【正文】 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報告〉報公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實(shí)施。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報告》。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。參考《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。 ，當(dāng)整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120量測、分析和改善版次：A0第 33頁 共34頁..2制程過程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由品管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。當(dāng)有以下情況時必須適時進(jìn)行。不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。7． 運(yùn)作搬運(yùn)和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 30頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報廢。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識其物料狀態(tài)。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。 材料倉對于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項(xiàng)目?！渡a(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進(jìn)行必要的追溯。根據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)異常并及時排除，保證生產(chǎn)過程的有效，保證質(zhì)量符合要求。，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。，并定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。參考《采購管理控制程序》 對原材料的檢驗(yàn)，質(zhì)檢員根據(jù)《免檢清單》，對《免檢清單》以外的原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。品管部每月對所有供應(yīng)商/加工商作總結(jié)，以書面報告的形式知會采購部，采購部即組織相關(guān)活動以處理。新供應(yīng)商/加工商的調(diào)查主要包括：質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)技術(shù)保證及生產(chǎn)能力與生產(chǎn)潛力。 ，確保有效解決問題及客戶滿意. 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由客戶提供，故本公司無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。生產(chǎn)部及車間必須跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對訂單的評審或組織相關(guān)的人員對訂單進(jìn)行評審；當(dāng)有需要時，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評審?！啊⒎治龊透纳啤?。工作場所和相應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。、確定時間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等?！獙|(zhì)量體系需采取的糾正與預(yù)防措施要求。過程積效和產(chǎn)品的合格率預(yù)防與糾正措施的狀況，改善的建議以往管理審查結(jié)果的改善狀況可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動—改善的建議，在會議上提報審查評定。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審所需的資料參與評審和負(fù)責(zé)管理評審之后的糾正措施的有效實(shí)施。3公司常務(wù)工作會議。 對不合格品進(jìn)行記錄，并適當(dāng)處置。 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)主管安排進(jìn)行相應(yīng)訂單的加工、生產(chǎn)。 需要時對第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 對內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 做好制程系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的管理。 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。 制訂車間的生產(chǎn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)合同評審的工作及開發(fā)市場、業(yè)務(wù)接洽。 控制直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 督導(dǎo)所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。 負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。 負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 負(fù)責(zé)根據(jù)貨物的進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識清晰易見。 完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場訂單情況，制定物料采購計(jì)劃，報批后執(zhí)行。 建立合格供應(yīng)商名冊。 了解市場行情，做好物料市場價格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價格合理化，控制采購成本。 負(fù)責(zé)公司采購物料的采購和退換。 采購資料的準(zhǔn)備。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)物料運(yùn)作的監(jiān)控。 做好供應(yīng)商的評估工作。 領(lǐng)導(dǎo)采購部的全面工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)管理和控制。 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。 制定儀器校正計(jì)劃及儀器臺帳。 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級交付的任務(wù)。 負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款的正?；鼗\。 正確傳達(dá)上級指示。 審批采購資料。 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理定期召開產(chǎn)銷會議，解決存在的問題。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工 作。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)的實(shí)施。 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 在生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助安排公司的生產(chǎn)計(jì)劃、合同及項(xiàng)目的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織客戶投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中的工藝技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識。 組織管理評審工作。 監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在公司總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級目標(biāo)。 完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級職員的任免、薪金、獎懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。 熟悉和掌握公司情況，及時向總經(jīng)理反應(yīng)、提出建議和意見。 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 組織對供應(yīng)商的選擇。 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部與各個部門的運(yùn)作，以保證各個部門具有高的效率和效能。 定期主持管理評審，以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。178?？偨?jīng)理副總經(jīng)理管理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料部財(cái)務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部加工部版 房印刷部注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責(zé)任版次：A0第18頁 共 34頁. 職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理178。 系統(tǒng)規(guī)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場訂單生產(chǎn)部/計(jì)劃外發(fā)加工采購來料檢驗(yàn)退供應(yīng)商/加工商讓步接收拒收 否 MRB 接 是 收倉庫 不 合 格返工（修理）生產(chǎn) 不合格 合 合 格成品檢驗(yàn)格 拒收 接 收倉庫倉庫(交貨)服務(wù)和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責(zé)任版次：A0第17頁 共34頁。 每月成品合格率 ≥98%178。和興彩印有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20030120生效日期：20030120管理責(zé)任版次：A0第 15頁 共34頁178。178。概述178。公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。 、歸檔、標(biāo)識，保證查找時易于找到。、改善提升的重要資料。、識別、歸檔、儲存、處理。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他