【導(dǎo)讀】xxxxxxxxxxxxxxxx堅持"質(zhì)量第一、用戶至上"的宗旨，熱忱歡迎新老朋友來人來函，咨詢洽談業(yè)務(wù)和技術(shù)合作，我們一定以最真誠的態(tài)度，最優(yōu)的質(zhì)量，最好的信譽(yù)為您服務(wù)。信息結(jié)構(gòu)的調(diào)整。我們愿在信息、市場、技術(shù)和資金等領(lǐng)域與您進(jìn)行廣泛而真誠合作。開您的關(guān)心和愛護(hù)。請您接受我的再次祝愿，祝您愉快、幸福、發(fā)達(dá)。愿同國內(nèi)外各界人士進(jìn)行交流合作，并竭誠歡迎國內(nèi)外朋友來公司指導(dǎo)?；瘎┫盗?、紡織助劑系列及其他化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售特點，組織編制而成。公司的實際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布實施。本《質(zhì)量管理手冊》從頒發(fā)之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；列、紡織助劑系列及其他化學(xué)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及與之有關(guān)的部門、場所。過程分別對應(yīng)第4、5、6、8章。管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程使顧客滿意。顧客指定的地方，因此GB/T19001：20xx標(biāo)準(zhǔn)的“顧客財產(chǎn)”予以刪減。

　　

【正文】 行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校 準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b） 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)準(zhǔn)； c） 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d） 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e） 在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； f） 檢驗試劑確保得到適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、維護(hù)和貯存。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置、檢驗試劑不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并對該設(shè)備和任何影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 第 28 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 本公司無監(jiān)視和測量軟件。 4 引用文件 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》 Q/XHPD08 ?????????????????????????????????????????????????? 測量、分析和改進(jìn) 總則 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)策劃并實施一系列所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實施和保持諸多監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員予以協(xié)助。 3 管理要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系有效性的測量、分析和業(yè)績改進(jìn)的策劃。 通過策劃確定 并實施為實現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程： a） 證實產(chǎn)品符合性； b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c） 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 策劃確定所需的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)的過程應(yīng)形成文件，并在本手冊“ ~ ”章節(jié)描述。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1 目的和范圍 為確保得到 顧客滿意，應(yīng)對顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 供銷科負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，對調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 供銷科監(jiān)管顧客不滿意信息處置。 第 29 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 3 管理要求 供銷科可就以下方面是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計： a） 規(guī)定的產(chǎn)品要求，交付和交付后的活動； b） 未作規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c） 法律法規(guī)的要求； d） 公司確定的任何附加要求。 獲取這些信息的方法可以是： a） 每半年向顧客發(fā)出調(diào)查表，收集調(diào)查表了解顧客的滿意度； b） 采用各種方式對顧客進(jìn)行回訪，了解顧客的需要是否得到滿足； c） 收集并及時處理顧客意見、抱怨或投訴。 通過分析統(tǒng)計有關(guān)顧客滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，并從中尋找采取糾正和預(yù)防措施的機(jī)會。 4 引用文件 《顧客滿意度度量控制運作流程》 流程圖 4 ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 1 目的和范圍 為確保得到質(zhì)量管理體系符合性和有效性，應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核整個過程進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3 管理要求 為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃 /策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效， 管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)審控制程序》，負(fù)責(zé)策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃、實施要求： a） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來對審核方案進(jìn)行策劃應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則（ GB/T19001： 20xx、質(zhì)量管理體系文件有效版本、相關(guān)法律法規(guī)及客戶相關(guān)要求）、范圍、頻次（一年一次，二次審核不超過 12 個月）和方法（分層抽樣）； b） 審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性； c） 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審 核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)； d） 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應(yīng)驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 第 30 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 4 引用文件 《內(nèi)審控制程序》 Q/XHPD09 ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 1 目的和范圍 為確保得到 所策劃之過程能力，應(yīng)對相關(guān)質(zhì)量管理體系過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 管理者代表組織對相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。 