【正文】 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 工作環(huán)境 配置適用的工廠廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由設(shè)備科及時維修，并填寫《設(shè)施檢修單》和《設(shè)施檢修記錄》。 設(shè)施的使用和維護(hù) 設(shè)備科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備管理制度》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 設(shè)施的報廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞 無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價值，可申請報廢。 設(shè)施進(jìn)工廠后設(shè)備科負(fù)責(zé)開箱檢查。 設(shè)施隨機(jī)的主要附件和工具由使用者負(fù) 責(zé)使用和保管，設(shè)備科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報廢為止。 3 職責(zé) 設(shè)備科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 FL/ 《部門和崗位職責(zé)》 FL/ 6 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 FL/ 培訓(xùn)記錄表 FL/ 培訓(xùn)申請單 FL/ 員工培訓(xùn)檔案 FL/ 30 ******印刷廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 管理者代表每年 12 月制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 d) 管理者代表加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本員工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其 從事的工作相適應(yīng)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a ) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b ) 違反這些要求所造成的后果； c ) 自己從事的 工作與其他工作的聯(lián)系。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗； ******印刷廠 章節(jié)號 29 人力資源控制程序 版次 A0 頁碼 2／ 2 b) 每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； c) 電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 新員工培訓(xùn) a) 工廠基礎(chǔ)教育：包括工廠簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn) 。 管理者代表負(fù)責(zé)編制各部門《部門和崗位職責(zé)》，報廠長審批。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系 規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度科按《質(zhì)量 記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向廠長匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由廠長批準(zhǔn)。 25 ******印刷廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 3 管理評審輸入 管理評 審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變 化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計(jì)劃》，報廠長批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn) 建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 2 范圍 適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄等。 3． 10 關(guān)鍵操作工 a) 按照工藝文件規(guī)定，認(rèn)真做好本工序的檢驗(yàn)工作，填寫好檢驗(yàn)記錄表，做到不合格品不流入下道生產(chǎn)工序； b) 檢查和監(jiān)督生產(chǎn)線上員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，及時向車間領(lǐng)導(dǎo)或工程部反映； c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時上報； d) 認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確操作測試儀器，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 、檢驗(yàn)技術(shù)要求。 3． 8 倉庫管理員 a) 認(rèn)真管好倉庫，入庫手續(xù)齊全 ； b) 倉庫保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準(zhǔn)確，做好防潮防火工作； c) 嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā) 制度，項(xiàng)目內(nèi)填寫清楚，當(dāng)天票當(dāng)天入帳； d) 定期盤點(diǎn)，做到帳物卡相符； e) 月末做好報表，以 供財務(wù)核算； f) 做好安全防范工作，防止事故發(fā)生。 銷售科 a) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程； b) 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審； c) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； d ) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 供應(yīng)科 22 ******印刷廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 3 a) 負(fù)責(zé)供方的選擇和評定； b) 負(fù)責(zé)建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤； c) 負(fù)責(zé)采購過程的具體實(shí)施 。 b) 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的控制； c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé)和權(quán)限 廠長 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 第 章 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 第 章 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 FL/ 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件 21 ******印刷廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 1／ 3 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì) 量管理。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《受控文件和資料更改申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出 相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到管理者代表。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包 括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置 20 ******印刷廠 質(zhì)量策劃控制程序 章節(jié)號 版次 A0 頁碼 2／ 2 b) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃 等。 針對具體的產(chǎn)