【正文】 相關(guān)文件 LY/QP2101 《質(zhì)量成本控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 顧客特殊要求 第 38 頁共 41 頁 22. 顧客特殊要求 目的 滿足汽車顧客的特殊要求。 質(zhì)量成本的二級科目的構(gòu)成：包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)外部故障成本組成。 工廠定期組織管理層人員參加的質(zhì)量成本會議，審核質(zhì)量成本財務(wù)報告，并與目標(biāo)準(zhǔn) /基準(zhǔn)值對比，以驗證質(zhì)量體系的有效性和經(jīng)濟(jì)性，并預(yù)測質(zhì)量成本的發(fā)展趨勢，為制訂下階段適合的質(zhì)量成本目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、匯整、統(tǒng)計后交財務(wù)處，同時對各責(zé)任項目制定整改措施并落實改善行動。 財務(wù)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本的分析。 范圍 本要素適用于工廠對各項質(zhì)量成 本的數(shù)據(jù)收集、匯總、分析和改進(jìn)活動。 統(tǒng)計 數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。 參與實施統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的人員必須經(jīng)相關(guān)知識的培訓(xùn)，必須具備這方面的能力。 項目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，確定的某過程，所適用的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)在控制計劃中作出描述。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理； 各部門根據(jù)實際工作需求開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 相關(guān)文件 LY/QP1901 《服務(wù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 統(tǒng)計技術(shù) 第 36 頁共 41 頁 20. 統(tǒng)計技術(shù) 目的 按需求正確選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，利用統(tǒng)計規(guī)律 ，以確定控制，改進(jìn)和驗證過程能力和產(chǎn)品特性。 范圍 本要素適用于工廠服務(wù) 活動的控制 職責(zé) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)實施服務(wù)活動 技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)性服務(wù) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)服務(wù)的效果驗證 措施和方法 經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定并組織實施《服務(wù)控制程序》以便： A． 開展服務(wù)活動； B． 驗證服務(wù)活動滿足服務(wù)的要求； C． 記錄所有服務(wù)活動和與規(guī)定的有關(guān)結(jié)果； D． 把服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果形成報告。 定期開展培訓(xùn)有效性評價，以作為深化培訓(xùn)計劃編制的依據(jù)。 對關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵工種由廠辦負(fù)責(zé)制訂頂崗計劃，安排頂崗人員。具有相應(yīng)的滿足從事崗位工作的資格。 按批準(zhǔn)的計劃，由廠辦組織實施培訓(xùn)活動。 根據(jù)工廠質(zhì)量方針、目標(biāo)、體系運行及質(zhì)量改進(jìn)的實際要求，確定培訓(xùn)內(nèi)容。 職責(zé) 廠辦負(fù)責(zé)工廠員工培訓(xùn)的管理。 相關(guān)文件 LY/QP1701 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 培 訓(xùn) 第 34 頁共 41 頁 18. 培訓(xùn) 目的 按要求開展培訓(xùn)活動，旨在提高員工素質(zhì)，使其滿足崗位要求，任勝本職工作。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤和實施結(jié)果的有效性驗證并記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃實施。 年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素 /部門 /班次，一般一年二次；年 度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時機(jī)一般在產(chǎn)品出運前實施。 制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動的連續(xù)性。 措施和方法 工廠負(fù)責(zé)制定并組織實施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗證工廠質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系運行有效性。 職責(zé) 工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，內(nèi)審小組具體組織實施。 相關(guān)文件 LY/QP1601 《質(zhì)量記錄控制程序 》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 內(nèi)部質(zhì)量審核 第 33 頁共 41 頁 17. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 目的 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系實施的符合性和有效性。 質(zhì)量記錄（包括來自分供方的質(zhì)量記錄）應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行。 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實施《質(zhì)量記錄控制程序》。 職責(zé) 質(zhì)管科是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門。 相關(guān)文件 LY/QP1501 《搬運控制程序》 LY/QP1502 《包裝控制程序》 LY/QP1503 《交付控制程序》 LY/QP1504 《貯存和防護(hù)控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量記錄的控制 第 32 頁共 41 頁 16. 質(zhì)量記錄的控制 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保質(zhì)量記錄真實、完整、有效，并得到妥善保存，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量體系是否有效運行提供證據(jù)。 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付 第 31 頁共 41 頁 D． 依顧客最新規(guī)定的運輸方式、路徑及裝箱要求發(fā)運產(chǎn)品。 防護(hù) 產(chǎn)品仍處于本工廠控制，應(yīng)采取妥善措施，進(jìn)行必要的防護(hù)，確保業(yè)已形成的質(zhì)量。 貯存 A． 產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定存放庫房和場地，貯存的環(huán)境條件要與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)； B． 應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的入庫，庫存和出庫的管理辦法，并不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，實行最低存量的庫存管理系統(tǒng)； C． 定期檢查庫存產(chǎn)品的狀況，及時發(fā)理變化情況。 行政科負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸?shù)墓芾? 各相關(guān)部門配合 措施和方法 工廠負(fù)責(zé)制定并組織實施《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 范 圍 本要素適用于工廠對采購產(chǎn)品、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動的控制。 預(yù)防措施 A． 