【導(dǎo)讀】科室及成型、裝配等車間。本廠具有人員精干、技術(shù)力量相當(dāng)、加工工藝先進(jìn)、設(shè)。備精良、測試手段完善、管理基礎(chǔ)扎實等優(yōu)點。3日《桑塔納共同體二屆四次理事會》被批準(zhǔn)吸收為《桑塔納共同體》成員。目前，我廠主要為上海大眾生產(chǎn)汽車塑料配件。水平，其產(chǎn)品和管理采用了國際標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)國家汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。近年來，我廠為保?？傻馁|(zhì)量控制方法和措施，使我廠的產(chǎn)品能滿足不同環(huán)境下的質(zhì)量需要。項質(zhì)量工作必須遵守的行為準(zhǔn)則。程師張星照為工廠質(zhì)量體系管理者代表。由其負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)。本廠質(zhì)量體系，全面推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門實施質(zhì)量職能，落實質(zhì)量活動的工作。

　　

【正文】 防措施 A． 根據(jù)有關(guān)信息，如管理評審報告，質(zhì)量記錄、服務(wù)報告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因； B． 明確 采取預(yù)防措施的步驟； C． 實行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行； D． 將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 相關(guān)文件 LY/QP1401 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 第 30 頁共 41 頁 15. 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 目的 為防止已經(jīng)形成的質(zhì)量受到損壞，確保滿足合同要求，必須對搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動進(jìn)行控制。 范 圍 本要素適用于工廠對采購產(chǎn)品、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)制造科負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品搬運、貯存、防護(hù) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 行政科負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸?shù)墓芾? 各相關(guān)部門配合 措施和方法 工廠負(fù)責(zé)制定并組織實施《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 搬運 搬運應(yīng)采用合適的搬運工具和搬運方法，防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞以及產(chǎn)品標(biāo)識，檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的丟失。 貯存 A． 產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定存放庫房和場地，貯存的環(huán)境條件要與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)； B． 應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的入庫，庫存和出庫的管理辦法，并不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，實行最低存量的庫存管理系統(tǒng)； C． 定期檢查庫存產(chǎn)品的狀況，及時發(fā)理變化情況。 包裝 A． 產(chǎn)品的內(nèi)外包裝和包裝材料應(yīng)根據(jù)顧客需要，以滿足產(chǎn)品運輸安全和貯存要求； B． 包裝應(yīng)確保被包裝產(chǎn)品在箱 /架上固定可靠，包裝箱 /架應(yīng)標(biāo)識齊全，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 防護(hù) 產(chǎn)品仍處于本工廠控制，應(yīng)采取妥善措施，進(jìn)行必要的防護(hù)，確保業(yè)已形成的質(zhì)量。 交付 A． 庫 房供應(yīng)按要求在最終檢驗和試驗后作好產(chǎn)品交付前的質(zhì)量保護(hù)措施，包括托運、運輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任； B． 當(dāng)合同有要求時，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地； C． 建立交付監(jiān)控系統(tǒng)，確保按顧客訂單 100%，如期交貨；若無法完成，應(yīng)事先采取糾正措施，改進(jìn)交付能力；對誤期交付發(fā)生的超額運費，應(yīng)記錄在冊。 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 第 31 頁共 41 頁 D． 依顧客最新規(guī)定的運輸方式、路徑及裝箱要求發(fā)運產(chǎn)品。 E． 顧客有要求時，應(yīng)有接收顧客計劃信 息和發(fā)送計劃時間表的計算機(jī)系統(tǒng)。 相關(guān)文件 LY/QP1501 《搬運控制程序》 LY/QP1502 《包裝控制程序》 LY/QP1503 《交付控制程序》 LY/QP1504 《貯存和防護(hù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量記錄的控制 第 32 頁共 41 頁 16. 質(zhì)量記錄的控制 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保質(zhì)量記錄真實、完整、有效，并得到妥善保存，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量體系是否有效運行提供證據(jù)。 范圍 本要素適用于工廠質(zhì)量體系運行中涉及到的質(zhì)量記錄的控制。 職責(zé) 質(zhì)管科是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、匯總、分析工作。 