【正文】 公司的實際情況確定。由行政部具有專門資人員定期監(jiān)測或請具有專門資質(zhì)的檢測單位監(jiān)測，以評價、驗證與適用的法律、法規(guī)、標準以及公司的環(huán)境方案的符合性。評價記錄由行政部保存。監(jiān)視和測量的內(nèi)容從以下三個方面予以考慮:a) 公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為) 針對控制重要環(huán)境因素所取得的有關結果和成效,如污染預防所取得的成果,節(jié)能降耗的具體體現(xiàn)等,監(jiān)測的結果可用于判斷公司環(huán)境表現(xiàn)(行為)的提高程度,反映持續(xù)改進的效果。b) 有關運行的控制 如對車間噪音的監(jiān)控、對垃圾分類要求執(zhí)行情況進行監(jiān)督等、消防設施的點檢、環(huán)境衛(wèi)生檢查、資源能源節(jié)約情況管理等。c) 目標指標的實現(xiàn)程度 對公司制定的環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況與環(huán)境目標指標的實現(xiàn)程度進行例行的監(jiān)測,并總結發(fā)現(xiàn)過程存在的問題,采取糾正或預防措施,以求改善,實現(xiàn)環(huán)境目標及指標。環(huán)境監(jiān)測或檢查的結果應予以記錄,公司無環(huán)境監(jiān)測設備儀器引用文件: 見附件《程序文件目錄》行政部組織小組定期評價對有關環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況，并保持定期評價結果的記錄。具體評價要求如下:a) 所評價的法律法規(guī)指需要控制的污染因子排放指標所涉及的法律、標準；b) 公司的建設項目、化學危險品管理、有害廢物處置等方面涉及的法律法規(guī)；c) 評審的結果應反映公司自身法規(guī)符合性,并判斷自身對環(huán)境方針中有關承諾的遵循情況。d) 應保存定期評價結果的記錄。引用文件: 見附件《程序文件目錄》 不合格的控制品質(zhì)部建立實施《不合格品控制程序》,來識別和控制不合格品的非預期使用或交付,以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運作過程不符合情況。 通過對不合格品的標識記錄并及時隔離、分析和處理，以防止不合格品被誤用。分析不合格品產(chǎn)生的原因，并采取措施進行改善，以維護穩(wěn)定的生產(chǎn)，提高質(zhì)量環(huán)境。 品質(zhì)部負責對不合格品的標識和監(jiān)督，生產(chǎn)部門負責不合格品的隔離和處理，相關部門負責原因分析、制訂及執(zhí)行糾正和預防措施。標題 測量、分析和改善版 號A00頁 碼第35頁 共45頁，各相關部門按要求執(zhí)行不合格處理作業(yè),不合格品處置的主要方法包括：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)授權人批準或經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；c) 采取措施，防止其非預期的使用或應用，特別在連續(xù)多次產(chǎn)生不合格品時、對有產(chǎn)生不合格品的傾向時更須采取措施；d) 糾正后的產(chǎn)品，需重檢；e) 已交付和已開始使用的不合格品，應對其后期采取適當措施。、環(huán)境監(jiān)測不符合、內(nèi)審和管理評審及第三方審核確定不符合內(nèi)容，要及時采取措施以防再次發(fā)生，若有必要則由技術質(zhì)量中心與外部聯(lián)絡并作記錄。 引用文件: 見附件《程序文件目錄》、有效性、運行效率等, 品質(zhì)部對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行所產(chǎn)生的資料進行收集、整理和分析, 并識別需要改進的機會。: 測量和監(jiān)控過程所產(chǎn)生的記錄。 內(nèi)部審核所產(chǎn)生的記錄、顧客投訴和顧客滿意度、生產(chǎn)中所產(chǎn)生的記錄等。, 并遵照執(zhí)行。計劃部對生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料進行分析。 通過資料分析, 期望得到以下信息:a) 顧客的滿意度；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特征及趨勢,包括采取預防措施的機會。d) 供方是否提供合格的產(chǎn)品和服務。