【正文】 推動內(nèi)部質(zhì)量改進，確保企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。2. 范圍 。 。3. 職責A. 批準生產(chǎn)者年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃；B. 批準內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。A. 全面負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；B. 確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。A. 編寫年度內(nèi)審計劃并負責生產(chǎn)者實施；B. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 編制、實施本次內(nèi)審計劃； 編寫內(nèi)審報告 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。4. 要求 內(nèi)審原則以標準（文件）為準繩，客觀事實為依據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量審核是有系統(tǒng)的、獨立的檢查。文件審核和現(xiàn)場審核企業(yè)CCC質(zhì)保手冊。，與受審核部門無直接厲害關(guān)系。，并能維護審核的獨立性，客觀公正性，由質(zhì)量保證負責人任命合格人選擔任。，由質(zhì)保部制定《 年內(nèi)審年度計劃》 ：質(zhì)量體系、過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量審核。a) 質(zhì)量體系審核必須在規(guī)定時間間隔（12個月）內(nèi)覆蓋所有要素和部門，并突出關(guān)鍵部門、要素。b) 過程質(zhì)量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個生產(chǎn)過程，突出關(guān)鍵工序。c) 內(nèi)審年度計劃制定后提交總經(jīng)理批準，批準后由質(zhì)管部分發(fā)給各部門作充分了解。，可隨時提出內(nèi)審。a) 管理者為推動內(nèi)部質(zhì)量改進，要求開展內(nèi)審活動。b) 企業(yè)人事機構(gòu)和職能有重大改變。c) 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項需要審查。d) 第三方認證審核或監(jiān)督審核前。e) 在認證證書到期換證前。質(zhì)管部根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準。質(zhì)量保證負責人負責提供內(nèi)審時所需的各種資源，包括人員、設(shè)備、內(nèi)審時間等，以達到實際審核工作目標。、范圍、部門、要素以及日程安排，由質(zhì)量保證負責人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組建審核小組，任命審核組長。，由審核組長編制《內(nèi)審活動計劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。，隨時展開的內(nèi)審不提前通知。：a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。b) 審核所依據(jù)的標準、文件。c) 審核組成員名單與分工。d) 審核日期、地點、受審核部門場所。e) 審核活動預(yù)計日期、持續(xù)日期以及首次、末次會議日期。f) 審核報告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。首次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負責人必須到場，審核組長介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動計劃，使受審部門充分了解。審核原則a) 實事求是，以標準，文件為依據(jù)；b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進；c) 堅持獨立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d) 按內(nèi)審活動計劃如期進行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面?！恫缓细耥棃蟾妗?a) 受審核部門、審核員、日期；b) 不合格現(xiàn)象描述和結(jié)論；c) 不合格類型；d) 受審核部門確認；e) 對不合格項的糾正要求；f) 糾正、預(yù)防措施實施期限和驗證。不合格項按其對質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過程質(zhì)量的影響程度可分為嚴重、一般二種情況，由審核組長經(jīng)審定后評定。，審核組成員、各審核部門負責人及有關(guān)責任人員必須到場。a) 審核組長向?qū)徍瞬块T出示不合格報告，檢查表，內(nèi)審記錄等文件，表明審核結(jié)果。b) 審核組長宣布審核結(jié)論。c) 審核組提出糾正、預(yù)防、鞏固措施要求。d) 被審核部門負責人應(yīng)以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認。e) 審核員應(yīng)做好會議記錄；并保存。，審核組長應(yīng)組織審核組成員在審核后一星期內(nèi)以《工廠自查報告》的形式提交總經(jīng)理，批準后分發(fā)相關(guān)部門。、記錄由審核組整理歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計分析、查詢和引用。、實施、糾正和預(yù)防措施，實施有效后提供給跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認并形成記錄。，跟蹤審核人員應(yīng)編制《跟蹤審核報告》。將具體情況如實記錄。，審核組應(yīng)責成受審核部門重新分析，制定措施，必要時會同相關(guān)部門協(xié)助解決。：《內(nèi)審用文件、記錄、表格清單》《 年內(nèi)審年度計劃》 《內(nèi)審活動計劃表》 《不合格項報告》 《工廠自查報告》 《跟蹤審核報告》 產(chǎn)品變更控制程序1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有CCC認證要求的產(chǎn)品。3 職責3．1 質(zhì)管部經(jīng)理負責認證產(chǎn)品的一致性管理，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。3．2 質(zhì)管部負責認證標志的保管、使用。4 管理辦法4．1 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向總經(jīng)理報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。4．2 外部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。4．3 認證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當認證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認證機構(gòu)申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報，批準后方可生產(chǎn)。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認證產(chǎn)品的一致性。4．3．2 企業(yè)應(yīng)對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。4．3．3 未通過CCC認證的產(chǎn)品，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼CCC認證標志。CCC認證標志的使用控制程序1 目的與范圍規(guī)范CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。2 職責認證標志由質(zhì)保部經(jīng)理統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，質(zhì)保部負責存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質(zhì)量認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。3程序3．1 購置質(zhì)保部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)部的購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，到中國質(zhì)量認證中心購置。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由質(zhì)保部進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。3．2 存放標志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3．3發(fā)放質(zhì)管部編制《CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由質(zhì)管部負責。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)管部經(jīng)理備案。3．4 使用標志的使用由質(zhì)管部人員具體實施,在產(chǎn)品例行試驗完成后進行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過CCC認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經(jīng)認證機構(gòu)批準，不能貼認證標志。4相關(guān)文件5記錄《CCC認證標志使用記錄》 產(chǎn)品防護控制程序 通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。 ； ，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護； ，并做好記錄。 、防護、管理工作。 。 、貯存和防護工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 。 “倉庫管理制度”要求嚴格管理； 、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰； ，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。 ，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 車間根據(jù)M出廠檢驗單》對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗員驗收。 、品種、數(shù)量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。 ，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，銷售部開具《發(fā)貨清單》。 ，銷售部必要時與其簽訂《運貨協(xié)議》并保存。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產(chǎn)品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。 倉庫管理制度 6質(zhì)量記錄 發(fā)貨清單