【正文】 a）最高管理者確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通的方法，以使公司內(nèi)部信息順利暢通。b）公司內(nèi)的溝通形式主要有：召開會(huì)議、工作匯報(bào)，面對(duì)面交談以及信息傳遞/分發(fā)相關(guān)文件、公告等。6 相關(guān)/支持文件記錄控制程序員工崗位職責(zé)7 記錄序號(hào)記 錄 名 稱記 錄 編 號(hào)存放地點(diǎn)保存期1員工崗位考核記錄LCQR ZHB01質(zhì)檢科3年2會(huì)議記錄LCQR ZJ12質(zhì)檢科3年8 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日 期更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審版號(hào)/修改狀態(tài)A/0 共 4 頁 第 1 頁 管理評(píng)審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須定期進(jìn)行管理評(píng)審，管理評(píng)審的實(shí)施見流程圖。 管理評(píng)審一般每年至少進(jìn)行一次，間隔不超過12個(gè)月，一般在內(nèi)部審核后和外審前進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。必要時(shí)（如公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故以及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及市場有重大變化時(shí)）由最高管理者決定增加評(píng)審的次數(shù)。評(píng)審由管理者代表組織，最高管理者主持，副廠長、部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加。《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員，計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審依據(jù)；d) 評(píng)審范圍；e) 參加評(píng)審部門（人員）；f) 評(píng)審內(nèi)容：包括質(zhì)量方針實(shí)施和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)到情況，國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)貫徹的符合性，系統(tǒng)分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否適宜、充分和有效，組織機(jī)構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)的適宜性，產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、顧客滿意程度以及等；每次評(píng)審的內(nèi)容可以是其中的一部份或全部，也可根據(jù)需要，增加評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入評(píng)審輸入是指為評(píng)審提供的匯報(bào)內(nèi)容，由各部門按如下列內(nèi)容準(zhǔn)備后提交：a）本部門質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)額度達(dá)到情況；b）質(zhì)量管理體系內(nèi)外審核結(jié)果，各部門對(duì)不合格項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施情況；c）顧客信息反饋與處理情況，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通等；d) 過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的結(jié)果，公司現(xiàn)在的體系運(yùn)行業(yè)績和產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)；羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 2 頁e）對(duì)日常監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況；上一次管理評(píng)審要求整改的問題是否得到了有效整改；f）分析內(nèi)外環(huán)境和法律、法規(guī)等的變化可能引起質(zhì)量管理體系的變化；g）與質(zhì)量管理體系的適宜性以及運(yùn)行有效性的有關(guān)情況。 管理評(píng)審輸出 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門匯報(bào)，公司領(lǐng)導(dǎo)按評(píng)審計(jì)劃要求對(duì)各部門匯報(bào)的體系過程運(yùn)行業(yè)績和體系的總體作評(píng)價(jià)，對(duì)于出現(xiàn)或潛在的不合格提出整改/改進(jìn)要求，確定責(zé)任部門和整改時(shí)間，要求有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)/糾正措施。 管理評(píng)審輸出為管評(píng)會(huì)議記錄和管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其過程，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)與改進(jìn)要求；b）評(píng)價(jià)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求的調(diào)整等。《管理評(píng)審報(bào)告》報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 各相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中要求改進(jìn)的事項(xiàng)，按照《糾正措施程序》、《預(yù)防措施程序》的規(guī)定實(shí)施糾正/預(yù)防措施。文件作更改，則執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 管理者代表對(duì)各部門改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審過程形成的相關(guān)記錄（見記錄清單）由質(zhì)檢科按《記錄控制程序》保存。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 3 頁 相關(guān)/支持文件 文件控制程序記錄控制程序 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 記錄序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保 存 地 點(diǎn)保存期1管理評(píng)審計(jì)劃LCQR ZJ13質(zhì)檢科3年2管理評(píng)審報(bào)告LCQR ZJ14質(zhì)檢科3年3各部門提交的評(píng)審匯報(bào)LCQR ZJ15質(zhì)檢科3年4會(huì)議記錄LCQR ZJ12質(zhì)檢科3年5會(huì)議簽到表LCQR ZJ16質(zhì)檢科3年6糾正和預(yù)防措施處理單LCQR ZJ17質(zhì)檢科責(zé)任部門3年 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日 期更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手 冊(cè)章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 流 程 圖版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 4 頁管理評(píng)審策劃、計(jì)劃與準(zhǔn)備評(píng) 審 輸 入文件修改、優(yōu)化改進(jìn)措施及驗(yàn)證*質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況；內(nèi)外體系審核結(jié)果；顧客的信息反饋；過程的業(yè)績、產(chǎn)品/服務(wù)的符合性；上一次管理評(píng)審要求改正/糾正的有效性；質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀；其它可能影響質(zhì)量管理體系的因素的變化；改進(jìn)的建議。質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)實(shí) 施 評(píng) 審 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)采取改進(jìn)措施評(píng) 審 輸 出評(píng) 審 報(bào) 告NY資 源 需 求管理評(píng)審記錄、資料歸檔*“改進(jìn)措施及驗(yàn)證”具體實(shí)施的流程，執(zhí)行“糾正措施流程圖”和“內(nèi)部審核流程圖”的規(guī)定。