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實施《質(zhì)量記錄控制程序》。 程序應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理。 質(zhì)量記錄（包括來自分供方的質(zhì)量記錄）應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行。 質(zhì)量記錄要求 A． 所有質(zhì)量記錄填寫保證做到真實、完整、準(zhǔn)確、字跡清晰； B． 保管、貯存質(zhì)量記錄的部門要存放在適宜的環(huán)境中，保證質(zhì)量記錄不丟失和不損壞； C． 保管要便于存取和檢索，并有明確標(biāo)識； D． 要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限； E． 合同有要求時，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱； F． 超保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管科按規(guī)定進(jìn)行銷毀。 相關(guān)文件 LY/QP1601 《質(zhì)量記錄控制程序 》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 內(nèi)部質(zhì)量審核 第 33 頁共 41 頁 17. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 目的 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系實施的符合性和有效性。 范圍 本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。 職責(zé) 工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，內(nèi)審小組具體組織實施。 各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。 措施和方法 工廠負(fù)責(zé)制定并組織實施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗證工廠質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系運行有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任的具備內(nèi)審員資格，并經(jīng)授權(quán)的人員擔(dān)任。 制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動的連續(xù)性。審核計劃應(yīng)根據(jù)工廠各項質(zhì)量活動的實際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。 年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素 /部門 /班次，一般一年二次；年 度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時機(jī)一般在產(chǎn)品出運前實施。 以上三種類型的審核可根據(jù)體系運行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來確定增加審核頻次。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃實施。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)由受審部門或主管部門及時采取糾正措施。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤和實施結(jié)果的有效性驗證并記錄。 審核結(jié)果和驗證形成的各種記錄應(yīng)歸檔、保存，并作為管理評審輸入的材料之一。 相關(guān)文件 LY/QP1701 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 培 訓(xùn) 第 34 頁共 41 頁 18. 培訓(xùn) 目的 按要求開展培訓(xùn)活動，旨在提高員工素質(zhì)，使其滿足崗位要求，任勝本職工作。 范圍 本要素適用于本廠與質(zhì)量有關(guān)的所有人員（包括廠長）的培訓(xùn)活動。 職責(zé) 廠辦負(fù)責(zé)工廠員工培訓(xùn)的管理。 各部門配合 措施和方法 廠辦負(fù)責(zé)制定并組織實施《培訓(xùn)控制程序》。 根據(jù)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)、體系運行及質(zhì)量改進(jìn)的實際要求，確定培訓(xùn)內(nèi)容。 根據(jù)培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計劃，提交廠長批準(zhǔn)。 按批準(zhǔn)的計劃，由廠辦組織實施培訓(xùn)活動。 對從事特殊工作的人員，應(yīng)按規(guī)定培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。具有相應(yīng)的滿足從事崗位工作的資格。 新進(jìn)人員或轉(zhuǎn)崗人員須接受上崗前的培訓(xùn)。 對關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵工種由廠辦負(fù)責(zé)制訂頂崗計劃，安排頂崗人員。 對每項培訓(xùn)活動的結(jié)果應(yīng)加以記錄，并建 立員工培訓(xùn)檔案。 定期開展培訓(xùn)有效性評價，以作為深化培訓(xùn)計劃編制的依據(jù)。 相關(guān)文件 LY/QP1801 《培訓(xùn)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 服 務(wù) 第 35 頁共 41 頁 19. 服務(wù) 目的 用真誠的態(tài)度，良好的信譽，最佳的服務(wù)充分滿足顧客的需求，旨在提高企業(yè)形象，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率。 范圍 本要素適用于工廠服務(wù) 活動的控制 職責(zé) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)實施服務(wù)活動 技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)性服務(wù) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)服務(wù)的效果驗證 措施和方法 經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定并組織實施《服務(wù)控制程序》以便： A． 