【正文】 用觀察范圍內(nèi)。，應(yīng)考慮供方歷史上提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況或質(zhì)量記錄，包括交付及時性與服務(wù)態(tài)度。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次39/55，應(yīng)先予填寫《供方評定記錄表》，通過《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》確認是否納入合格供方及后續(xù)予以實施。,需要在合格方供方以外單位采購時,應(yīng)當對供方的情況進行了解,獲取有關(guān)資料,并征求品質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門意見，報副總或總經(jīng)理批準后方可采購。 采購應(yīng)有經(jīng)過審批的采購文件，如采購合同，文件中應(yīng)清楚說明采購產(chǎn)品的有關(guān)信息和要求。 當公司需到供方驗證采購物資時，由品質(zhì)部安排適合的人員進行，并在采購合同中規(guī)定驗證的安排及接收的方式。，以疏通與供方之間在處理質(zhì)量事宜的聯(lián)系渠道，以便對不合格的原材料進行處置、協(xié)商。 采購做好進貨物資質(zhì)量統(tǒng)計及分析記錄，以保證以后能利用這些資料來跟蹤供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。每月底應(yīng)對供方供貨質(zhì)量總體狀況進行打分考評.，PMC部會同品質(zhì)部定期向供方發(fā)出“糾正預防措施處置單”以作限期改進；如限期內(nèi)質(zhì)量改進不能滿足規(guī)定的要求，則視影響程度取消供方資格。 供應(yīng)商的復評 PMC部根據(jù)進貨檢驗記錄和供方的配合情況，每年底對供方進行再次總結(jié)式的評鑒。 品質(zhì)部組織工程部、PMC部、生產(chǎn)部、PMC部等相關(guān)人員對供方進行再次評審，必要時可組織現(xiàn)場復評。 評審時填寫”供方業(yè)績評鑒表”。對于評鑒合格的，可列入下年的合格“供方名錄”中，報副總審核及總經(jīng)理批準后作為此后的采購依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 銷售部將顧客訂單信息通過《合同評審單》根據(jù)《生產(chǎn)計劃執(zhí)行程序》的要求會同工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、PMC部、PMC部等相關(guān)部門進行評審確認。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次40/55 PMC部根據(jù)《銷售計劃單》進行生產(chǎn)安排，各車間班組向倉庫領(lǐng)取物料，品質(zhì)部對生產(chǎn)制程予以監(jiān)控。 工程部負責編制產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工藝文件和產(chǎn)品檢驗標準，品質(zhì)部負責執(zhí)行檢驗標準。 生產(chǎn)部根據(jù)工藝要求配備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工裝治具，并按工藝要求調(diào)整相關(guān)工藝參數(shù)，嚴格實施。 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)實施過程的控制，并明確如下內(nèi)容：a） 對生產(chǎn)過程中現(xiàn)場使用的各類標準、圖紙、工藝文件、操作指導書等文件必須正確、完整、統(tǒng)一、經(jīng)過審批，現(xiàn)行有效文件的更改必須符合規(guī)定的程序。b） 當工藝文件規(guī)定了對工作環(huán)境的溫度、濕度及清潔度的要求時，應(yīng)定期監(jiān)測或調(diào)整其在要求的范圍內(nèi)，并記錄數(shù)據(jù)。c） 嚴格工藝要求，執(zhí)行作業(yè)指導書及有關(guān)質(zhì)量文件，確定生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品主要特性和關(guān)鍵工序進行重點監(jiān)控。以質(zhì)量控制工序為標志，制定相應(yīng)的工藝和質(zhì)量控制文件，并配備經(jīng)資格認可的操作人員，執(zhí)行《生產(chǎn)制程控制程序》規(guī)定，并做好相關(guān)記錄。d） 對操作人員按崗位人員的有關(guān)規(guī)定，進行質(zhì)量意識、崗位操作技能、有關(guān)專業(yè)知識的培訓及其考核以確保滿足操作過程對人員資格的要求。e） 執(zhí)行公司計量使用規(guī)定，現(xiàn)場不得使用檢定不合格、超出檢定周期和無合格標志的計量器具。