(dòng)率不 大于177。 15%，突開節(jié)氣門后發(fā)動(dòng)機(jī)不熄火。 起動(dòng)性能 1． 時(shí)間。 2．電起動(dòng)時(shí)間。 3．常溫起動(dòng)。 按 GB/T53631995執(zhí)行 1．起動(dòng)時(shí)間腳起動(dòng)少于等于 15 秒 2．電起動(dòng)時(shí)間少于等于 5秒。 10℃時(shí)可正常起動(dòng)。 怠速污染物 HC 和 CO 濃度 按 GB/T546693執(zhí)行 HC ≤ 1200PPm CO ≤ % 備注： 1）標(biāo)記、怠速性能、起動(dòng)性能的檢驗(yàn)批量為每月一臺(tái)次。記錄表式為《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》 2）怠速污染物樣本含量為 30%。記錄方式為《發(fā)動(dòng)機(jī)熱磨調(diào)試 記錄卡》 5. 檢驗(yàn)的數(shù)量 例行檢驗(yàn)是各車間在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行，檢驗(yàn)數(shù)量為全檢。檢驗(yàn)合格后，即進(jìn)行包裝。 確認(rèn)檢驗(yàn)是技質(zhì)科在發(fā)動(dòng)機(jī)下線后，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)標(biāo)記、怠速性能、起動(dòng)性能的檢驗(yàn)樣本含量為每月一臺(tái)次。記錄表式為《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》。怠速污染物樣本含量為 30%。記錄方式為《發(fā)動(dòng)機(jī)熱磨調(diào)試記錄卡》。在調(diào)試后在調(diào)試臺(tái)架上進(jìn)行檢驗(yàn)。 6. 檢驗(yàn)的方法和要求 例行檢驗(yàn) 各車間在生產(chǎn)的過程中，按照本廠《例行檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)完成后方可以下 線。檢驗(yàn)過程中應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。確保記錄完整完好。 如發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng)則嚴(yán)格按照本文件中的不合格品控制程序進(jìn)行控制。 確認(rèn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)的方法和要求如《確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》所規(guī)定。由技術(shù)質(zhì)量在每月進(jìn)行一次抽樣。 由技術(shù)質(zhì)管部組織相關(guān)人員進(jìn)行抽樣后的檢驗(yàn)工作。 檢驗(yàn)結(jié)束后，如產(chǎn)品合格則出具確認(rèn)檢驗(yàn)合格的書面性證明。如發(fā)生 本程序中第七條中的現(xiàn)象則按不合格品控制程序進(jìn)行控制。 7. 判定 例行檢驗(yàn)中，只要檢驗(yàn)項(xiàng)目中的出現(xiàn)一項(xiàng)不合格，則判該臺(tái)產(chǎn)品不合格。 確認(rèn)檢驗(yàn)中 ，只要抽取的樣本中出現(xiàn)一個(gè)不合格項(xiàng)，則判該批產(chǎn)品不合格。 8. 文件更改和質(zhì)量記錄 執(zhí)行本程序過程中引起的本系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制控制程序》。 執(zhí)行本程序過程中引起的質(zhì)量記錄《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》和《發(fā)動(dòng)機(jī)熱磨調(diào)試記錄卡》，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 9. 相關(guān)文件 《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》 10. 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》、《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄單》 認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序 目的 為確保本廠認(rèn)證產(chǎn)品的一致性而制定本程序。 適用程序 本廠認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件和材料、 生產(chǎn)工藝變更時(shí)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知控制。 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制； 配套科、技質(zhì)科 \標(biāo)準(zhǔn)科等相關(guān)部門應(yīng)配合技術(shù)質(zhì)管部進(jìn)行產(chǎn)品一致性的控制； 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)的通知。 程序 標(biāo)準(zhǔn)科負(fù)責(zé)制定本程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 由技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 a. 廠相關(guān)部門必須按照本質(zhì)量文件的要求執(zhí)行，定期或不定期地對(duì)照檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，采取必要的糾正預(yù)防措施 ；并將信息匯報(bào)給技質(zhì)科 . b. 技質(zhì)科進(jìn)行日常的監(jiān)督管理工作，確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 c. 技質(zhì)科按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查，并及時(shí)將信息傳遞給技術(shù)質(zhì)管部。技術(shù)質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)把有關(guān)信息傳遞給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，必要時(shí)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)。 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料與《關(guān)鍵零部件清單》不一致或準(zhǔn)備發(fā)生變更、結(jié)構(gòu)等的變更而影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的控制由技術(shù)質(zhì)管部牽頭控制。 