開展服務(wù)活動； B． 驗證服務(wù)活動滿足服務(wù)的要求； C． 記錄所有服務(wù)活動和與規(guī)定的有關(guān)結(jié)果； D． 把服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果形成報告。 在規(guī)定有服務(wù)要求時開展服務(wù)活動： A． 編制質(zhì)量調(diào)訪計劃，明確服務(wù)人員、內(nèi)容、要求、時間等； B． 服務(wù)人員根據(jù)調(diào)訪計劃實施服務(wù)，作為原始記錄，服務(wù)結(jié)果應(yīng)得到顧客確認(rèn)； C． 驗 證服務(wù)滿足要求，妥善處理顧客意見和抱怨，并給予迅速的，使顧客滿意的答復(fù)； D． 針對調(diào)訪情況制定相應(yīng)措施并組織落實改進(jìn)； E． 服務(wù)完成后，由承擔(dān)服務(wù)的負(fù)責(zé)人編寫服務(wù)報告，并歸檔保存，作為管理評審的輸入材料之一。 相關(guān)文件 LY/QP1901 《服務(wù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 統(tǒng)計技術(shù) 第 36 頁共 41 頁 20. 統(tǒng)計技術(shù) 目的 按需求正確選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，利用統(tǒng)計規(guī)律 ，以確定控制，改進(jìn)和驗證過程能力和產(chǎn)品特性。 范圍 本要素適用于工廠對統(tǒng)計技術(shù)需求的確定，實施和應(yīng)用有效性的控制。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理； 各部門根據(jù)實際工作需求開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 措施和方法 在對本廠產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要活動中，都應(yīng)積極采用統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，以確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特殊特性。 項目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，確定的某過程，所適用的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)在控制計劃中作出描述。 根據(jù)本廠實際情況，可能在下述場全使用統(tǒng)計技術(shù)： A． 質(zhì)量問題分析：使用圖示法（排列圖、直方圖、因果圖）； B． 過程能力研究：使用控制圖（計量、計數(shù)） C． 確定質(zhì)量水平等級：使用統(tǒng)計抽樣方案； 技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》并組織實施； 對已確定的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用予以監(jiān)督，使之正確使用。 參與實施統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的人員必須經(jīng)相關(guān)知識的培訓(xùn)，必須具備這方面的能力。 各相關(guān)部門或人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書，正確使用統(tǒng)計技術(shù)，并分析和具備這方面的能力。 統(tǒng)計 數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。 相關(guān)文件 LY/QP2001 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量體系的財務(wù)考慮 第 37 頁共 41 頁 21. 質(zhì)量體系的財務(wù)考慮 目的 通過財務(wù)用語來試題質(zhì)量體系的有效性，為改善工作效果和提高生產(chǎn)效率提供依據(jù)，達(dá)到減少損失，降低成本，提高顧客滿意程度。 范圍 本要素適用于工廠對各項質(zhì)量成 本的數(shù)據(jù)收集、匯總、分析和改進(jìn)活動。 職責(zé) 財務(wù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的管理工作 各部門負(fù)責(zé)收集本部門質(zhì)量體系運行發(fā)生的財務(wù)數(shù)據(jù)，原始憑證，匯總至財務(wù)科。 財務(wù)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本的分析。 措施和方法 財務(wù)科負(fù)責(zé)制定并組織實施〈〈質(zhì)量成本控制程序〉〉。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、匯整、統(tǒng)計后交財務(wù)處，同時對各責(zé)任項目制定整改措施并落實改善行動。 質(zhì)管科根據(jù)財務(wù)科的質(zhì)量成本的分析，責(zé)成相關(guān)部門制訂改善措施并 實 施跟蹤監(jiān)督。 工廠定期組織管理層人員參加的質(zhì)量成本會議，審核質(zhì)量成本財務(wù)報告，并與目標(biāo)準(zhǔn) /基準(zhǔn)值對比，以驗證質(zhì)量體系的有效性和經(jīng)濟(jì)性，并預(yù)測質(zhì)量成本的發(fā)展趨勢，為制訂下階段適合的質(zhì)量成本目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 工廠質(zhì)量成本財務(wù)報告采用《質(zhì)量成本法》。 質(zhì)量成本的二級科目的構(gòu)成：包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)外部故障成本組成。 質(zhì)量成本的核算與統(tǒng)計按《質(zhì)量成本控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 LY/QP2101 《質(zhì)量成本控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 顧客特殊要求 第 38 頁共 41 頁 22. 顧客特殊要求 目的 滿足汽車顧客的特殊要求。 范圍