【正文】 制度 的 對(duì)不合格原因采取糾正和預(yù)防措施，以消除不合格及潛在的不合格因素，防止不合格的再發(fā)生，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 責(zé)、制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、跟蹤和驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的執(zhí)行、評(píng)審糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。 序《不合格管理制度》的要求執(zhí)行。，根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施，形成不合格質(zhì)量分析報(bào)告，生產(chǎn)部門還應(yīng)跟蹤調(diào)查實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證有效性。 、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改和補(bǔ)充時(shí)應(yīng)按《文件管理制度》進(jìn)行。對(duì)潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行平衡分析。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。若需要采取預(yù)防措施，則按下述程序執(zhí)行： ，確定消除潛在不合格原因所需要的預(yù)防措施，形成預(yù)防措施計(jì)劃。需要更改時(shí)，應(yīng)重新制定并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。，并填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，并在每項(xiàng)預(yù)防措施實(shí)施后對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，確定有效性及是否進(jìn)一步采取措施。編號(hào)：Q/JCBJ0192013 質(zhì)量安全手冊(cè)產(chǎn)品召回管理制度版本A修訂0產(chǎn)品召回管理制度目的： 產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)安全衛(wèi)生或質(zhì)量問題，能及時(shí)回收產(chǎn)品，以最大限度地降低因產(chǎn)品缺陷對(duì)消費(fèi)者造成的損害，并將損失降低到最低水平。適用范圍： 適用于本廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。職責(zé)： 銷售部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部門共同組織制定實(shí)施回收方案。程序：，可啟動(dòng)產(chǎn)品回收程序：a)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；b)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；c)含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；d)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。：小組組長廠長擔(dān)任，召集組織銷售部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門協(xié)同完成產(chǎn)品召回任務(wù)。,內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對(duì)主要消費(fèi)人群的危害影響；C、危害的嚴(yán)重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長期后果。 ，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：A、一級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；B、二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響小的不安全食品的召回；C、三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或?qū)儆诒居?jì)劃中“、c”規(guī)定的不安全食品的召回；、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、該批次產(chǎn)品數(shù)量，再確定產(chǎn)品目前所處具體位置。，應(yīng)立即停止發(fā)運(yùn)，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。：，與生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行判定，如達(dá)到產(chǎn)品回收的條件報(bào)廠長審批，并成立回收小組，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后立即執(zhí)行回收程序（要求回收行動(dòng)必須在接到信息時(shí)間的30分鐘之內(nèi)開始，防止造成不必要的危害、損失）。，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，存放時(shí)加設(shè)“不合格品”標(biāo)識(shí)牌。，并及時(shí)將信息反饋回廠，產(chǎn)品回收進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；，及時(shí)將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門，包括以下內(nèi)容：A．回收原因：異物、致病菌、化學(xué)污染、品種規(guī)格不符等。B．產(chǎn)品的信息：名稱、代碼、批次、生產(chǎn)日期等。C．產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運(yùn)出廠產(chǎn)品的總數(shù)量、廠庫存產(chǎn)品的數(shù)量。D．回收產(chǎn)品分布的區(qū)域：國家、地區(qū)、城市、批發(fā)商、零售商的姓名、地址等。E．回收的進(jìn)度情況。：為保護(hù)顧客利益，必要時(shí)廠將由廠長作為發(fā)言人利用報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)協(xié)會(huì)等傳播媒體，把回收程序中的信息，如產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖象圖、出現(xiàn)問題的性質(zhì)及嚴(yán)重程度，廠對(duì)此問題的處理方式，回收產(chǎn)品的方式等盡快地傳達(dá)給消費(fèi)者，以保持消費(fèi)者獲取企業(yè)的信息。：廠制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽(yù)的解釋；接收者與廠的聯(lián)系方式，以告知廠他是否有這種產(chǎn)品。、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其它）預(yù)期用途使用是安全的或重新加工以確保安全之前，應(yīng)在回收小組監(jiān)督之下進(jìn)行。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長、廠長審核，作為企業(yè)評(píng)審的輸入內(nèi)容。，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。，由生產(chǎn)部門建立糾正預(yù)防措施，杜絕類似問題的再次發(fā)生。