【正文】 制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．相關(guān)文件采購(gòu)控制程序不合格品控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR051工藝單AYL/QR048合格供應(yīng)商名錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本規(guī)定。2．適用范圍適用于公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)識(shí)控制3．職責(zé)、成品、原材料的標(biāo)識(shí) 廠部品管與技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查4．工作流程 對(duì)于原材料到公司后，廠部品管未檢驗(yàn)完畢前，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 當(dāng)廠部品管檢驗(yàn)完畢后，由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)廠部品管的檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)更換為“合格”、“不合格”，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。 對(duì)于讓步接受的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)讓步接受的最終處理意見，掛放相應(yīng)的標(biāo)識(shí)“挑選使用”、“特采”等 對(duì)于不合格的原材料在未作出處理意見前，倉(cāng)庫(kù)管理員掛放“不合格待處理”，若最終決定報(bào)廢或退貨時(shí)，則更換為“報(bào)廢”或“退貨”。 對(duì)于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù) 責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。 “合格”、“不合格待處理”、“挑選使用”、“報(bào)廢”。 對(duì)于生產(chǎn)車間質(zhì)檢員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處采用紅色箭頭指明不合格的地方，以便返工和漏返工。 當(dāng)半成品入庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防在儲(chǔ)存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。 ，在廠部品管檢驗(yàn)結(jié)果未報(bào)告前，掛放“待檢”標(biāo)識(shí)或擺放在指定的區(qū)域。，由生產(chǎn)車間依據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)并注明顧客的名稱或代號(hào)，以防不同顧客的產(chǎn)品發(fā)生混淆，出現(xiàn)配送發(fā)貨錯(cuò)誤，同時(shí)登記入帳，確保帳物卡的一致性。，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“不合格待處理”，等待處理， 對(duì)于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。 對(duì)于在此過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定填寫、保護(hù)保存，確保問題發(fā)生后的可追溯性。，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況如偶爾出現(xiàn)一次，要求責(zé)任部門立即整改，對(duì)于多次（≧3次）發(fā)現(xiàn)的不合格標(biāo)識(shí)情況，由廠部品管填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定處理。記錄控制程序倉(cāng)庫(kù)管理制度糾正/預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)我公司而言，目前沒不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，所以將其刪減，對(duì)其刪減不影響我公司提供合格產(chǎn)品的能力和任何應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對(duì)于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對(duì)于標(biāo)識(shí)，我們公司編制實(shí)施《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)于搬運(yùn)和包裝，我們公司規(guī)定輕拿輕放，以免損壞包裝，影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。對(duì)于貯存，我們公司編制實(shí)施《倉(cāng)庫(kù)管理制度》7．6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序　對(duì)公司所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要求和測(cè)量結(jié)果的有效性。適用于本公司用于產(chǎn)品質(zhì)量方面的監(jiān)視和測(cè)量裝置。廠部品管根據(jù)服裝以及原輔材料的質(zhì)量特性，確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立廠部“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”；技術(shù)部根據(jù)成衣的質(zhì)量特性確定所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立公司“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”?！氨O(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表“應(yīng)包括以下內(nèi)容：廠部品管/技術(shù)部根據(jù)公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量需要，當(dāng)需要采購(gòu)時(shí)由廠部品管/技術(shù)部填寫“申購(gòu)單”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后交采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 對(duì)于驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由廠部品管和技術(shù)部根據(jù)各自管轄范圍負(fù)責(zé)登錄入“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”，包括裝置的名稱、規(guī)格/型號(hào)、精度、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。 ，由廠部品管和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)確定各自管轄范圍內(nèi)裝置的校準(zhǔn)周期，記錄“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”,對(duì)于公司不能自行進(jìn)行校準(zhǔn)的裝置，由廠部品管和技術(shù)部分別針對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的裝置依據(jù)確定的校準(zhǔn)周期聯(lián)系相關(guān)國(guó)家職能部門送外校準(zhǔn)，校準(zhǔn)結(jié)果記錄于“監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表”并保留校準(zhǔn)的有關(guān)其他記錄如校準(zhǔn)證書、合格證等，根據(jù)校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。，選擇其中一個(gè)進(jìn)行送外校準(zhǔn)，并標(biāo)識(shí)為“基準(zhǔn)”，用此把儀器校準(zhǔn)其他同類型同規(guī)格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，同時(shí)編制“自校操作規(guī)程”作為依據(jù)。對(duì)于裝置使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的裝置操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)《裝置操作說明書》進(jìn)行調(diào)整，裝置操作人員在上崗操作前必須依據(jù)《人力資源管理程序》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核合格后方可操作。