根據(jù)有關(guān)信息，如管理評審報告，質(zhì)量記錄、服務(wù)報告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因； B． 明確 采取預(yù)防措施的步驟； C． 實行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行； D． 將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 當(dāng)內(nèi)外部出現(xiàn)與規(guī)范或要求不符和時，必須采取有效的解決問題的方法。 為消除實際或潛在不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施防錯技術(shù)，應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。 管理者代表負(fù)責(zé)實施糾正和預(yù)防措施中的協(xié)調(diào)工作。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗證。 相關(guān)文件 LY/QP1301 《不合格品控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 糾正和預(yù)防措施 第 29 頁共 41 頁 14. 糾正和預(yù)防措施 目的 針對任何導(dǎo)致已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因，確定并實施糾正和預(yù)防措施，以消除同類質(zhì)量問題的再度發(fā)出或潛在的質(zhì)量問題。當(dāng)授權(quán)期滿時，應(yīng)確保產(chǎn)品符合原有的或 替代的規(guī)范要求。 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán) A． 制造過程中的暫時性更改，可事先獲得口頭授權(quán)，再補送文件； B． 所有永久性更改，均需先獲得書面授權(quán)； C． 只要產(chǎn)品或制造過程與現(xiàn)批準(zhǔn)的不同，都必須先獲得顧客的書面授權(quán)，此規(guī)定同時適用于從分供方采購的產(chǎn)品與服務(wù)。 質(zhì)管科應(yīng)組織有關(guān)人員每月對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行定量分析，建立優(yōu)先減少不合格品的計劃， 制定相應(yīng)的糾正措施，降低不合格品率，并對計劃的實施進(jìn)行跟蹤。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審，評審后根據(jù)不合格品的缺陷嚴(yán)重程度提出相應(yīng)的處置意見： A． 返工； B． 報廢或拒收； C． 降級。 各相關(guān)部門配合 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實施《不合格品控制程序》。 范圍 本要素用于對不合格的采購產(chǎn)品、半成品、成品的控制。 當(dāng)顧客要求 時，須滿足附加的驗證 /標(biāo)識要求。 檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)由專職檢驗人員及時進(jìn)行標(biāo)識。 各相關(guān)部門配合 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。 范圍 本要素適用于采購產(chǎn)品、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)控制。 B． 如采用其它方法時，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 從事量測的人員必須經(jīng)專業(yè)知識的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方能上崗。 控制方法 A． 根據(jù)工廠需求，配置適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備； B． 確認(rèn)影 響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗，測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)與已知的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； C． 規(guī)定檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點、檢查周期、驗收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施； D． 檢驗、測量和試驗設(shè)備上應(yīng)附有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)志或經(jīng)過批準(zhǔn)的識別記錄； E． 保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄； F． 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時報告，暫停使用，并立即復(fù)評以前放行產(chǎn)品的有效 性，作好記錄。 當(dāng)用比較標(biāo)準(zhǔn)件作為檢驗手段時，使用前應(yīng)加以檢驗，并按規(guī)定定期復(fù)檢，且建立和保存自些產(chǎn)生的記錄。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。 10. 5 相關(guān)文件 LY/QP1001 《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》 LY/QP1002 《過程檢驗和試驗控制程序》 LY/QP1003 《最終檢驗 和試驗控制程序》 LY/QP1004 《實驗室手冊》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 第 26 頁共 41 頁 11. 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 目的 對檢驗、測量和試驗設(shè)備實施控制，確保工廠的測量系統(tǒng)量值傳遞的準(zhǔn)確性，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的測量能力。 實驗室要求 A． 工廠建立實驗室的實驗范圍、方針、程序和儀器操作規(guī)程； B． 對試驗 /校準(zhǔn)作出判定的人員須為經(jīng)培訓(xùn)的專業(yè)人員擔(dān)任； C． 實驗室制定了接收、標(biāo)識、搬運、保存、處理試驗樣品的程 序文件，包括維護(hù)設(shè)備儀器的規(guī)定； D． 對實驗結(jié)果有影響的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)視、控制和記錄； E． 實驗室試驗和校準(zhǔn)方法須滿足顧客要求及符合現(xiàn)行的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。 接收準(zhǔn)則 工廠對計數(shù)數(shù)據(jù)接收抽樣的接收準(zhǔn)則規(guī)定必須是零缺陷（ C=0），所有其它情況的接收須 開成文件并上顧客批準(zhǔn)。如顧客未要求時，工廠每年實施一次。 最終檢驗和試驗 A． 質(zhì)管科應(yīng)按規(guī)定的規(guī)范 /文件進(jìn)行全項目的最終檢驗和試驗，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要 求的證據(jù)； B． 當(dāng)按規(guī)定的檢驗和試驗（包括進(jìn)貨和過程檢驗）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，而且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后產(chǎn)品才能交付。 進(jìn)貨檢驗和試驗 A． 對采購物資必須按相應(yīng)的文件 /規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗，以保證未經(jīng)檢驗和試驗或驗證不合格的采購物資不入庫，不投料生產(chǎn)； B． 確定進(jìn)貨檢驗或驗證數(shù)量和性質(zhì)時 ，應(yīng)考慮在分供方處所進(jìn)行的控制程度和所提供的合格證據(jù)； C． 因生產(chǎn)急需緊急放行時，必須進(jìn)行審批，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供檢驗規(guī)范。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗和試驗工作。 相關(guān)文件 LY/QP0901 《 過程控制程序》 LY/QP0902 《工裝管理控制程序》 LY/QP0903 《設(shè)備控制程序》 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 檢驗和試驗 第 24 頁共 41 頁 10. 檢驗和試驗 目的 實施進(jìn)貨、過程和最終的檢驗和試驗并