a).產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)等的變更而影響產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)管部主管人員審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可向認(rèn)證機(jī) 構(gòu)申報(bào)。 b)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)把批文反饋給標(biāo)準(zhǔn)科 \技質(zhì)科 \生產(chǎn)車間等相關(guān)部。 c)技術(shù)質(zhì)管部未完成本條款上述二程序之前，不得擅自變更。廠其他部門若要變更，必須首先向技術(shù)質(zhì)管部提出，得到同意后，由技術(shù)質(zhì)管部按本條款以上程序執(zhí)行。 產(chǎn)品一致性檢查重點(diǎn)核實(shí)以下內(nèi)容： a)認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌和裝箱上所標(biāo)記的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)與型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告上所標(biāo)記的應(yīng)致； b)認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)與試驗(yàn)檢測(cè)時(shí)樣機(jī)一致；出自于 . 中國(guó)最大的資料庫(kù) c)認(rèn)證產(chǎn)品所用的安全元 器件和對(duì)有影響的主要零部件應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)所確認(rèn)的一致； d)對(duì)產(chǎn)品安全采取現(xiàn)場(chǎng)見證試驗(yàn)。 e)有出現(xiàn)過嚴(yán)重的質(zhì)量總是或用戶投訴的內(nèi)容。 執(zhí)行本程序過程中引起的體系文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 13．不合格控制程序 1． 目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保防止不合格品非預(yù)期的使用。 2． 適用范圍： 運(yùn)用于從成品進(jìn)貨到成品銷售過程中的不合格品的控制過程。 3． 職 責(zé)： 3． 1 技質(zhì)科是不合格品控制的歸口管理科室，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審，并確定實(shí)施處置方案。 3． 2 標(biāo)準(zhǔn)科負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)定。 4． 工作程序： 4． 1 不合格品控制： 4． 1． 1 不合格的評(píng)審以客戶提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量會(huì)議要求為依據(jù)。 4． 1． 2 經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的產(chǎn)品，由審定技質(zhì)科認(rèn)可，做好該不合格產(chǎn)品的標(biāo) 識(shí)和記錄。 4． 2 本廠的不合格品主要分為內(nèi)部不合格品和外部不合格品兩部分。 4． 2． 1 外部不合格品的管理： 主要包括由客戶返回的不合格品，及采購(gòu)的不合格品 A、 客戶返回的不合 格品，由成品庫(kù)在確認(rèn)數(shù)量與實(shí)際不合格品數(shù)相符合之后，簽單接受。不合格品返回廠后，由技質(zhì)科對(duì)不合格品隔離放置，并進(jìn)行品種、數(shù)量、返回日期以及不合格內(nèi)容等分類記錄。并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 B、采購(gòu)的不合格品的管理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，對(duì)不合格品隔離放置，并按照《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。 4． 2． 2 內(nèi)部不合格品的管理： 在內(nèi)部運(yùn)輸、包裝、儲(chǔ)存過程中產(chǎn)生的不合格品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)并隔離放置，工作結(jié)束后，記錄不合格狀態(tài)和數(shù)量，由技質(zhì)科確認(rèn)之后，再進(jìn)行相應(yīng)的處理。 不合格品經(jīng) 評(píng)審后的處置方法： 拒收 報(bào)廢 降級(jí)使用，有規(guī)定時(shí)需得到顧客批準(zhǔn)。（ 不適用于關(guān)鍵零部件的不合格控制） 讓步接受（ 不適用于關(guān)鍵零部件的不合格控制）返工、返修，經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。 不合格品由技質(zhì)科處理，并填寫相關(guān)記錄或填寫《不合格品處理單》 ,必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)處理。 技質(zhì)科應(yīng)對(duì)不合格品作確認(rèn)統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)有關(guān)科室采取相應(yīng)的糾正措施。 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品時(shí)，由成品庫(kù)作出退貨和交換的決定 ，并作好記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《各類檢驗(yàn)規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 《糾正預(yù)防措施表》、《過程檢驗(yàn)記錄》、《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》、《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄表》 14．內(nèi)部審核程序 目的：出自于 . 中國(guó)最大的資料庫(kù) 改進(jìn)廠自身的質(zhì)量體系，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格項(xiàng)，確保質(zhì)量體系有效地進(jìn)行。 2 適用范圍： 適用于廠內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的控制。 