3 管理要求 本公司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適用時進(jìn)行測量，以證實過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法有： a） 通過目標(biāo)管理分析過程的質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，以實施對質(zhì)量管理過程的監(jiān)視和測量； b） 采用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析，以實施對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視 和測量； c） 通過內(nèi)部審核和管理評審，對管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； d） 通過顧客滿意度測量，對質(zhì)量管理體系業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量。 利用過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，在需要時應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，按本手冊“ ”章節(jié)執(zhí)行。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1 目的和范圍 為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿足，應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和 測量，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（檢驗和試驗），相關(guān)部門予以配合。 第 31 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 3 管理要求 公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行： a） 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員依據(jù)《原材料檢驗規(guī)程》對原材料進(jìn)行檢驗并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗證合格的原材料不投入使用或加工。原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司《采購控制程序》執(zhí)行； b） 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員依據(jù)《制成品檢驗規(guī) 程》對制成品進(jìn)行檢驗并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗證合格的制成品不流轉(zhuǎn)或不出廠。制成品檢驗和試驗依據(jù)本公司《制成品監(jiān)視和測量控制運作流程》執(zhí)行。 任何時候，只有在規(guī)定的各項檢驗活動已經(jīng)圓滿完成，且相關(guān)記錄齊備并得到認(rèn)可后，成品才能放行或出廠。 檢驗和試驗記錄 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)相應(yīng)檢驗記錄的歸口管理，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（均為生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員），檢驗記錄的保存期一般為 3 年。 4 引用文件 《采購控制程序》 Q/XHPD06 《制成品監(jiān)視和測量控制運作流程》 流程圖 7 ?????????????????????????????????????????????????? 不合格品控制 1 目的和范圍 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員監(jiān)管所有不合格產(chǎn)品的處置。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品、成品不合格品處置方式的審批；廠長負(fù)責(zé)采購原材料不合格品處置方式的審批。 3 管理要求 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對不合格品的確定、記錄、標(biāo)識、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 公司應(yīng)控制的不合格品包括采購產(chǎn)品不合格、工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資 盤點不合格等；經(jīng)檢驗判斷發(fā)現(xiàn)不合格品時，由相應(yīng)的責(zé)任部門進(jìn)行標(biāo)識、隔離（可行時）、記錄、評審，并根據(jù)評審的結(jié)果由相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行處置。 公司對不合格品處置方式包括： a） 退貨（針對采購產(chǎn)品不合格）； b） 報廢（工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點不合格）； 第 32 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 c） 返工（工序產(chǎn)品、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點不合格）； d）讓步接收（針對采購產(chǎn)品不合格，讓步接收之標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確于《原材料檢驗規(guī)程》）。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員保持不合格的性質(zhì)以及隨后 所采取的任何措施的記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員應(yīng)組織相關(guān)部門，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 4 引用文件 《不合格品控制程序》 Q/XHPD10 ?????????????????????????????????????????????????? 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性和有效性，及識別可以實施的改進(jìn)，公司應(yīng)對原始記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計技術(shù)的選擇和應(yīng)用。 3 管理要求 相關(guān)職能部門 /人員應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)可包括： a） 顧客滿意度度量結(jié)果（供銷科）； b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié) 果（生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員）； c） 過程績效監(jiān)視和測量結(jié)果（管理者代表）； d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（管理者代表）； e） ......。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 供方。 4 引用文件（無） ?????????????????????????????????????????????????? 改進(jìn) 1 目的和范圍 第 33 頁 共 40 頁 xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號： Q/XHQH01 修 訂 號： 0 質(zhì)量管理手冊 生效日期： 20xx/7/20 對存在 /潛在不合格事項進(jìn)行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進(jìn)行了說明。 2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)的策劃； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實施的監(jiān)管、實施結(jié)果驗證和評審工作； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。 3