f） 執(zhí)行《機器設(shè)備管理程序》規(guī)定，按設(shè)計、工藝文件的要求，選用合適的設(shè)備，設(shè)備在確認其滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時，應(yīng)有標識，制定設(shè)備保養(yǎng)管理制度。關(guān)鍵和貴重設(shè)備必須制定作業(yè)規(guī)程，做到專人操作、專人維護、專人管理，保證設(shè)備精度和過程持續(xù)受控。g） 生產(chǎn)設(shè)備使用時，應(yīng)由設(shè)備管理人員（或?qū)Ｈ耍┻M行認可并做好相應(yīng)記錄。，倉儲，搬運的產(chǎn)品防護負責。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 為確保生產(chǎn)制程是受控有效的，本公司在以下環(huán)節(jié)予以策劃和監(jiān)控：a. 原材料的來料檢驗及使用控制；b. 特殊過程和特殊工程。（本公司特殊過程為注塑，特殊工程有服務(wù)，司機，內(nèi)審核員培訓）；c. 作業(yè)環(huán)境的監(jiān)控；d. 設(shè)備的良好運轉(zhuǎn)維護管理；e. 生產(chǎn)工藝、監(jiān)視和測量相關(guān)作業(yè)指導書的規(guī)范執(zhí)行。 有關(guān)過程的確認與記錄，參見《生產(chǎn)制程控制程序》及《人力資源管理程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》、《機器設(shè)備管理程序》。 標識和可追溯性 品質(zhì)部和生產(chǎn)部為產(chǎn)品標識和可溯性的主管部門，品質(zhì)部負責標識標簽的管理和對質(zhì)量問題進行追溯，倉庫為配合保管部門。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次41/55 狀態(tài)標識分類:a） 合格狀態(tài)：上述產(chǎn)品經(jīng)檢驗、試驗或驗證后，符合規(guī)定要求；b） 不合格狀態(tài)：產(chǎn)品不符合規(guī)定要求；c） 待檢狀態(tài)：產(chǎn)品尚未進行檢驗、試驗或驗證；d） 待判定狀態(tài)：產(chǎn)品正在驗證或驗證已完成，尚等待最后未判定處理出結(jié)果。 標識的種類a） 記錄單據(jù)：如產(chǎn)品入庫單、物料卡、生產(chǎn)計劃單。b） 印章：如操作工號、檢驗??；c） 標簽：如不合格標簽、待處理標簽、合格標簽；d） 文字符號：如外包裝上的標識；e） 標牌：如車間產(chǎn)品放置標牌；f） 其他。公司對有可追溯要求的產(chǎn)品，進行唯一的可追溯性標識，以便追溯產(chǎn)品的實現(xiàn)歷史、應(yīng)用狀況或所處的場所。 標識用途a） 用于進料及發(fā)料（主要原材料）的標識，區(qū)分規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量等；b） 用于生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標識，以便進行過程狀態(tài)控制，符合物流狀態(tài)管理；c） 用于最終產(chǎn)品標識，以便確保產(chǎn)品與合同或生產(chǎn)計劃的正確滿足可追溯性。 標識a） 零部件置于待檢區(qū)，檢驗完工后，要有合格、不合格、退貨、待處理等標識。b） 半成品周轉(zhuǎn)及入庫明確標識后要放在半成品庫、退庫不良品要有狀態(tài)標識、成品完工要有相應(yīng)的成品標識，并注明批次、時間、檢驗員等。c） 對合同規(guī)定有追溯性要求的產(chǎn)品，根據(jù)要求應(yīng)作出相應(yīng)的規(guī)定和安排，責任者和檢驗者等應(yīng)有完整的記錄，并按規(guī)定的期限妥善保管。d） 對已停止使用的零配件須標識注明，以示區(qū)別、防止誤用。e） 品質(zhì)部負責對標識不清或未標識的或標識遺失的產(chǎn)品重新檢驗，確定標識，并對標識中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進行適時追蹤。f） 品質(zhì)部負責對標識不清或未標識的或標識遺失的產(chǎn)品重新檢驗，確定標識，并對標浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次42/55識中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進行追蹤改進。g） 在規(guī)定需有可追溯性的場合，每批產(chǎn)品或每個產(chǎn)品都應(yīng)唯一性的特定標識，實現(xiàn)可追溯性。 有關(guān)來料檢驗、制程控制、產(chǎn)品最終出廠，應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》之有關(guān)規(guī)定。 顧客財產(chǎn)　，對顧客的要求組織有關(guān)部門進行評審，評審通過后與顧客簽訂銷售合同。