【導(dǎo)讀】本手冊是依照ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合企業(yè)實際編制而成的。全體職工必須理解、貫徹并執(zhí)行。b手冊經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實施。a企業(yè)內(nèi)部由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)。c向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。a更改按有關(guān)規(guī)定辦理，由質(zhì)管辦統(tǒng)一管理。b更改的內(nèi)容應(yīng)及時傳達(dá)到有關(guān)部門與人員，并得到有效版本。a持有者應(yīng)妥善保管，保持整潔。b持有者調(diào)動工作或離開本企業(yè)時，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收回。b根據(jù)需要，最長5年應(yīng)修訂一次。要求，增強(qiáng)顧客滿意。四醇的生產(chǎn)和服務(wù)涉及到部門和場所。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，刪減只限于第七章。存在設(shè)計開發(fā)，故將條款“設(shè)計開發(fā)”刪減。由于企業(yè)沒有顧客財產(chǎn)的情況，故將條款“顧客財產(chǎn)”刪減。法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。股份制企業(yè)，位于河北省XXX工業(yè)路19號。法人代表王丙強(qiáng)。萬元，現(xiàn)有職工735人，各類工程技術(shù)管理人員120人。多年來，通過推行全面質(zhì)量。本章文件管理和質(zhì)量記錄管理的歸口管理部門是質(zhì)管辦。

　　

【正文】 免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 1） 通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息； （ 2） 通過電話回訪或直接拜訪顧客，或其它方式收集信息，及時處理解決顧客提出的問題； （ 3） 信息可以是書面的，也可以是口頭的。包括：市場調(diào)研報告、顧客意見、電話回訪記錄、顧客滿意度調(diào)查等； （ 4） 收集內(nèi)容：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的顧客的反映，顧客需求的變化，市場需求的變化，服務(wù)效果。 c 住處分析與利用 （ 1） 銷售科組織有關(guān)部門及人員對收集到的信息進(jìn)行分析，得出顧客不滿意的趨勢和不滿意的主要方面； （ 2） 通過分析和利用信息用以評價企業(yè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績及企業(yè)與市場、顧客的差距等； （ 3） 對顧客不滿意的主要方面，有關(guān)部門制定和實施糾正措施，并跟蹤監(jiān)督實施效果； （ 4） 對顧客反映非常滿意的方面，企業(yè)予以表揚(yáng)和鼓勵。 內(nèi)部審核 為獲得客觀證據(jù)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評價，應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，并形成文化的程序。本節(jié)的歸口管理部門為企管辦。 a 內(nèi)部審核的目的 （ 1） 確定體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要 求以及企業(yè)所確定的質(zhì)量管理體系的要求； （ 2） 體系是否得到有效的實施和保持； b 內(nèi)部審核策劃 內(nèi)容包括： （ 1） 受審核的部門狀況； （ 2） 對體系運(yùn)行影響的重要程度； （ 3） 以往審核活動的結(jié)果； c 審核計劃 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 1） 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計劃，計劃內(nèi)容包括：各次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方式等，審核計劃由管理者代表批準(zhǔn)； （ 2） 對本企業(yè)質(zhì)量管理體系涉及的各部門或要素每年至少審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過 12 個月。特殊情況可適當(dāng)安排。 d 審核準(zhǔn)備 （ 1） 確定審核組。審核員應(yīng)具有一定資格，審核員不應(yīng)審核自己的工作； （ 2） 指派審核組長。管理者代表任命審核組長， 審核組長負(fù)責(zé)編制本次審核的具體計劃，并指導(dǎo)審核員按任務(wù)編寫檢查清單，并記錄審核結(jié)果。 e 現(xiàn)場審核 （ 1） 管代主持首次會議。首次會議參加人員要簽到； （ 2） 現(xiàn)場審核； （ 3） 管代主持末次會議，報告審核結(jié)果，參加末次會議人員簽到。 f 審核組長編制審核報告 g 糾正措施的跟蹤、驗證 （ 1） 責(zé)任部門制定并實施糾正措施； （ 2） 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正記錄和結(jié)果，并作為管理評審的輸入； h 質(zhì)管辦保存審核記錄和結(jié)果，并作為管理評審的輸入 支持性程序文件 JHCX— 09— 2020《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系過程應(yīng) 采用適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 a 需要進(jìn)行監(jiān)視或測量體系過程，包括體系中的直接過程和間接過程。 b 進(jìn)行過程分析，收集過程的信息和數(shù)據(jù)，對照預(yù)定的目標(biāo)，找出過程產(chǎn)生波動的因素和原因。 c 在對過程的監(jiān)視和測量中可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，例如：排列圖法、因果圖法等。 d 當(dāng)過程未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品的符合性。