【正文】 公司的實(shí)際情況確定。由行政部具有專門資人員定期監(jiān)測(cè)或請(qǐng)具有專門資質(zhì)的檢測(cè)單位監(jiān)測(cè)，以評(píng)價(jià)、驗(yàn)證與適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及公司的環(huán)境方案的符合性。評(píng)價(jià)記錄由行政部保存。監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容從以下三個(gè)方面予以考慮:a) 公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為) 針對(duì)控制重要環(huán)境因素所取得的有關(guān)結(jié)果和成效,如污染預(yù)防所取得的成果,節(jié)能降耗的具體體現(xiàn)等,監(jiān)測(cè)的結(jié)果可用于判斷公司環(huán)境表現(xiàn)(行為)的提高程度,反映持續(xù)改進(jìn)的效果。b) 有關(guān)運(yùn)行的控制 如對(duì)車間噪音的監(jiān)控、對(duì)垃圾分類要求執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督等、消防設(shè)施的點(diǎn)檢、環(huán)境衛(wèi)生檢查、資源能源節(jié)約情況管理等。c) 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度 對(duì)公司制定的環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況與環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行例行的監(jiān)測(cè),并總結(jié)發(fā)現(xiàn)過程存在的問題,采取糾正或預(yù)防措施,以求改善,實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。環(huán)境監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果應(yīng)予以記錄,公司無環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備儀器引用文件: 見附件《程序文件目錄》行政部組織小組定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況，并保持定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。具體評(píng)價(jià)要求如下:a) 所評(píng)價(jià)的法律法規(guī)指需要控制的污染因子排放指標(biāo)所涉及的法律、標(biāo)準(zhǔn)；b) 公司的建設(shè)項(xiàng)目、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、有害廢物處置等方面涉及的法律法規(guī)；c) 評(píng)審的結(jié)果應(yīng)反映公司自身法規(guī)符合性,并判斷自身對(duì)環(huán)境方針中有關(guān)承諾的遵循情況。d) 應(yīng)保存定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。引用文件: 見附件《程序文件目錄》 不合格的控制品質(zhì)部建立實(shí)施《不合格品控制程序》,來識(shí)別和控制不合格品的非預(yù)期使用或交付,以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作過程不符合情況。 通過對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)記錄并及時(shí)隔離、分析和處理，以防止不合格品被誤用。分析不合格品產(chǎn)生的原因，并采取措施進(jìn)行改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)，提高質(zhì)量環(huán)境。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和監(jiān)督，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處理，相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行糾正和預(yù)防措施。標(biāo)題 測(cè)量、分析和改善版 號(hào)A00頁 碼第35頁 共45頁，各相關(guān)部門按要求執(zhí)行不合格處理作業(yè),不合格品處置的主要方法包括：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用，特別在連續(xù)多次產(chǎn)生不合格品時(shí)、對(duì)有產(chǎn)生不合格品的傾向時(shí)更須采取措施；d) 糾正后的產(chǎn)品，需重檢；e) 已交付和已開始使用的不合格品，應(yīng)對(duì)其后期采取適當(dāng)措施。、環(huán)境監(jiān)測(cè)不符合、內(nèi)審和管理評(píng)審及第三方審核確定不符合內(nèi)容，要及時(shí)采取措施以防再次發(fā)生，若有必要?jiǎng)t由技術(shù)質(zhì)量中心與外部聯(lián)絡(luò)并作記錄。 引用文件: 見附件《程序文件目錄》、有效性、運(yùn)行效率等, 品質(zhì)部對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的資料進(jìn)行收集、整理和分析, 并識(shí)別需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)。: 測(cè)量和監(jiān)控過程所產(chǎn)生的記錄。 內(nèi)部審核所產(chǎn)生的記錄、顧客投訴和顧客滿意度、生產(chǎn)中所產(chǎn)生的記錄等。, 并遵照?qǐng)?zhí)行。計(jì)劃部對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析。 通過資料分析, 期望得到以下信息:a) 顧客的滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特征及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。d) 供方是否提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。引用文件: 見附件《程序文件目錄》本公司利用以下活動(dòng)，促進(jìn)體系有效及持續(xù)改進(jìn)，包括：質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審。持續(xù)改進(jìn)的步驟包括：a) 分析現(xiàn)狀、提出改進(jìn)要求；標(biāo)題 測(cè)量、分析和改善版 號(hào)A00頁 碼第36頁 共45頁b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查,分析問題原因,采取行動(dòng)避免其再次發(fā)生；c) 確定改進(jìn)方案；d) 評(píng)價(jià)影響；e) 新方案的標(biāo)準(zhǔn)化；f) 評(píng)價(jià)改進(jìn)的有效性、遺留問題的解決方案及進(jìn)一步改進(jìn)的目標(biāo)。 糾正措施 品質(zhì)部組織建立實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》來采取措施消除不合格原因，防止其再發(fā)生，并考慮到糾正措施與不合格問題的影響程度相適宜。其步驟為：a) 評(píng)定不合格，不合格可能來源于生產(chǎn)過程、售后服務(wù)、監(jiān)視測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)果和管理評(píng)審等；b) 確定不合格原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施要求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。引用文件: 見附件《程序文件目錄》 預(yù)防措施品質(zhì)部組織建立實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》來采取措施消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，并考慮到預(yù)防措施與潛在不合格問題的影響程度相適宜。其步驟為： a) 確定潛在不合格及其原因，潛在不合格可能來源于顧客意見、審核結(jié)果、質(zhì)量環(huán)境記錄、讓步作業(yè)過程等；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。引用文件: 見附件《程序文件目錄》標(biāo)題附件一:質(zhì)量環(huán)境方針版 號(hào)A00頁 碼第37頁 共45頁1. 