，追溯生產(chǎn)加工過程中原始記錄，分析產(chǎn)生的原因，制定糾偏措施，按照驗(yàn)證程序進(jìn)行體系驗(yàn)證和CCP驗(yàn)證。、標(biāo)識(shí)，直至處理完畢。，回收處理過程都必須做好記錄，存入檔案。產(chǎn)品回收?qǐng)?zhí)行部門職責(zé)權(quán)限：銷售部門負(fù)責(zé)信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部門、相關(guān)部門負(fù)責(zé)回收產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調(diào)查分析；剩余產(chǎn)品庫存數(shù)量的調(diào)查、隔離、產(chǎn)品的評(píng)估、檢測(cè)確認(rèn)；調(diào)查及隔離、分析情況匯總上報(bào)。倉庫剩余庫存數(shù)量的調(diào)查，并單獨(dú)存放標(biāo)識(shí)清楚，安排庫位存放預(yù)回收的產(chǎn)品?？蛻?相關(guān)部門回收小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的監(jiān)督，客戶負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施產(chǎn)品回收，其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品回收相關(guān)工作編號(hào)：Q/JCBJ0202013 質(zhì)量安全手冊(cè)消費(fèi)者投訴受理管理制度版本A修訂0消費(fèi)者投訴受理管理制度1．目的為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善本廠的產(chǎn)品質(zhì)量。2．適用范圍本規(guī)定適用于銷售部門。3．職責(zé)。 符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。4．工作程序。，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，銷售部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時(shí)由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)落實(shí)。，并妥善處理。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報(bào)銷售部門，銷售部門對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見，報(bào)廠長批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。 產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購買產(chǎn)品后，出現(xiàn)產(chǎn)品包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由銷售部門具體處理。，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購物憑證，并在第一時(shí)間通知銷售部門負(fù)責(zé)人。，盡量安排在原購買地進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。編號(hào)：Q/JCBJ0212013 質(zhì)量安全手冊(cè)食品安全事故處置方案版本A修訂0食品安全事故處置方案1 目的 對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出相應(yīng)的措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度的減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。2 適用范圍適用于本廠食品安全事故。3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)緊急事故造成的食品安全問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。 本廠食品安全小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在的緊急情況和事故，配合制定必要的緊急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，開始產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進(jìn)行原因的調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。4 工作程序 發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門應(yīng)立即向廠主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并由廠統(tǒng)一向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生辦公室作出書面報(bào)告。任何個(gè)人或部門不得對(duì)食品安全事故進(jìn)行隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 應(yīng)盡可能的報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等，如有可能應(yīng)報(bào)告事故的簡要經(jīng)過。 既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。 發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析和調(diào)查。對(duì)確認(rèn)屬于污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售，并立即召回并銷毀。糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量部門組織進(jìn)行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認(rèn)后實(shí)施。 食品安全小組將食品安全事故調(diào)查報(bào)告交事故發(fā)生部門備案一份，一對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對(duì)本方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。編號(hào)：Q/JCBJ0222013 質(zhì)量安全手冊(cè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度版本A修訂0食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度目的： 通過事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。適用范圍： 適用于涉及本廠質(zhì)量和食品安全管理的所有食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息.適用程序：1）生產(chǎn)部門指定人員每月從法律法規(guī)單行本、匯編及報(bào)刊中獲取。2）生產(chǎn)部門指定人員每月從相關(guān)政府或?qū)I(yè)網(wǎng)站上獲取。3）生產(chǎn)部門指定人員與政府主管部門或其他相關(guān)部門取得經(jīng)常性聯(lián)系，獲得最新的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息。4）生產(chǎn)部門指定人員每月關(guān)注電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)信息訂購報(bào)刊或書籍。