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的過程 a 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的的適當(dāng)階段，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量控制，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足； b 監(jiān)視和測量的產(chǎn) 品包括原材料、半成品和最終產(chǎn)品； c 質(zhì)栓科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；車間負(fù)責(zé)對半成品的監(jiān)視和測量，包括測量的監(jiān)控點(diǎn)、所用的文件、設(shè)備、人員要求等以及產(chǎn)品放行安排等； d 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按照驗收準(zhǔn)則的要求進(jìn)行監(jiān)視和測量，并記錄結(jié)果； e 質(zhì)檢科只有在所有的安排均已圓滿完成且測量結(jié)果符合規(guī)定要求后，才可將產(chǎn)品放行和交付； 支持性程序文件 JHCX— 10— 2020《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格控制 本節(jié)規(guī)定了不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)得到識別與控制，編制形成文件的程序，以防止非預(yù)期的使用或交付。本節(jié)歸口管理 部門為質(zhì)檢科、成品庫、材料庫。 不合格品的識別與控制 a 不合格品包括不合格原材料、不合格半成品和不合格成品； b 原材料不合格、半成品不合格，成品不合格時，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)記錄，并通知相關(guān)部門作相應(yīng)標(biāo)識，負(fù)責(zé)督促檢查； c 控制活動還應(yīng)包括不合格品的評審和處置； 不合格品的評審和處置 a 對不合格品均由質(zhì)檢科組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行評審，經(jīng)過評審得出處置結(jié)論； b 原材料不合格，不律拒收，作退貨處理； c 半成品不合格重新返工并作適當(dāng)標(biāo)識直至合格； d 成品不合格重新返工直至合格； 原因分析及措 施 a 對不合格品，質(zhì)檢科應(yīng)組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行原因分析，責(zé)任部門采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，并記錄返工后果重新檢驗的結(jié)果； b 與在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)分析原因，并采取與不合 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； 支持性程序文件 JHCX— 11— 2020《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 本節(jié)規(guī)定了對體系運(yùn)行的適當(dāng)數(shù)據(jù)的確定、收集和分析，已證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及持續(xù)改進(jìn)的有效性（包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)）。本節(jié)歸口管理部門為產(chǎn)品過程涉及到的各部門。 目的 a 企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)的改進(jìn)； b 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； c 證實質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； d 符合性評價； 數(shù)據(jù)收集 a 數(shù)據(jù)和信息分類 （ 1） 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率、顧客滿意率； （ 2） 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、內(nèi)審的結(jié)論、管理評審的輸出等； b 數(shù)據(jù)收集 （ 1） 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的數(shù)據(jù)，報工藝技術(shù)科； （ 2） 銷售科負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品銷售顧客動態(tài)及需求、顧客投訴與抱怨等數(shù)據(jù)； （ 3） 供應(yīng)科、煤場負(fù)責(zé)收集來自 供方的住處； 數(shù)據(jù)分析 a 由管代負(fù)責(zé)組織各部門對收集的信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； b 確定需解決的主要問題，針對不同的數(shù)據(jù)，可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法； c 對過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，尋求改進(jìn)機(jī)會； 改進(jìn) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本節(jié)規(guī)定了對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃、實施、評價等要求。本節(jié)歸口管理部門為過程涉及到的各部門。 持續(xù)改進(jìn) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，應(yīng)策劃所需必要的過程。 a 持續(xù)改進(jìn)的目的 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，確保企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)。 b 營造改進(jìn)的氛圍和環(huán)境 （ 1） 廠長在建立質(zhì)量管理體系的同時，強(qiáng)調(diào)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過方針的建立與實施，營造一個持續(xù)改進(jìn)的氛圍，鼓勵每個職工把改進(jìn)作為自己的責(zé)任和義務(wù)； （ 2） 職工們認(rèn)識到企業(yè)的生存與發(fā)展依存于顧客，自覺遵守不斷改進(jìn)的原則，并對質(zhì)量管理體系產(chǎn)品特性及過程的改進(jìn)積極參與并效力； c 持續(xù)改進(jìn)貫穿于過程之中。通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審活動實現(xiàn)改進(jìn)，也可以通過數(shù)據(jù)分析確定改進(jìn)項目。 