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)6； 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 資源管理6； 資源提供版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 1 頁 第 1 頁6 資源管理 資源提供 資源是公司確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，公司根據(jù)水泥電桿、水泥制品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的過程（見《質(zhì)量管理體系流程圖》），確定為質(zhì)量管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源，并將根據(jù)過程、部門所需的資源不同、職責(zé)權(quán)限不同，明確相應(yīng)的資源要求，確定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)要求。為使顧客滿意，公司將對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境三個(gè)子過程進(jìn)行控制。 為實(shí)施上述子過程，公司編制并執(zhí)行下列程序文件作為本章內(nèi)容的組成部份： 標(biāo) 題 相應(yīng)GB/T190012008條款號(hào) 人力資源管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 工作環(huán)境管理程序 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日 期更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 人力資源管理程序版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 1 頁1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系中直接或間接從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)的任職能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以確保這些人員具有能夠勝任其工作的能力。2 適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)以及使用管理控制。3 職責(zé) 廠長批準(zhǔn)本程序和年度培訓(xùn)計(jì)劃。，負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工意識(shí)、能力的培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)。 各部門/單位按照員工任職能力的要求提出培訓(xùn)需求，并開展相關(guān)的培訓(xùn)。4 工作程序人力資源管理的實(shí)施見流程圖 人員能力要求與安排 公司從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員符合教學(xué)、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷所規(guī)定的要求，人員能力的要求執(zhí)行《崗位任職能力要求》（見支持性文件）?！秿徫蝗温毮芰σ蟆?，以實(shí)際技能和經(jīng)驗(yàn)綜合考慮人員的任職實(shí)際能力，做好對(duì)人員選擇、招聘考核和安排上崗。 對(duì)于不具備規(guī)定任職能力要求的現(xiàn)職人員，公司采取招聘、培訓(xùn)的方法使其具備相應(yīng)的知識(shí)，通過意識(shí)培訓(xùn)，使每個(gè)員工意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和公司發(fā)展與自己利益的關(guān)系，主動(dòng)為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)，把質(zhì)量管理體系中直接或間接從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員都納入培訓(xùn)范圍，每年在12月30日以前編制下一年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施 要求持證上崗的專業(yè)技術(shù)/特殊工種（電焊、行車、鍋爐等）以及在關(guān)鍵過程作業(yè)的人員，必須經(jīng)過相關(guān)的專門培訓(xùn)合格后，持證上崗，其培訓(xùn)工作由質(zhì)檢科按有關(guān)規(guī)定安排委托培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或無資格證的人員，一律不得在特殊工種上崗。 新員工上崗前的安全、技能培訓(xùn)或需送外的培訓(xùn)，由部門作出需求計(jì)劃送質(zhì)檢科報(bào)最高管理者同意后安排實(shí)施。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 人力資源管理程序版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 2 頁 人員培訓(xùn)實(shí)施具體執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理辦法》（見支持性文件）。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 質(zhì)檢科對(duì)經(jīng)培訓(xùn)后上崗的人員，定期或不定期地通過理論考試、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定、跟蹤考核、觀察和征求意見等方式來評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性，并保持培訓(xùn)評(píng)價(jià)記錄。對(duì)于評(píng)價(jià)為不能勝任本職工作的員工，及時(shí)安排再培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)記錄保存質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)資料和記錄，負(fù)責(zé)為需要持證上崗的特殊工種人員辦理上崗資格證的領(lǐng)發(fā)、年檢和更換工作，并做好規(guī)定的記錄和存檔工作。5 相關(guān)/支持文件記錄控制程序崗位任職能力要求 人員培訓(xùn)管理辦法6 記錄序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保存地點(diǎn)保存期1員工花名冊(cè)*LCQR ZHB18質(zhì)檢科3年2年度培訓(xùn)計(jì)劃表LCQR ZHB19質(zhì)檢科3年3學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄LCQR ZHB20質(zhì)檢科3年4培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表LCQR ZHB21質(zhì)檢科3年5特殊工種人員一覽表LCQR ZHB22質(zhì)檢科3年7 修改記錄修改記錄更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日 期更改次數(shù)更改單號(hào)記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手 冊(cè)章節(jié)號(hào) 人力資源管理程序版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 3 頁從事產(chǎn)品/服務(wù)工作人員的分類編制崗位能力要求文件領(lǐng)導(dǎo)審批文件按文件規(guī)定識(shí)別、考核人員能力YN 廠長審批計(jì)劃委托培訓(xùn)、公司自培 N N Y Y N 教育培訓(xùn)技能經(jīng)驗(yàn)編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃考試考核資格認(rèn)定安 排 上 崗確認(rèn)培訓(xùn)需求培訓(xùn)記錄保存 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊(cè)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)手冊(cè)章節(jié)號(hào) 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序版號(hào)/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 1 頁1 目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，使之符合《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，從而保證產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量。2 范圍適用于公司為達(dá)到產(chǎn)品/服務(wù)符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施（包括生產(chǎn)及檢測(cè)儀器設(shè)備）的使用、維修、保養(yǎng)管理。3 職責(zé)、辦公用品、車輛的管理與維護(hù)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)策劃用于生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施管