【導(dǎo)讀】本公司按照GB／T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了質(zhì)量方針，編制了質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及相關(guān)記錄，建立了文件化質(zhì)量管理體系。同時(shí)，質(zhì)量方針提供了公司和全體員工關(guān)注的焦點(diǎn)，與公司總的經(jīng)營(yíng)方針一致。的機(jī)遇和需要，又與全體員工利益息息相關(guān)。序文件的規(guī)定，在學(xué)習(xí)與理解的基礎(chǔ)上認(rèn)真貫徹執(zhí)行。以及本部門(mén)、本崗位對(duì)質(zhì)量體系有效性應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。系有效運(yùn)行的不良習(xí)慣，必須認(rèn)真克服、糾正，決不遷就。受控標(biāo)識(shí)為蓋有紅色“受控”印章，“非受控版”作為宣傳、證實(shí)之用，發(fā)給用戶(hù)、有關(guān)部門(mén)和其他需要的人員。，包括檢查持有者是否按規(guī)定更改。每年對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次審查，對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，向管理者代表報(bào)告，需要時(shí)，提請(qǐng)管理評(píng)審。管理人員及本人定期評(píng)審并采取必要的糾正預(yù)防措施。1）采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率≥98%。1）員工培訓(xùn)合格率100%。

　　

【正文】 記錄準(zhǔn)確，防止錯(cuò)領(lǐng)。 ，包括包裝方式、用料、標(biāo)識(shí)等。 、銷(xiāo)售地區(qū)語(yǔ)言、風(fēng)俗習(xí)慣 、 法律 、 消費(fèi)心理等 ， 精心設(shè)計(jì) ； 、包裝結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、箱體牢固度、嘜頭、起吊 標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部防護(hù)、各種警告標(biāo)志等，要符合出口標(biāo)準(zhǔn)和銷(xiāo)售、運(yùn)輸、裝卸要求。 產(chǎn)品交付與防護(hù) 與產(chǎn)品承運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，并將有關(guān)條款在合同中具體規(guī)定； ， 成品庫(kù)按照防護(hù)有關(guān)規(guī)定 ， 定期檢查 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 (包括超期貯存 )及時(shí)匯報(bào)處理，杜絕失竊、蟲(chóng)蛀、失效、變質(zhì)、損壞、變形等事故發(fā)生； ，發(fā)現(xiàn)缺件或破損， 銷(xiāo)售部 應(yīng)立即處理； ，向承運(yùn)部門(mén)提出裝卸、運(yùn)輸中的具體要求，發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)調(diào)換； ，采用集裝箱運(yùn)輸，確保運(yùn)輸安全無(wú)損； 口中轉(zhuǎn)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理 ， 客戶(hù)自承運(yùn)輸?shù)?， 銷(xiāo)售部 應(yīng)在合同中明確各自的責(zé)任 ，并提供必要的幫助和方便。 ，公司承擔(dān)交付之前商品的數(shù)量和質(zhì)量責(zé)任； ， 保證客戶(hù)能及時(shí) 、 準(zhǔn)確地獲悉產(chǎn)品裝運(yùn)信息和提取產(chǎn)品 。 3 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 1 控制職責(zé) ，包括編制和實(shí)施校準(zhǔn)計(jì)劃，保持校準(zhǔn)記錄。 、維護(hù)檢測(cè)設(shè)備，并接受質(zhì)檢部的監(jiān) 督指導(dǎo)。 2 定義： 檢測(cè)設(shè)備：監(jiān)視和測(cè)量裝置的簡(jiǎn)稱(chēng)。 3 控制內(nèi)容 、驗(yàn)收和使用前校準(zhǔn) ，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”經(jīng)核準(zhǔn)后，交由采購(gòu)部采購(gòu)。 ，質(zhì)檢部按采購(gòu)要求驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格，通知供應(yīng)商處理。 ，質(zhì)檢部根據(jù)相關(guān)規(guī)定安排使用前的校準(zhǔn) (內(nèi)部校準(zhǔn)或外部校準(zhǔn) )u ，建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，確定校準(zhǔn)周期，即可由使用單位領(lǐng)用。 ，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃 執(zhí)行。 ：由質(zhì)檢部編制相應(yīng)的校準(zhǔn)規(guī)范，規(guī)定 校準(zhǔn)內(nèi)容、方法、條件、合 格準(zhǔn)則 (或國(guó)家／國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基準(zhǔn) )、 校準(zhǔn)周期 、 記錄要求等 ， 經(jīng)有資格人員實(shí)施 ， 校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)追溯至規(guī)定的合格準(zhǔn)則。 ：由國(guó)家認(rèn)可的校準(zhǔn)單位校準(zhǔn)，應(yīng)追溯 至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基 準(zhǔn)。 ：不直 接影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)設(shè)備 (如直尺等 )及輔助設(shè)備 (如百分 表座等 )均屬于免校檢。 ， 公司內(nèi)無(wú)法校準(zhǔn) ， 國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)又無(wú)該項(xiàng)校準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)者 ， 應(yīng)與制造廠商建立并保持聯(lián)系，由其提供相應(yīng)校準(zhǔn)服務(wù)。 殊或?qū)I(yè)檢測(cè)設(shè)備于采購(gòu)時(shí)，應(yīng)要求制造商或 銷(xiāo)售商除了提供設(shè)備使用和 維護(hù)說(shuō)明書(shū)之外，還須提供其校驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)資料。該校驗(yàn)規(guī)范應(yīng)列入驗(yàn)收項(xiàng)目。 ，通知廠商 或送廠商按規(guī)定校準(zhǔn)，索取 并保存校準(zhǔn)記錄。 ，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定周期校準(zhǔn)服務(wù)的條款。 ， 質(zhì)檢部保存校準(zhǔn)記錄和合格標(biāo)識(shí) (或粘貼在設(shè)備上 )。 ，貼“暫停使用”標(biāo)識(shí)，或由質(zhì)檢部委外送修。維修后再次校準(zhǔn)，保存維修和校準(zhǔn)記錄，可行時(shí)，合格標(biāo)識(shí)應(yīng) 粘貼在設(shè)備上。 ，予以降級(jí)使用或報(bào)廢處理，質(zhì)檢部保存處理記錄。 ， 發(fā)現(xiàn)損壞或失準(zhǔn)時(shí) ， 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的有效性 ， 確定處置方法并組織實(shí)施 ， 包括全部復(fù)查 ， 直至追溯到損壞或失準(zhǔn)前的檢測(cè)結(jié)果 ， 以確保其數(shù)據(jù)的正確性。 評(píng)價(jià)結(jié)果和后續(xù)措施由質(zhì)檢部記錄并保存。 ， 必須避免碰撞和振動(dòng) ， 確保其不受損傷 ； 送外校準(zhǔn)或送修的檢測(cè)設(shè)備，運(yùn)輸過(guò)程要有防震措施，確保不影響其校準(zhǔn)精度和可靠性。 ， 包括對(duì)易 生銹的檢測(cè)設(shè)備的防銹處理。 ，按以下要求對(duì)校準(zhǔn)環(huán)境實(shí)施控制： 23℃177。 5℃，濕度為 35％～ 75％，并盡可能維持穩(wěn)定。 、防塵措施及防止其它不適宜條件影響。 ，濕度。 4 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總 則 1 控制職責(zé) ，支持管理者代表負(fù)責(zé)本過(guò)程的歸口管理： 、指導(dǎo)各職能部門(mén)對(duì)其歸口過(guò)程實(shí)施測(cè)量、分析和 改進(jìn)； ， 確定改進(jìn)需求 ， 領(lǐng)導(dǎo)重大或突破性項(xiàng)目的分析和改進(jìn) ； 、分析和改進(jìn)中應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 銷(xiāo)售部 重點(diǎn)收集顧客需求和滿(mǎn)意度信息。 質(zhì)檢部收集、匯總產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系符合性信息。 2 控制內(nèi)容和方法 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有效性持續(xù)改進(jìn) ， 監(jiān)督 、 指導(dǎo) 、 支持管理者代表對(duì)改進(jìn)的策劃 ， 并為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供充分的資源。 充分利用測(cè)量 、 分析和改進(jìn)手段 ， 建立體系的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制 ， 并通過(guò)及時(shí)獲得產(chǎn)品、過(guò)程和體系信息以持續(xù)改 進(jìn)體系有效性，為本企業(yè)和顧客創(chuàng)造更高價(jià)值。 ， 由責(zé)任部門(mén)按后續(xù)各章節(jié)規(guī)定向質(zhì)檢部提供 ， 包括 ： (見(jiàn) )，由 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)提供； (見(jiàn) )，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供； (見(jiàn) )，由各相關(guān)職能部門(mén)提供。 ，由質(zhì)檢部按后續(xù)有關(guān)章節(jié)規(guī)定收集： (見(jiàn) )； (見(jiàn) )。 管理者代表指導(dǎo)質(zhì)檢部和相關(guān)職能部門(mén) ， 綜合以上信息 ， 按 ， 確定需要 的改進(jìn) ， 通過(guò)糾正 、 預(yù)防措施形式或其他有效形式 ， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系有效性的持續(xù)改 進(jìn)。 信息收集、分析方法 (不限于此 ) 、顧客滿(mǎn)意調(diào)查、過(guò)程輸出測(cè)量、過(guò)程有效性自我評(píng)價(jià)； (用于分析原因，尋找措施 )，排列圖 (用于排列改進(jìn)機(jī)會(huì) )。 1 控制職責(zé) “顧客滿(mǎn)意”作為公司的經(jīng)營(yíng)方針，并傳達(dá)到每一位員工。 為本職能歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意信息的收集、分析。 2 控制內(nèi)容和方 法 負(fù)責(zé)與顧客建立并保持聯(lián)絡(luò)渠道，識(shí)別和確定需要監(jiān)視的信息： ，如產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格等； ； ； 。 ， 也可能來(lái)自公司內(nèi)部的不 同部門(mén) ； 可能是書(shū) 面的，也可能是口頭的。 銷(xiāo)售部 識(shí)別后確定收集及傳遞渠道和方法。包括： ， 了解其滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信息 。 通過(guò)拜訪客戶(hù) 、 客戶(hù)來(lái)訪 、 交易會(huì) 、 往來(lái)電信 、 業(yè)務(wù)洽談等與客戶(hù)直接溝通 ， 有意聽(tīng)取和了解客戶(hù)對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)或建議。 、 抱怨或投訴 ， 并及時(shí)給以認(rèn)真答復(fù) 。 分析客戶(hù)投訴或抱怨 、 索賠和合同信息，了解、掌握客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的需求。 、抱怨或投訴信息分類(lèi)匯總、分析，編制專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。 出 “客戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)表 ”， 規(guī)定必要的覆蓋面 (由 銷(xiāo)售部 確定 ， 一般為調(diào)查近期內(nèi)收到過(guò)產(chǎn)品的所有客戶(hù) )， 詳細(xì)調(diào)查客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信息 ； 、消費(fèi)者組織、相關(guān)媒體的報(bào)告，以及行業(yè)研究的結(jié)果； 部 負(fù)責(zé)信息匯總 、 處理 ， 確保有關(guān)信息能及時(shí)到達(dá)最高管理者和相關(guān)部門(mén) ， 并適時(shí)溝通。 。 、預(yù)防措施建議。 ，則對(duì)顧客滿(mǎn)意的原因進(jìn)行總結(jié)推廣。 ，包括與上一統(tǒng)計(jì)周期比較，與歷史同期比較，或其它適用比較。 ，如排列圖、因果圖等。 。 每年定期或不定期 發(fā) 放 “客戶(hù)意見(jiàn)征詢(xún)表 ”， 收集匯總后 ， 會(huì)同其它來(lái)源的有關(guān)信息，進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、分析，測(cè)量客戶(hù)滿(mǎn)意不滿(mǎn)意的程度。 ，評(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī) 、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)狀 (與客戶(hù)和市場(chǎng)的距離 )、在競(jìng)爭(zhēng)中的地位等 ， 預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的需求 ， 提出改進(jìn)建議 ， 確保持續(xù)滿(mǎn)足客戶(hù)要求 ， 使客戶(hù)滿(mǎn)意 。 對(duì)顧客滿(mǎn)意分析 ， 每年例行二次 ， 分別于五月底和十月底以專(zhuān)題報(bào)告形式將分析結(jié)果、分析資料及改進(jìn)建議，報(bào)送總經(jīng)理／管理者代表 (可結(jié)合“過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量”進(jìn)行 )。 ， 如對(duì)客戶(hù)投訴 、 索賠 、 重大意見(jiàn)及時(shí)分析處理 ， 由總經(jīng)理或管理者代表決定 ， 可隨時(shí)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意信息收集和分析，并報(bào)告分析結(jié)果。 內(nèi)部審核 1 控制職責(zé) (簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)審 )的策劃、組織、資源安排和結(jié)果認(rèn)定。 ，編制必要的年度審核計(jì)劃，制定審核所需文件。 ，提交審核報(bào)告。 ：提供證據(jù)、確認(rèn)不合格事實(shí)、檢討原因、制定和實(shí)施糾正措施。 2 控制內(nèi)容和方法 公司制 定《內(nèi)部審核程序 》， 定期進(jìn)行內(nèi)部審 核 ， 以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系 是否符合策劃 安排和適用的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，且有效運(yùn)行和保持。 ； ，由其負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，確定審核依據(jù)和范圍； ，需要追加審核時(shí)，由管理者代表決定。 。 ，獨(dú)立完成內(nèi)部審核。 ， 通過(guò)觀察 、 交談 、 查閱文件記錄等 ， 尋找合格或不合格證據(jù)，開(kāi)具不合格報(bào)告；審核員不能審核自己的工作。 ，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)。 ， 審核組負(fù)責(zé)提交審核報(bào)告 ， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 、 上報(bào)總經(jīng)理并發(fā)至各職 能部門(mén)。 ， 對(duì)所有糾正措施的完成情況跟蹤驗(yàn)證 ， 以確認(rèn)其有效性 。 。 、歸檔、保存。 3 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 1 控制職責(zé) 。 口管理。 2 控制內(nèi)容和方法 (見(jiàn)附錄 D)進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)未能達(dá) 到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策和糾正措施。 ：管理承諾的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容 、 質(zhì)檢部通過(guò)下述五個(gè)方面監(jiān)視管理承諾的兌現(xiàn) ， 包括適用時(shí)的測(cè)量 ： 。 、形成文件的質(zhì)量方針。 ， 每半年測(cè)量 、 評(píng)價(jià)一次 (質(zhì)檢部提供監(jiān)測(cè)證據(jù) )。 ，每年至 少一次 (質(zhì)檢部提供監(jiān)測(cè)證據(jù) )。 a 通過(guò)對(duì)顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量 ， 來(lái)證實(shí)最高管理者是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和顧客要求滿(mǎn)足程度。 ～ ，作為編制過(guò)程監(jiān)控綜合報(bào)告的輸入。 ，一般采用自查方法，評(píng)價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的能力，即自我評(píng)價(jià)過(guò)程有效性。 ，如內(nèi)部審核、過(guò)程審核、過(guò)程輸出測(cè)量、收集顧客評(píng)價(jià)等。 偏離預(yù)定目標(biāo)時(shí)，由歸口部門(mén)予以糾正；需要時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正措施，消除過(guò)程不合格原因，防止其再發(fā)生，確保體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求。需要采取糾正措施時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，匯集全部監(jiān)測(cè)結(jié)果，包括糾正活動(dòng)和所 采取的措施 或建議，以專(zhuān)題報(bào)告方式送質(zhì)檢部。 ，會(huì)同 辦公室 作必要的綜合后， 提交綜合分析結(jié)果報(bào)告，說(shuō)明各過(guò)程能力現(xiàn)狀、需要采取的措施，呈送總經(jīng)理和管理者代表。 ，上半年 (五月底 )和下半年 (十月底 )各一 次，需要時(shí)，由 總經(jīng)理和管理者代表決定可隨時(shí)組織和實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè)。 1 控制職責(zé) ： 制定并提供產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范 ， 實(shí)施產(chǎn)品交付前后的全程監(jiān)視和測(cè)量，包括外購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收。 ，按照產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范，負(fù)責(zé)自檢和互檢的責(zé)任。 ，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 2 控制內(nèi)容和方法 ， 先由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收 ， 驗(yàn)收內(nèi)容包括 ： 產(chǎn)品名稱(chēng) 、 型號(hào)規(guī)格 、 數(shù)量 ，并應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃一致，有合格證、質(zhì) 量證明書(shū)等，包裝、標(biāo)識(shí)完好清晰等。 ，通知質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)。質(zhì)檢員按相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。符合要求的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格則執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 (因生產(chǎn)急需將尚未通過(guò)檢驗(yàn)的外購(gòu)物資有條件地放行 )的條件： ； ； ，也能及時(shí)糾正，不會(huì)造成嚴(yán)重?fù)p失； ，一旦 出了問(wèn)題可以立即追回。 ， 經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單可先發(fā)料。 ， 防止與其它正常放行 產(chǎn)品混淆 ， 并在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，能及時(shí)追回。 ， 質(zhì)檢部繼續(xù)完成進(jìn)貨檢驗(yàn) 。 合格后通知生產(chǎn)部轉(zhuǎn)入正常放行 ， 不合格則配合生產(chǎn)部追回，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，或在相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃中另行規(guī)定。 工序檢驗(yàn) ， 包 括自檢 、 互檢 、 首件檢驗(yàn) 、 中間檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn) 。 ， 編制和完善工序檢驗(yàn)規(guī)范 ； 確保重點(diǎn)工序 、 關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)過(guò)程通過(guò)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)能處于受控狀態(tài)。 ，必須有授權(quán)質(zhì)檢員簽署的檢驗(yàn)合格證明才能轉(zhuǎn)入下車(chē)間。 ， 將未經(jīng)檢驗(yàn)或雖經(jīng)檢驗(yàn)但其結(jié)果未出的過(guò)程產(chǎn)品 ， 允許放行或轉(zhuǎn)入下一工序，稱(chēng)為例外放行或例外轉(zhuǎn)序。 —— 放行的過(guò)程產(chǎn)品必須是可以追回的，由質(zhì)檢部作好標(biāo)識(shí)和記錄； —— 發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)糾正，且不影響有關(guān) 部位或下一工序質(zhì)量； —— 放行后仍按有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追回或糾正。 ，由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，質(zhì)檢部批準(zhǔn)后方可放行。 ， 一旦出現(xiàn)不合格 ， 及時(shí)通知生產(chǎn)部追回或糾正。 過(guò)程不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 成品檢驗(yàn) ； ， 包括緊急放行和例外放行物資或過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，且結(jié)果符合規(guī)定要求； 得到處置，包括所需要的重新檢驗(yàn)已完成； ，包括必要時(shí)顧客的批準(zhǔn)。 。 ， 由質(zhì)檢部指定人員收集 、 整理、歸檔 ； 記錄應(yīng)及時(shí) 、 準(zhǔn)確 、 完整 、清晰，簽字手續(xù)齊全。 。 3 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 1 控制職責(zé) ， 制定并完善控制程序 ， 監(jiān)督 、 指導(dǎo)責(zé)任部門(mén)按規(guī)定要求對(duì)不合格 品實(shí)施控制。 、生產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)不合格品處置的決定。 、分包方通報(bào)相關(guān)不合格信息和處置決定。 2 控制內(nèi)容和方法 持 《不合格品控制程序 》， 確保不符合要求的產(chǎn)品得到控制 ， 以防