，填寫“裝置檢查記錄”，對(duì)于檢查過程中發(fā)現(xiàn)裝置技術(shù)狀態(tài)不能滿足要求時(shí)，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)“停用待修”，同時(shí)對(duì)以前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)如用同類型同規(guī)格/型號(hào)的其他監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量庫(kù)存的同批號(hào)產(chǎn)品以判斷是否有效，保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。，由發(fā)現(xiàn)人第一時(shí)間內(nèi)通知廠部品管/。對(duì)于裝置不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由廠部品管/技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人/技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢前加以標(biāo)識(shí)“禁用”，以防誤用。5相關(guān)文件裝置自校操作規(guī)程人力資源管理程序6相關(guān)記錄AYL/QR—022申購(gòu)單AYL/QR—060監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表AYL/QR—061裝置檢查記錄AYL/QR—028設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：，測(cè)量時(shí)要考慮能使組織獲益。 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 識(shí)別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 顧客滿意度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序不合格品及控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序數(shù)據(jù)分析程序糾正/預(yù)防措施控制程序 ， ， 確了測(cè)量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測(cè)量分析過程 。 ： a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳） b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭 ，尋找顧客的不滿意之 處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報(bào)告”，提交公司管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一 《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。 顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。 ，由運(yùn)行部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行 ，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。 數(shù)據(jù)分析程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 糾正/預(yù)防措施控制程序 AYL/QR063顧客滿意度調(diào)查表 AYL/QR073糾正/預(yù)防措施處理單評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。，包括審核組長(zhǎng)的任命及審核組的組建“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 ，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a 公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b 相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c 公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d 進(jìn)行第二方、第三方審核前e 市場(chǎng)需求發(fā)生變化f 顧客嚴(yán)重投訴時(shí)4. 2內(nèi)審準(zhǔn)備，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)，組建審核組。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”?！皩徍藢?shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對(duì)計(jì)劃有異議，請(qǐng)于內(nèi)審前三天反饋給審核組長(zhǎng)以便及時(shí)調(diào)整?！皟?nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。“會(huì)議簽到表”上簽名。“內(nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。，由審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。，審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。“內(nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。，交流意見。 ，由審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門?！皟?nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 審核目的、范圍和依據(jù)b. 審核組成員c. 審核時(shí)間d. 審核情況總述e. 審核結(jié)論f. 有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g. 附錄“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。《記錄控制程序》整理歸檔。記錄控制程序AYL/QR064審核實(shí)施計(jì)劃AYL/QR010會(huì)議簽到表AYL/QR065內(nèi)審檢查表AYL/QR066內(nèi)審不符合報(bào)告AYL/QR067內(nèi)審報(bào)告AYL/QR068內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測(cè)量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——電池配件，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測(cè)量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評(píng)審，實(shí)施采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量等，對(duì)這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測(cè)量（）、內(nèi)部審核（）、管理評(píng)審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（）等方法進(jìn)行測(cè)量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用于公司外購(gòu)物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等，與供應(yīng)商“送貨單”相符后，暫收入庫(kù)，并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”，在供應(yīng)商“送貨單”上標(biāo)注“來貨暫收、驗(yàn)收作實(shí)”。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由廠部品管質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“工藝巡檢檢查記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效。 ，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，經(jīng)廠部品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a. 該原材料已經(jīng)長(zhǎng)期使用，a. 原材料第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定，我們公司不存在緊急放行情況?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。 不合格品控制程序 AYL/QR069產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告AYL/QR070緊急放行申請(qǐng)單AYL/QR058工藝巡檢檢查記錄對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。適用于本公司外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 。 指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項(xiàng)影響到產(chǎn)品的使用功能。 除上述嚴(yán)重的