公司質(zhì)量方針：持續(xù)提供客戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品2. 公司環(huán)境方針：綠色采購，綠色生產(chǎn)；推行環(huán)保教育，共建綠色家園環(huán)境方針包含的意義:本公司在五金沖壓件、五金制品（電池用連接片、散熱片）及五金塑膠電子配件的生產(chǎn)與服務(wù)過程中,自覺全面遵守相關(guān)的法律法規(guī)；堅(jiān)持嚴(yán)格的管理，文明清潔的生產(chǎn)；努力節(jié)能降耗，全過程預(yù)防控制污染；追求不斷改進(jìn)，走可持續(xù)發(fā)展之路；努力為客戶及社會(huì)提供滿意的產(chǎn)品。4. 本公司的質(zhì)量環(huán)境承諾：本公司建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理體系，并嚴(yán)格實(shí)施和保持。本公司將通過對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的培訓(xùn)，及時(shí)處理客戶投訴并不斷征求相關(guān)方意見，對(duì)質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)中的不符合項(xiàng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，定期進(jìn)行內(nèi)審及管理評(píng)審，以使本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)，從而增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意。廣州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日標(biāo)題附件二: 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表 任 命 書版 號(hào)A00頁 碼第38頁 共45頁管 理 者 代 表 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001 – 2008 idt ISO 9001：2008和GB/T24001 – 2004idtISO 14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)管理，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、推動(dòng)及公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效實(shí)施和保持，特任命 XXX 先生擔(dān)任公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系。向公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。確認(rèn)在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。行使和履行公司最高管理者規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。廣州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日標(biāo)題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責(zé)分布表版 號(hào)A00頁 碼第39頁共45頁一、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求職責(zé)分布表： 責(zé)任部門質(zhì)量活動(dòng)控制內(nèi)容及條款總經(jīng)理管代行政部采購工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部倉庫4QSP2 文件的要求2 質(zhì)量手冊(cè)☆●☆☆☆☆☆☆☆3 文件控制☆☆●☆☆☆☆☆☆4 質(zhì)量記錄☆☆●☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)1 管理承諾●2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)●☆☆☆☆☆☆☆3 質(zhì)量方針●☆☆☆☆☆☆☆☆4 策劃質(zhì)量目標(biāo)●☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量管理體系策劃●☆☆☆☆☆☆☆5 職責(zé)、權(quán)限和溝通1 職責(zé)和權(quán)限●☆☆☆☆☆☆☆☆2 管理者代表●●☆☆☆☆☆☆☆3 內(nèi)部溝通☆●☆☆☆☆☆☆☆6 管理評(píng)審2 評(píng)審輸入●☆☆☆☆☆☆☆3 評(píng)審輸出●☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理1 資源提供●2 人力資源1 人員安排☆☆●☆☆☆☆☆☆2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力☆☆●☆☆☆☆☆☆3 基礎(chǔ)設(shè)施☆☆☆☆☆●☆☆☆4 工作環(huán)境☆☆☆☆☆●☆☆☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃☆☆●☆☆☆☆2 與顧客有關(guān)的過程1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定☆☆☆☆☆☆●☆2 產(chǎn)品要求的評(píng)審☆☆☆☆☆☆●☆3 顧客溝通☆☆☆☆☆☆●☆3 設(shè)計(jì)開發(fā)—?jiǎng)h減4 采購1 采購控制☆☆☆●☆☆☆2采購信息☆☆☆●☆☆☆3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證☆☆☆☆☆●☆5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作1生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制☆☆☆☆☆●☆☆2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)☆☆●☆☆3 標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆☆☆☆●☆●4 顧客財(cái)產(chǎn)☆☆☆☆●☆5產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆●☆☆☆☆●6 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制☆☆☆☆☆☆●☆☆標(biāo)題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責(zé)分布表版 號(hào)A00頁 碼第40頁共45頁一、 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求職責(zé)分布表：責(zé)任部門質(zhì)量活動(dòng)控制內(nèi)容及條款總經(jīng)理管代行政部采購工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部倉庫8 測(cè)量分析和改進(jìn)1 策劃☆●☆☆☆☆☆☆☆2 監(jiān)控和測(cè)量1 顧客滿意☆☆☆☆☆☆●☆2 內(nèi)部審核☆●☆☆☆☆☆☆☆3 過程測(cè)量和監(jiān)控☆●☆☆☆☆☆☆☆4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控☆☆☆☆☆☆●☆☆3不合格品的控制☆☆☆☆☆☆●☆☆4 數(shù)據(jù)分析☆☆☆☆☆☆●☆☆5改進(jìn)1 持續(xù)改進(jìn)的策劃☆●☆☆☆☆☆☆☆2 糾正措施☆☆☆☆☆☆●☆☆3 預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆●☆☆注：●—表示主要責(zé)任部門 ☆—表示相關(guān)責(zé)任部門標(biāo)題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責(zé)分布表版 號(hào)A00頁 碼第41頁共45頁二、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求職責(zé)分布表：注：主責(zé)者用 ▲ 表示；實(shí)施者用●表示；配合者用 ○ 表示。序號(hào)手冊(cè)章節(jié)ISO14001條款號(hào)總經(jīng)理管代行政部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購倉庫1.4環(huán)境管理體系要求4▲2.▲3.▲●○○○○○○4.（策劃）○●○○○○○5.○●○○○○○6.○○○○○○○7.○○○○○○○8.▲●●●●●●9.▲○●○○○○○10.、意識(shí)與能力○▲○○○○○11.▲○○○○○○12.▲○○○○○○13.▲○○○○○14.○●●●●●●15.○●○○○○○16.○●○○○○○17.○●○○○