【導(dǎo)讀】質(zhì)量是廠的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。本手冊是廠質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本廠建立、實施質(zhì)量體系準則。現(xiàn)予批準發(fā)布，望全體員工認真學(xué)習、理解并遵照執(zhí)行。的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我廠的質(zhì)量保證負責人。2．向最高管理者報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進要求；3．在整個內(nèi)促進顧客要求意識的形成；合認證標準的要求；認，不加貼強制性認證標志。體系每一過程及相互的作用。與管理，并證實本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產(chǎn)品。防止誤用失效或作廢的文件和資料。3．2．5技術(shù)圖樣和文件的編號按機構(gòu)標準及設(shè)計文件完整性標準執(zhí)行。3．4．2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。3．4．6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明。3．4．7提供的認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

　　

【正文】 A． 全面負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； B． 確定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)容計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 3． 3廠長辦公室 A． 編寫年度內(nèi)審計劃并負責實施； B． 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 3． 4內(nèi)審組長 A． 編制、實施本次內(nèi)審計劃； B． 編寫內(nèi)審報告； 3． 5內(nèi)審員 負責完成指定的審核工作，并負責對糾正措施的跟蹤驗證。 4．程序 4． 1年度內(nèi)審計劃 4． 1． 1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠長辦公室負責策劃各部門全年審核方案，編制《內(nèi)審計劃》，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負責人審核，廠長批準。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本廠質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時及時進行內(nèi)部審核： A． 機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； B． 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C． 法律法規(guī)及其他外科要求的變更； D． 在接受第二、第三方審核之前； 4． 1． 2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 A． 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B． 受審部門和審核時間。 4． 1． 3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對某幾項要求 或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。 4． 2審核前的準備 4． 2． 1質(zhì)量保證負責人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。 4． 2． 2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。 4． 2． 3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細列出審核項目，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 4． 2． 4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 4． 2． 5內(nèi)部質(zhì)量 體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔任。 4． 3內(nèi)審的實施 4． 3． 1首次會議 A． 參加會議人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由廠長辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議； B． 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 章節(jié)號： 內(nèi)部審核控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 4． 3． 2現(xiàn)場審核 A． 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中； B． 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi) 審情況，對不符合報告進行核對； C． 內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。 4． 3． 3審核內(nèi)容 A． 方針是否傳達和理解； B． 各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實際工作中是否正確實施； D． 質(zhì)量目標是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效； E． 重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F． 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件； F． 運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生； G． 3C強制性認證產(chǎn)品是否保持一致性； I． 所有記錄是否完整、有效和符合要求。 4． 3． 4審核報告 A．現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 B．現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，質(zhì)量保證負責人審核，廠長批準。 4． 3． 5末次會議 A．參加 人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，審核組長主持會議。 B． 會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 C． 由廠長辦公室負責發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》到各相關(guān)部門。 5．相關(guān)文件 6．記錄 6． 1《內(nèi)審計劃》 6． 2《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 6． 6《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號： 版 本號 : A 生效日期： 1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機屬 CCC認證要求的產(chǎn)品。 3 職責 3． 1 質(zhì)量保證負責人負責認證產(chǎn)品的一致性管理，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。 3． 2 質(zhì)量保證負責人負責認證標志的保管、按要求發(fā)放使用。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負責人應(yīng)每個月初向廠長報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及 時制止。質(zhì)量保證負責人應(yīng)適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 4． 2 外部溝通 質(zhì)量保證負責人應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 4． 3 認證產(chǎn)品一致性要求 4． 3． 1 產(chǎn)品變更 當認證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行 CCC認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。 a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生 變化時，應(yīng)向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認證機構(gòu)申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼 CCC認證標志。 c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認證機構(gòu)申報，批準后方可生產(chǎn)。 d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認證產(chǎn)品的一致性。 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號： 版 本號 : A 生效日期： 4． 3． 2 對批量生產(chǎn)小功率電機，本廠在采購 、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進行控制，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 4． 3． 3 未通過 CCC認證的產(chǎn)品，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼 CCC認證標志。 章節(jié)號 : CCC 認證標志的使用控制程序 文件編號： 版本號 : A 生效日期： 1 目的與范圍 規(guī)范 CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。 2 職責 認證標志由企業(yè)質(zhì)量保證負責人統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，生產(chǎn)車間負責存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質(zhì)量 認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 3程序 3． 1 購置 質(zhì)量保證負責人根據(jù)生產(chǎn)車間的購置申請單，經(jīng)廠長批準后，到中國質(zhì)量認證中心購置。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長辦公室進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。 3． 2 存放 標志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 3． 3發(fā)放 質(zhì)檢科領(lǐng)取了 3C標志后，應(yīng)填寫《 CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn) 品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由生產(chǎn)車間負責。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)量保證負責人備案。 3． 4 使用 標志的使用由質(zhì)檢科具體實施 ,在產(chǎn)品例行試驗完成后進行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過 CCC 認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經(jīng)認證機構(gòu)批準，不能貼認證標志。 4相關(guān)文件 5記錄 《 CCC認證標志使用記錄》