引用文件: 見附件《程序文件目錄》本公司利用以下活動，促進體系有效及持續(xù)改進，包括：質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審。持續(xù)改進的步驟包括：a) 分析現(xiàn)狀、提出改進要求；標題 測量、分析和改善版 號A00頁 碼第36頁 共45頁b) 對不符合進行調(diào)查,分析問題原因,采取行動避免其再次發(fā)生；c) 確定改進方案；d) 評價影響；e) 新方案的標準化；f) 評價改進的有效性、遺留問題的解決方案及進一步改進的目標。 糾正措施 品質(zhì)部組織建立實施《糾正預防措施控制程序》來采取措施消除不合格原因，防止其再發(fā)生，并考慮到糾正措施與不合格問題的影響程度相適宜。其步驟為：a) 評定不合格，不合格可能來源于生產(chǎn)過程、售后服務、監(jiān)視測量、統(tǒng)計分析、審核結果和管理評審等；b) 確定不合格原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。引用文件: 見附件《程序文件目錄》 預防措施品質(zhì)部組織建立實施《糾正預防措施控制程序》來采取措施消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，并考慮到預防措施與潛在不合格問題的影響程度相適宜。其步驟為： a) 確定潛在不合格及其原因，潛在不合格可能來源于顧客意見、審核結果、質(zhì)量環(huán)境記錄、讓步作業(yè)過程等；b) 評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求；c) 確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施的有效性。引用文件: 見附件《程序文件目錄》標題附件一:質(zhì)量環(huán)境方針版 號A00頁 碼第37頁 共45頁1. 公司質(zhì)量方針：持續(xù)提供客戶滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品2. 公司環(huán)境方針：綠色采購，綠色生產(chǎn)；推行環(huán)保教育，共建綠色家園環(huán)境方針包含的意義:本公司在五金沖壓件、五金制品（電池用連接片、散熱片）及五金塑膠電子配件的生產(chǎn)與服務過程中,自覺全面遵守相關的法律法規(guī)；堅持嚴格的管理，文明清潔的生產(chǎn)；努力節(jié)能降耗，全過程預防控制污染；追求不斷改進，走可持續(xù)發(fā)展之路；努力為客戶及社會提供滿意的產(chǎn)品。4. 本公司的質(zhì)量環(huán)境承諾：本公司建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境方針及質(zhì)量環(huán)境管理體系，并嚴格實施和保持。本公司將通過對員工進行經(jīng)常性的培訓，及時處理客戶投訴并不斷征求相關方意見，對質(zhì)量環(huán)境活動中的不符合項采取相應的糾正或預防措施，定期進行內(nèi)審及管理評審，以使本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性得到持續(xù)改進，從而增進顧客和相關方滿意。廣州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日標題附件二: 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表 任 命 書版 號A00頁 碼第38頁 共45頁管 理 者 代 表 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001 – 2008 idt ISO 9001：2008和GB/T24001 – 2004idtISO 14001：2004標準，落實環(huán)境負荷化學物質(zhì)管理，加強對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的領導、推動及公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行中的有關問題，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效實施和保持，特任命 XXX 先生擔任公司的管理者代表。管理者代表的職責是：確保按照以上兩個標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系。