3 職責(zé)： 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核年度內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審工作，并向廠長(zhǎng)報(bào)告內(nèi)審 情況。 任命審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審的實(shí)施和管理工作 、內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核工作、編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告、不合格項(xiàng)的 糾正措施跟蹤驗(yàn)證。 、內(nèi)審員負(fù)責(zé)分配審核范圍的檢查表的編制，提供不合格證據(jù)，配合組長(zhǎng)工 作。 、有關(guān)科室應(yīng)配合內(nèi)審工作的實(shí)施。 4 工作程序： 、審核組長(zhǎng)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，并根據(jù)各科室現(xiàn)狀與重要性以及結(jié)合前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，決定審核頻次，每年至少一次，內(nèi)容包括《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施細(xì)則〈摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品〉》附件 2《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求》所有要素，所有科室。內(nèi)審計(jì)劃應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。特殊情況下，如發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題，顧客投訴，組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝及裝備等有較大改變時(shí)追加內(nèi)審。 、審核準(zhǔn)備： 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人把握審核科室及工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)審員資格的合適人員擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命有內(nèi)審資格的人員為內(nèi)審員（內(nèi)審員應(yīng)回避本科室的審核工作） 、審核組長(zhǎng)組織審核組成員準(zhǔn)備有關(guān)文件，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審核 員應(yīng)針對(duì)各被審核科室編制檢查表。 、審核組長(zhǎng)應(yīng)提前一星期向受審科室發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ蛢?nèi)審實(shí)施計(jì)劃。 、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容： a、 受審核科室 b、 審核項(xiàng)目、內(nèi)容、日期 c、 依據(jù)的文件 d、 審核的主要內(nèi)容及時(shí)間安排 e、 審核員分工 f、 產(chǎn)品的一致性要求。 、受審科室在接到內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃后，如發(fā)現(xiàn)有任何問題應(yīng)及早反饋給審核組， 經(jīng)過協(xié)商可以再安排。 、受審科室確定陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。 、實(shí)施審核： 、開展審核工作，介紹審核方法，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)開具《糾正預(yù)防措施表》，受審科室負(fù)責(zé) 人確認(rèn)，保證不合格項(xiàng)能被完全理解，有利于糾正。 、核結(jié)束由審核組長(zhǎng)向受審科室負(fù)責(zé)人宣布審核結(jié)果。不合格項(xiàng)情況，提供不合格項(xiàng)糾正措施建議。 、 內(nèi)審報(bào)告： 、由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)內(nèi)審員編寫《內(nèi)審報(bào)告》，審核組組長(zhǎng)確認(rèn)及簽字，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廠長(zhǎng)及有關(guān)科室。 、內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容： a、 受審核的科室、審核目的、范圍、日期。 b、審核依據(jù)文件。 c、內(nèi)審員、受審科室陪同人員。 d、審核綜述。 e、不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析及糾正要求。 g、 評(píng)價(jià)體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、實(shí)施程度和實(shí)施有效性。 h、 總結(jié)：質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量 目標(biāo)的能力總體評(píng)價(jià)及存在的不足之處。 i、 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 、 審報(bào)告發(fā)放范圍： 、廠長(zhǎng)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人 、不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)科室負(fù)責(zé)人 、 受審科室在收到審核報(bào)告后一周之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)制定糾正措施，交審核組備案。 、 審核組對(duì)內(nèi)審中的《糾正預(yù)防措施表》進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入報(bào)告里。 、 內(nèi)審核結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將內(nèi)審核報(bào)告向廠長(zhǎng)匯報(bào)并提交管理評(píng) 審會(huì)議。 、 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按照廠《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》《改進(jìn)控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)審報(bào)告》《糾正預(yù)防措施表》