、存儲、保護、維護及不適用時處理顧客的財產(chǎn)措施，以保證顧客財產(chǎn)被正確使用。具體執(zhí)行《倉儲管理程序》。（如原材料），應(yīng)檢查其數(shù)量和標識及其包裝是否完好。常規(guī)下應(yīng)按本公司的《進料監(jiān)視和測量程序》執(zhí)行，倉庫按規(guī)定查收、儲運、標識、保管，做好帳務(wù)處理。 《物料領(lǐng)用單》領(lǐng)用，倉庫據(jù)此方予限額發(fā)料。過程有不良品產(chǎn)生，經(jīng)IPQC及IQC判定屬實并做好相應(yīng)標識的，則可辦理《材料退換單》至倉庫。倉庫應(yīng)另放并及時提供客提財產(chǎn)報表狀況于PMC部與銷售部。銷售部應(yīng)將此信息（包括屬丟失的或不適用的情況）向顧客反饋，必要時還需補料以免影響后續(xù)訂單的生產(chǎn)安排。 本公司的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護由品質(zhì)部監(jiān)督、協(xié)調(diào)，倉庫負責。 公司制定對《產(chǎn)品包裝、防護、搬運及出貨控制程序》與《倉儲管理程序》，并按其規(guī)定實施。 倉庫在收發(fā)存過程中，規(guī)定具體的儲運方法和適當?shù)姆雷o措施，以防止生產(chǎn)性材料壞損而做非預期使用。，并定期檢查，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。倉庫人員憑單辦理出入庫手續(xù)，品質(zhì)部負責監(jiān)督管理。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次43/55 出廠的產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的包裝技術(shù)文件，滿足產(chǎn)品安全運輸和貯存的要求，并在外包裝上做出相應(yīng)的標志，對裝箱、包裝和標志過程（包括所有材料）進行控制。，防止產(chǎn)品的劃傷、破損和碰撞。產(chǎn)品未按規(guī)定交給顧客以前，對產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o和隔離，以防損壞或混淆。 產(chǎn)品在最終檢驗的試驗后，須采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施；若屬合同要求的，這種保護將延續(xù)到交付的目的地。 有關(guān)部門須做好有關(guān)質(zhì)量記錄，并妥善保存。 監(jiān)視和測量裝置 加強對監(jiān)視和測量設(shè)備（包括測量用計算機軟件）的有效控制，確保設(shè)備的測量裝置和精確度使產(chǎn)品達到預定的功能。 公司制定了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，并按程序要求實施，確保設(shè)備的測量精度和準確性。 公司應(yīng)建立過程監(jiān)視和測量，以確保監(jiān)視和測量活動可行，并據(jù)此提供證據(jù)。參見本公司計量器具使用相關(guān)規(guī)定。 對于計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，品質(zhì)部可協(xié)同工程部確認其滿足預期用途的能力。 品質(zhì)部根據(jù)測量與監(jiān)視要求確定合適的測量和檢測設(shè)備，選購從設(shè)備的用途、型號和精確角度出發(fā)。 品質(zhì)部協(xié)同工程部對所需計量設(shè)備的技術(shù)參數(shù)進行確定并驗收，唯有合格的良好的設(shè)備才能投入生產(chǎn)使用，建立設(shè)備臺帳。 品質(zhì)部應(yīng)制訂設(shè)備的校準周期計劃，根據(jù)校準周期計劃對設(shè)備進行檢測，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標識、校驗地點、檢定周期、校驗方法等相關(guān)內(nèi)容，以及浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號7修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱產(chǎn)品實現(xiàn)頁　　次44/55發(fā)現(xiàn)問題采取的措施，并用標貼標識校準結(jié)果，將結(jié)果做好記錄，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。 檢測設(shè)備出現(xiàn)故障或處于失準狀態(tài)，必須由品質(zhì)部作出處理，處理結(jié)果做記錄。處理結(jié)果為：a:合格 b: 準用 c:限用 d:封存 d：禁用 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備未處于校準狀態(tài)時，使用部門應(yīng)及時通知品質(zhì)部校準或更換，并立即評定以前的檢驗、測量結(jié)果的有效性，作好有關(guān)記錄。 