【正文】 4 每年管理評審前由品管部把預(yù)防措施驗證結(jié)果提交公司管理評審。 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報告〉報公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實施。 預(yù)防措施 1品管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報告》。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報告”。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達成1 。8. 。參考《統(tǒng)計管理控制程序》。．——用于過程質(zhì)量分析與控制；．、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析，對某過程或工序的質(zhì)量控制。分析統(tǒng)計結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進的依據(jù)。管理者代表主持統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。 ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項，并及時報告主管進行處理。 ，當(dāng)整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第 33頁 共34頁..2制程過程中的不合格品/不合格項 ，由品管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。分析不合格品/不合格項產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。產(chǎn)品出貨檢驗記錄于《成品檢驗記錄表》內(nèi)，此報告須經(jīng)品管部主管審核。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行。，并對檢驗、實驗的結(jié)果進行有效的管制。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進行處理。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)作業(yè)?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。2) 外部機構(gòu)或最高管理者的要求。當(dāng)有以下情況時必須適時進行。次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計劃安排。不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計劃（質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。、有計劃地實施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進行搬運、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。品管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。參考《倉庫管理控制程序》、試驗及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護，從而保證具有足夠的檢測力。防護產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。并均按各物品特點貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。7． 運作搬運和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實現(xiàn)版次:A0第 30頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運、貯存而造成損壞和報廢。、驗證、保護和保全客戶所提供的財產(chǎn)、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報告給客戶并記錄。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對顧客供應(yīng)物料的驗收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的維護與正確使用。在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識在進料檢驗階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識其物料狀態(tài)。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序為止。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進行標(biāo)識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。 材料倉對于入倉的物料一律采用存卡進行標(biāo)識，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項目。、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識；、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進行必要的追溯。及時掌握各工位生產(chǎn)進度，保證生產(chǎn)順暢并按計劃進行。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。做好設(shè)備、治具的管理。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點并通知品管部。、交貨和服務(wù)進行監(jiān)控。，并定期對設(shè)備進行保養(yǎng)。公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。 當(dāng)進料不合格時，以此報告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商/加工商改善。參考《采購管理控制程序》 對原材料的檢驗，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》要求進行抽樣檢驗?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項。品管部每月對所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關(guān)活動以處理。送樣評估后接受的樣品，作為供應(yīng)商/加工商生產(chǎn)及進料檢驗的依據(jù)。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。；采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查評估,所有的采購活動以及供應(yīng)商/加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對采購品的質(zhì)量驗證并定期對供應(yīng)商/加工商作質(zhì)量水平評估。 ，確保有效解決問題及客戶滿意. 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設(shè)計和開發(fā)要求。參考《糾正和預(yù)防措施控制程序》。生產(chǎn)部及車間必須跟進生產(chǎn)進度，以確保訂單達成?！逗贤u審記錄》內(nèi)，并隨時更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。 ，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時傳真客戶認(rèn)可，同時評審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進行評審；當(dāng)有需要時，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審。顧客通過定單或口頭要求需達到的條件客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗可知必須達到的條件國家法令法規(guī)提出的要求公司為提升客戶滿意度所附加的條件?！?、分析和改善”。工作環(huán)境包括：安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實現(xiàn)版次：A0第25頁 共34 頁:A訂單/客戶需求評審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供應(yīng)策劃，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗標(biāo)準(zhǔn)》。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實施。，而且要經(jīng)過考核并取得資格。、確定時間、地點、講師、受訓(xùn)人等。 ：根據(jù)年度培訓(xùn)計劃而進行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計劃及年度培訓(xùn)計劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達成。——對質(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。——對資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議以往管理審查結(jié)果的改善狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計劃變動—改善的建議，在會議上提報審查評定。 《管理評審會議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時，可邀請相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實施。，確保已建立的質(zhì)量體系在ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運作。3公司常務(wù)工作會議。并保證溝通資源；1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。 對不合格品進行記錄，并適當(dāng)處置。 對不合格品進行適當(dāng)標(biāo)識，保證不誤用或流入下道工序。 根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進行檢驗。 做生產(chǎn)工序自檢，保證不合格品不流入下道工序。 根據(jù)主管安排進行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進行設(shè)備維修保養(yǎng)。 需要時對第二方進行質(zhì)量審核工作。 配合外部質(zhì)量審核工作。 對內(nèi)審不符合事項進行跟蹤驗證。 根據(jù)內(nèi)審計劃執(zhí)行內(nèi)部審核工作。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 負(fù)責(zé)機器設(shè)備、模具的日常維護保養(yǎng)。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機、料、法、環(huán)）的管理。 做到高質(zhì)量、低成本、按時交貨的生產(chǎn)要求。 確保生產(chǎn)按計劃、按文件要求進行，處于受控狀態(tài)。 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結(jié)。 制訂車間的生產(chǎn)計劃。 收集工程單等生產(chǎn)信息，定期作生產(chǎn)分析與規(guī)劃。 負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。 參與供應(yīng)商的評估。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 確保本部門之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 督導(dǎo)辦理報廢品之控制工作。 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問題與糾正措施工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及登記管理。 負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)進行督導(dǎo)。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實和執(zhí)行。 全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 負(fù)責(zé)公司文件和資料的管理。 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 協(xié)助總經(jīng)理與各部門的協(xié)調(diào)。 保存各