【正文】 要求的感受的有關(guān) 信息，包括內(nèi)部、外部、書(shū)面、口頭的。 監(jiān)控的信息：a． 顧客投訴信息；b． 與顧客的直接交流信息；c． 顧客座談會(huì)反映的信息；d． 發(fā)放調(diào)查表、對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查、分析信息。 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 ，以確定質(zhì)量管理體系是否：a． 是否符合工廠質(zhì)量管理體系文件；b． 是否符合GB/T19001：2000—ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；c． 是否符合工廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求；d． 是否得到有效實(shí)施和保持。，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施；、活動(dòng)、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核 的結(jié)果，工廠對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法；，確保審核員的選擇和審核的實(shí)施 客觀性和公正性，審核不得審核自己的工作，應(yīng)有資格的人擔(dān) 任；、實(shí)施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)向 廠長(zhǎng)報(bào)告審核狀況；，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不 符合的原因；；，管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào) 告。 共 43 頁(yè) 第38頁(yè)文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 制訂部門(mén)管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)監(jiān)視和測(cè)量 《內(nèi)部審核控制程序》 行測(cè)量，這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力； ； ：a． 過(guò)程的有效性b． 過(guò)程的效率c． 顧客滿意d． 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性e． 保持和改進(jìn)的措施及跟蹤措施 ，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不 合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性； 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 ，以驗(yàn) 證產(chǎn)品要求得到滿足； ； ：a． 對(duì)采購(gòu)硬件產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證；b． 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇；c． 原材料、半成品與成品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； ，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人 員。 ，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有 的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 共 43 頁(yè) 第39頁(yè)文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 制訂部門(mén)管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)不合格品控制 ，制訂《不合格品控制程序》，以防止非預(yù)期的使用和交付；；：（可采取一種或幾項(xiàng)）a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b． 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品和不合格服務(wù)。c． 采取措施防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用：a． 不合格的性質(zhì)及采取的措施，包括讓步接收予以記錄；b． 糾正后的產(chǎn)品經(jīng)再次驗(yàn)證、以證實(shí)符合要求；c． 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 《不合格品控制程序》 共 43 頁(yè) 第40頁(yè)文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 制訂部門(mén)管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)數(shù)據(jù)分析 ，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會(huì)，這包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)； ：a． 顧客滿意和不滿意度；b． 服務(wù)與顧客要求的符合性；c． 過(guò)程的產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d． 供方。，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析情況進(jìn)行記錄，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通；，識(shí)別應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。8．4．6支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 共 43 頁(yè) 第41頁(yè)文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 制訂部門(mén)管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)改進(jìn) ，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品；、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 8．5．2．1工廠針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； ，各責(zé)任部門(mén)針對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施； ：a． 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）b． 確定不合格的原因；c． 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d． 確定和實(shí)施所需的措施；e． 記錄所采取措施的結(jié)果； ，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)； ，各責(zé)任部門(mén)針對(duì)本部門(mén)的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格進(jìn)行制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生； ：a． 確定潛在不合格及其原因；b． 評(píng)價(jià)防止不合格不發(fā)生的措施的需求；c． 確定和實(shí)施所需的措施；d． 記錄所采取措施的結(jié)果；e． 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 共 43 頁(yè) 第42頁(yè) 文件標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào) 制訂部門(mén)管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號(hào)章節(jié)名稱(chēng)任 命 書(shū)任 命 書(shū)經(jīng)研究決定，從2002年6月8日起，任命 擔(dān)任本工廠質(zhì)量管理體系的管理者代表；在廠長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)如下工作：1 負(fù)責(zé)按ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系。2向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改 進(jìn)的基礎(chǔ)。 3 就質(zhì)量體系事務(wù)與外部如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧問(wèn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)絡(luò)。 4 主持內(nèi)部質(zhì)量審核。 5審核質(zhì)量手冊(cè)與程序文件。 6 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的審批。 廠長(zhǎng) ： 2002 年 6月 8 日共 43 頁(yè) 第43 頁(yè)附件一序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)歸口部門(mén)1QP001文件控制程序行政部2QP002記錄控制程序各部門(mén)3QP003質(zhì)量策劃控制程序品管部4QP004信息溝通控制程序各部門(mén)5QP005管理評(píng)審控制程序主管以上人員6QP006人力資源控制程序行政部7QP007與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序銷(xiāo)售部8QP008采購(gòu)控制程序采購(gòu)部9QP009生產(chǎn)運(yùn)作控制程序生產(chǎn)部10QP010產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)部、品管部11QP011顧客提供產(chǎn)品控制程序生產(chǎn)部、品管部、銷(xiāo)售部12QP012產(chǎn)品防護(hù)控制程序采購(gòu)部13QP013測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序品管部14QP014顧客滿意度調(diào)查控制程序銷(xiāo)售部15QP015內(nèi)部質(zhì)量審核程序管理者代表16QP016監(jiān)視和測(cè)量控制程序品管部17QP017不合格品控制程序各部門(mén)18QP018數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表19QP019糾正和預(yù)防措施控制程序管理者代表、品管部20QP020顧客投訴及退回產(chǎn)品的處理程序銷(xiāo)售部生產(chǎn)部、品管部附件二 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 廠長(zhǎng)管理代表銷(xiāo)售部行政部生產(chǎn)部采購(gòu)部品管部☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△△☆☆☆☆☆△☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆△☆☆☆☆△☆△☆☆△☆☆☆☆☆☆☆☆☆△☆☆☆△△△△△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆△☆△☆☆☆☆△☆△☆△☆☆☆☆△☆△☆☆☆☆☆ 注：△主要責(zé)任部門(mén) ☆次要責(zé)任部門(mén)46 / 46