保證檢測設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，防止在搬運、貯存和使用期間使其校準、定位失效，參見執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》規(guī)定。 由規(guī)定操作人員按規(guī)定保存設(shè)備原來和現(xiàn)有的相關(guān)記錄。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁　　次45/5分析和改進 測量分析和改進的策劃 總則本公司對質(zhì)量管理的監(jiān)視和測量活動，包括對產(chǎn)品過程能力、顧客滿意和體系運行的有效確認、審核監(jiān)控和評價活動，是為了確保質(zhì)量管理體系符合進行持續(xù)改進的活動。監(jiān)視和測量活動應(yīng)采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法。 策劃由由品質(zhì)部協(xié)同管理者代表實施，其他部門配合。 測量分析和改進的策劃內(nèi)容： 分析和評價現(xiàn)狀，以識別改進的區(qū)域a） 通過內(nèi)審、過程審核和工作質(zhì)量檢查，識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程的波動和產(chǎn)品的合格情況及變化；b） 通過收集顧客滿意和不滿意的信息及供方的信息，識別改進的區(qū)域。 數(shù)據(jù)分析：根據(jù)搜集到的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計制程技術(shù)（SPC）和評價的方法，尋找過程、體系和產(chǎn)品的不合格及變異。 確定改進目標：通過分析和評價影響產(chǎn)品、過程和體系的改進目標，特別對影響產(chǎn)品安全和性能指標的確定改進目標。 確定改進的方法并實施：對影響產(chǎn)品、過程和體系不合格的原因進行分析，采取有效的解決辦法，并通過糾正/預防措施實施改進。 對改進措施進行監(jiān)視、測量和驗證并評價實施效果，以確定改進目標的實現(xiàn)情況。 保存分析、評價和實施監(jiān)視、測量的記錄。 對驗證有效的措施采取PDCA的方式予以鞏固。浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁　　次46/55 測量、分析和改進控制圖 顧客滿意1總則 對顧客滿意或不滿意的信息進行收集與監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，以評價質(zhì)量管理體系的運行是否滿足顧客的需求和期望。 適用于對使用本公司產(chǎn)品的所有顧客滿意度的測量、監(jiān)控與評價。2 顧客滿意或不滿意的信息收集內(nèi)容：a) 產(chǎn)品質(zhì)量方面的顧客投訴與抱怨或顧客的建設(shè)性意見；b) 顧客需求的變化；c) 法律、法規(guī)的變化；d) 失去業(yè)務(wù)的分析、顧客表揚、保證聲明，銷售報告等浙江強泰模具廠質(zhì)量手冊文件編號QT/QM001章節(jié)號8修改狀態(tài)A/0章節(jié)號名稱測量、分析和改進頁　　次47/55e) 部門提出的改進建議；3 　收集的方式可以是口頭或書面的，包括：a） 向顧客分發(fā)“顧客滿意度調(diào)查表”；b） 顧客走訪、市場調(diào)研（問卷、調(diào)查等）；4 　通過新聞媒介收集到的有關(guān)顧客信息；信息收集的時機與頻次。 銷售部對顧客因產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)滿意或不滿意的來函、來電進行登記，作為日常工作的一項重要內(nèi)容。 以問卷調(diào)查表的方式了解顧客滿意或不滿意，每年進行一次，由銷售部確定公司的主要客戶和對本公司影響較大的客戶，編制客戶調(diào)查目錄交銷售總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后組織開展，調(diào)查表回收率應(yīng)達到60%以上。對顧客意見的調(diào)查應(yīng)隨機進行。5 　顧客滿意度的測量、監(jiān)控與評價 銷售部根據(jù)收集的信息，進行綜合的等級性評價客戶滿意度。 當評價結(jié)果低于80分的，由銷售部應(yīng)用因果圖和排列圖等方法進行分析并制定對策表，按《糾正預防和改進措施程序》的要求執(zhí)行。6 　由銷售部每年在管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進行統(tǒng)計匯總，提交管理評審，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的重要依據(jù)之一。7 　如連續(xù)發(fā)生重大顧客投訴，總經(jīng)理應(yīng)組織必要的管理評審，分析原因，制定措施。8