d 改進(jìn)項目的確定 （ 1） 管代組織有關(guān)部門及人員對收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，并結(jié)合企業(yè)實際情況確定改進(jìn)的項目與責(zé)任部門，上報 廠長批準(zhǔn)； （ 2） 持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是優(yōu)先考慮顧客的需求和期望，并按重要度排序。 e 改進(jìn)效果的評價 （ 1） 改進(jìn)項目的責(zé)任部門，對改進(jìn)的實施結(jié)果進(jìn)行記錄，分析或總結(jié)； （ 2） 管代組織有關(guān)人員對改進(jìn)項目的效果進(jìn)行評審并形成結(jié)論； （ 3） 糾正措施 （ 4） 采取措施消除不合格原因防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)形成文件的程序。糾正措施與所達(dá)到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 a 不合格包括：與產(chǎn)品有關(guān)的不合格和與體系有關(guān)的不合格。 b 與產(chǎn)品有關(guān)的不合格的控制。 （ 1） 技術(shù)科負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的不合格提出糾正要求，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施計劃 并予以實施； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2） 責(zé)任部門記錄總結(jié)糾正措施實施結(jié)果； （ 3） 管代負(fù)責(zé)組織對糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證，并對結(jié)果予以評價。根據(jù)評價結(jié)果決定是否采取必要的措施； c 與體系有關(guān)的不合格執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》和《管理評審控制程序》。 d 制定糾正措施應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 支持性程序文件 JHCX— 12— 2020《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)形成文件化的程序。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 a 確定潛在不合格及其原因 （ 1） 各相 關(guān)部門收集信息，信息來源包括：產(chǎn)品不合格報告、服務(wù)情況記錄、內(nèi)外審情況及影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程等； （ 2） 管代組織有關(guān)部門和人員對收集的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在不合格； b 管代負(fù)責(zé)評價防止不合格的措施的需求及責(zé)任部門 c 責(zé)任部門確定并實施應(yīng)采取的預(yù)防措施，并記錄實施結(jié)果 d 管代負(fù)責(zé)評審預(yù)防措施的有效性 支持性程序文件 JHCX— 13— 2020《預(yù)防措施控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 各部門《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 部門 部門質(zhì)量目標(biāo) 保證措施 匯總 頻閃 呈送部門或 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)管辦 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 宣貫《質(zhì)量手 冊》《程序文件》。 協(xié)助廠長、管理者代表做好管理評審和內(nèi)審等工作。 與有關(guān)部門密切配合，并做好監(jiān)督檢量。 制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃。 按規(guī)定 報廠長、管 理者代表 銷售科 顧客滿意度≥ 90% （今后每年增加 1%） 及時與顧客溝通，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》。 滿足顧客明示 /隱含的需求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 每半年 管理者代表 質(zhì)管辦 煤場 主要原材料合格率≥ 90% 加強(qiáng)對供方的控制，中證兩煤采購和加工質(zhì)量 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 技術(shù)科 工藝指標(biāo)合格率≥ 95% 嚴(yán)格控制工藝條件，加強(qiáng)工藝指標(biāo)合格率考核 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)檢科 外 部對 產(chǎn)品檢 驗合 格率100%（外部：顧客或公證的第三方機(jī)構(gòu)） 嚴(yán)格質(zhì)量檢驗，堅持復(fù)審、復(fù)查制度，做到精益求精，確保各項 檢驗工作圓滿完成。 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)科 質(zhì)管辦 設(shè)備科 主要設(shè)備完好率≥ 95% 定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 儀表車間 計量器具周檢率≥ 100% 來格執(zhí)行周檢計劃，確保計量器具在規(guī)定周期內(nèi)運(yùn)行。 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 安環(huán)科 確保提供適宜的工作環(huán)境 強(qiáng)化環(huán)保意識，做好防護(hù)用品的管理 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 供應(yīng)科 外購物資合格率 100% 合理選 擇供方，貸比三家，確保質(zhì)優(yōu)價廉 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 辦公室 培訓(xùn)計劃完成率 100% 按照培訓(xùn)計劃要求具體組織實施 每季 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 成品庫 產(chǎn)品保管完好率≥ 99% 認(rèn)真做好出入庫登記，及時核對清點(diǎn)，標(biāo)識清楚 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù) 材料庫 原 輔材 料保管 完好 率≥99% 認(rèn)真做好出入庫登記，及時清點(diǎn)核對，標(biāo)識清楚。 每月 主管廠領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)