向公司最高管理者匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。確認在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負責質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。行使和履行公司最高管理者規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境職責和權限。廣州市XXX有限公司最高管理者：日 期：2014年12月20日標題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責分布表版 號A00頁 碼第39頁共45頁一、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求職責分布表： 責任部門質(zhì)量活動控制內(nèi)容及條款總經(jīng)理管代行政部采購工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務部倉庫4QSP2 文件的要求2 質(zhì)量手冊☆●☆☆☆☆☆☆☆3 文件控制☆☆●☆☆☆☆☆☆4 質(zhì)量記錄☆☆●☆☆☆☆☆☆5管理職責1 管理承諾●2 以顧客為關注的焦點●☆☆☆☆☆☆☆3 質(zhì)量方針●☆☆☆☆☆☆☆☆4 策劃質(zhì)量目標●☆☆☆☆☆☆☆質(zhì)量管理體系策劃●☆☆☆☆☆☆☆5 職責、權限和溝通1 職責和權限●☆☆☆☆☆☆☆☆2 管理者代表●●☆☆☆☆☆☆☆3 內(nèi)部溝通☆●☆☆☆☆☆☆☆6 管理評審2 評審輸入●☆☆☆☆☆☆☆3 評審輸出●☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理1 資源提供●2 人力資源1 人員安排☆☆●☆☆☆☆☆☆2 培訓、意識和能力☆☆●☆☆☆☆☆☆3 基礎設施☆☆☆☆☆●☆☆☆4 工作環(huán)境☆☆☆☆☆●☆☆☆7產(chǎn)品實現(xiàn)1 實現(xiàn)過程的策劃☆☆●☆☆☆☆2 與顧客有關的過程1 產(chǎn)品有關要求的確定☆☆☆☆☆☆●☆2 產(chǎn)品要求的評審☆☆☆☆☆☆●☆3 顧客溝通☆☆☆☆☆☆●☆3 設計開發(fā)—刪減4 采購1 采購控制☆☆☆●☆☆☆2采購信息☆☆☆●☆☆☆3采購產(chǎn)品的驗證☆☆☆☆☆●☆5 生產(chǎn)和服務運作1生產(chǎn)和服務的運作控制☆☆☆☆☆●☆☆2生產(chǎn)和服務提供過程確認☆☆●☆☆3 標識和可追溯性☆☆☆☆☆☆●☆●4 顧客財產(chǎn)☆☆☆☆●☆5產(chǎn)品防護☆☆☆●☆☆☆☆●6 測量和監(jiān)控設備的控制☆☆☆☆☆☆●☆☆標題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責分布表版 號A00頁 碼第40頁共45頁一、 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求職責分布表：責任部門質(zhì)量活動控制內(nèi)容及條款總經(jīng)理管代行政部采購工程部生產(chǎn)部品質(zhì)部業(yè)務部倉庫8 測量分析和改進1 策劃☆●☆☆☆☆☆☆☆2 監(jiān)控和測量1 顧客滿意☆☆☆☆☆☆●☆2 內(nèi)部審核☆●☆☆☆☆☆☆☆3 過程測量和監(jiān)控☆●☆☆☆☆☆☆☆4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控☆☆☆☆☆☆●☆☆3不合格品的控制☆☆☆☆☆☆●☆☆4 數(shù)據(jù)分析☆☆☆☆☆☆●☆☆5改進1 持續(xù)改進的策劃☆●☆☆☆☆☆☆☆2 糾正措施☆☆☆☆☆☆●☆☆3 預防措施☆☆☆☆☆☆●☆☆注：●—表示主要責任部門 ☆—表示相關責任部門標題附件三: 質(zhì)量/環(huán)境管理管理體系 職責分布表版 號A00頁 碼第41頁共45頁二、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求職責分布表：注：主責者用 ▲ 表示；實施者用●表示；配合者用 ○ 表示。序號手冊章節(jié)ISO14001條款號總經(jīng)理管代行政部業(yè)務部品質(zhì)部生產(chǎn)部采購倉庫1.4環(huán)境管理體系要求4▲2.▲3.▲●○○○○○○4.（策劃）○●○○○○○5.○●○○○○○6.○○○○○○○7.○○○○○○○8.▲●●●●●●9.▲○●○○○○○10.、意識與能力○▲○○○○○11.▲○○○○○○12.▲○○○○○○13.▲○○○○○14.○●●●●●●15.○●○○○○○16.○●○○○○○17.○●○○○