5）相關(guān)人員通過參加各種會(huì)議和活動(dòng)后將新的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息提供給質(zhì)檢部門。1）質(zhì)檢部門每月組織相關(guān)部門對(duì)收集到的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息的適用的條款，適用指標(biāo)。2）評(píng)價(jià)與評(píng)估適用的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息遵循下列原則： A）法律的效力高于行政法規(guī)與地方性法規(guī)；行業(yè)法規(guī)與地方性法規(guī)效力高于部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；部門規(guī)章和地方政府規(guī)章效力高于其他規(guī)范性文件。 B）在適用同一效力層次的文件時(shí)，新法律優(yōu)于舊法律；新法規(guī)優(yōu)于舊法規(guī)；新規(guī)章優(yōu)于舊規(guī)章；新規(guī)范性文件優(yōu)于舊規(guī)范性文件。 C）當(dāng)相關(guān)要求不一致時(shí)，取最嚴(yán)格者。3）生產(chǎn)部門對(duì)所取得的相關(guān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行登記。、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用1）生產(chǎn)部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，與下月將適用的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息，通過會(huì)議、電話、學(xué)習(xí)教材、宣傳欄、局域網(wǎng)、集中式培訓(xùn)等形式對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行傳達(dá)和培訓(xùn)。及時(shí)將新的或經(jīng)修訂的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息通告有關(guān)部門或人員。各部門學(xué)習(xí)和運(yùn)用適用的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)向質(zhì)檢部門反饋運(yùn)用中發(fā)現(xiàn)的問題。2）生產(chǎn)部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，與下月負(fù)責(zé)組織將食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息要求確定需要轉(zhuǎn)化的文件范圍，對(duì)相應(yīng)文件進(jìn)行更改以滿足要求。，以確保其適時(shí)性和有效性。將過期失效的或已被更改的文件資料檢出或做明顯的標(biāo)識(shí)，以免被誤用。編號(hào)：Q/JCBJ0232013 質(zhì)量安全手冊(cè)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度版本A修訂0產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度目的 通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)估，采取適宜的措施對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施預(yù)防和控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。適用范圍 適用于組織產(chǎn)品從進(jìn)料至出廠給客戶以及售后服務(wù)各環(huán)節(jié)，對(duì)本廠產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量影響的風(fēng)險(xiǎn)控制因素策劃及實(shí)施。權(quán)責(zé) 各部門主管負(fù)責(zé)辨識(shí)和評(píng)價(jià)本部門產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因素。 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)匯總、審核、組織評(píng)價(jià)和確定影響產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的因素。作業(yè)步驟 根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)制定相對(duì)應(yīng)的程序文件并加以監(jiān)控，使其得到有效控制。 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作每年進(jìn)行一次，每年12月管理評(píng)審后，由生產(chǎn)部門召集各部門主管分別對(duì)本部門會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行識(shí)別、確定、討論，必要時(shí)加以補(bǔ)充并將最終結(jié)果整理填寫于《產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與控制清單》交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 部門主管對(duì)本部員工進(jìn)行宣傳指導(dǎo)并按本辦法執(zhí)行，以便明確本部門會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其加以預(yù)防和控制，并對(duì)失控環(huán)節(jié)進(jìn)行及時(shí)有效的改善并跟蹤其結(jié)果。 在發(fā)生一些情況時(shí)應(yīng)重新辨識(shí)與評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新： 相關(guān)的管理或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)。 相關(guān)的安全法律、法規(guī)修訂或廢除時(shí)。 本廠的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整時(shí)。 發(fā)生了重大質(zhì)量事故時(shí)。 相關(guān)方有抱怨或適宜的建議時(shí)。編號(hào)：Q/JCBJ0242013質(zhì)量安全手冊(cè)衛(wèi)生管理制度版本A修訂0衛(wèi)生管理制度 的建立衛(wèi)生管理制度，確保產(chǎn)品在加工的過程中符合顧客、法律和法規(guī)的要求 責(zé)。 序：。，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。，并且定期進(jìn)行清洗，要求干凈、整潔。、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)用75%的酒清洗消毒，防止污染。、原料包材貯存區(qū)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破損或過臟的手套。、部件表面應(yīng)保持干凈，無灰塵、無廢的標(biāo)簽等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)等。，停機(jī)24小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗程序，并在清洗完成后認(rèn)真檢查，再次確保清洗效果良好。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。、清潔規(guī)范，無暴露的塵土。破損處要