【正文】 矩陣表》。 組織結(jié)構(gòu) 工廠根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行和保持的需要，設(shè)置了相應(yīng)的行政組織機(jī)構(gòu)并建立了質(zhì)量保證的管理網(wǎng)絡(luò)。 B. 工廠的質(zhì)量方針采用發(fā)布會、標(biāo)語、培訓(xùn)等方式進(jìn)行宣貫，并建立考核制度確保各級人員都理解并轉(zhuǎn)化為自覺貫徹的行動。 1． 3 職責(zé) 本要素由廠長負(fù)責(zé)，管理者代表及相關(guān)部門配合。 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 管理職責(zé) 第 7 頁共 41 頁 1． 管理職責(zé) 1． 1 目的 闡述工廠的質(zhì)量方針，確定組織機(jī)構(gòu)和部門職能，明確各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，任命管理者代表，對資源配置和 管理評審作出規(guī)定，建立質(zhì)量保證管理網(wǎng)絡(luò)，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，屆期實(shí)現(xiàn)工廠戰(zhàn)略計劃中的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。 1． 6 換版或更改 為保證手冊可行 性、有效性和先進(jìn)性，并適應(yīng)工廠內(nèi)外部各種情況的變化，手冊須依情況作相應(yīng)換版或修訂，使手冊不斷充實(shí)、完善、提高。 手冊持有者必須對手冊妥善保管，不可任意向無關(guān)人員外借。 手冊發(fā)生更改、換版情況時，《非受控》手冊持有者不享有更換手冊的權(quán)利。 《非受控》手冊持有者 是指工廠外部有關(guān)人員手冊獲得者。 1． 4 發(fā)放對象 手冊發(fā)放對象分為《受控》手冊持有者與《非受控》手冊持有者二類。 手冊的復(fù)制、編號、頒發(fā)、回收等手續(xù)由質(zhì)管科統(tǒng)一管理。具有指令性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、有效性、先進(jìn)性、嚴(yán)肅性和可 追溯性。 授權(quán)經(jīng)營科副科長侯慧娟為顧客代表，在顧客的角度，以顧客的眼光來看待產(chǎn)品質(zhì)量。 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量方針及目標(biāo) 第 4 頁共 41 頁 質(zhì)量方針 ： 注重以質(zhì)量取勝，不斷進(jìn)取，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)良的服務(wù) 質(zhì)量目標(biāo)： 公司的質(zhì)量目標(biāo)是不懈追求產(chǎn)品零缺陷戰(zhàn)略 1 企業(yè)目標(biāo) ： 1 銷售額年遞增 10% 2 勞動生產(chǎn)率年提高 5% 2 產(chǎn)品目標(biāo)： 1 供貨質(zhì)量（ PPM） 200 2 制造一次合格率 ≥ % 3 與顧客有關(guān)的目標(biāo) : 1 顧客滿意度 ≥ 98% 2 質(zhì)量信息處理在 24小時內(nèi)完 成 4 進(jìn)一步的目標(biāo) : 1 逐年下降產(chǎn)品成本 % 2 新品開發(fā)每年保持在 23 項(xiàng) 3 新品開發(fā)周期縮短 10—— 15天 廠長： 年 月 日 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 管理者代表任命書 第 5 頁共 41 頁 為確保工廠質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，經(jīng)廠務(wù)會議決定：授權(quán)廠辦主任、高級工程師張星照為工廠質(zhì)量體系管理者代表。 質(zhì)量體系文件包括指導(dǎo)性文件、控制性文件、技術(shù)性文件，是全廠職工進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量工作必須遵守的行為準(zhǔn)則。近年來，我廠為保證和提高所承接的配套產(chǎn)品質(zhì)量，先后引進(jìn)和采取了一套行 之有效并為國外行家認(rèn)可的質(zhì)量控制方法和措施，使我廠的產(chǎn)品能滿足不同環(huán)境下的質(zhì)量需要。 目前，我廠主要為上海大眾生產(chǎn)汽車塑料配件。本廠具有人員精干、技術(shù)力量相當(dāng)、加工工藝先進(jìn)、設(shè)備精良、測試手段完善、管理基礎(chǔ)扎實(shí)等優(yōu)點(diǎn)。 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 批 準(zhǔn) 頁 第 2 頁共 41 頁 本《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量管理科組織編寫，經(jīng)審定符合 和 QS9000 系列質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及國家的其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量政策、法令以及企業(yè)實(shí)際情況，是闡明企業(yè)質(zhì)量方針，描述企業(yè)質(zhì)量體系的文件，是本企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布本手冊自 2020 年二月起實(shí)施，請各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 擬制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 目 錄 第 1 頁共 41 頁 一 目錄 ……………………………………………………………………………… ..1 二 批準(zhǔn)頁 ……………………………………………………………………………… 2 三 前言 ……………………………………………………………………………… ..3 四 質(zhì)量方針及目標(biāo) …………………………………………………………………… 4 五 管理者代表任命書 ……………………………………………………………… ..5 六 質(zhì)量手冊的管理 ………………………………………………………………… ..6 七 質(zhì)量手冊要素 1 管理職責(zé) ……………………………………………………………………… .7 2 質(zhì)量體系 …………………………………………………………………… ..10 3 合同評審 …………………………………………………………………… ..14 4 設(shè)計控 制 …………………………………………………………………… ..15 5 文件和資料控制 ……………………………………………………………… 16 6 采購 ………………………………………………………………………… ..18 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 ……………………………………………………… ..20 8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ……………………………………………………… ..21 9 過程控制 …………………………………………………………………… ..22 10 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ……………………… ………………………………………… ..24 11 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 ……………………………………………… 26 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) …………………………………………………………… ..27 13 不合格品的控制 …………………………………………………………… ..28 14 糾正和預(yù)防措施 …………………………………………………………… ..29 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 …………………………………………… 30 16 質(zhì)量記錄的控制 ………………………………………………… ………… ..32 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 ……………………………………………………………… ..33 18 培訓(xùn) …………………………………………………………………………… 34 19 服務(wù) ………………………………………………………………………… ..35 20 統(tǒng)計技術(shù) ……………………………………………………………………… 36 21 質(zhì)量體系的財務(wù)考慮 ……………………………………………………… ..37 22 顧客的特殊要求 …………………………………………………………… ..38 八 企 業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 ………………………………………………………………… .39 九 質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 ……………………………………………………………… ..40 十 要素職能分布矩陣表 …………………………………………………………… 41 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 前 言 第 3 頁共 41 頁 上海廠建于 1974 年，為專業(yè)生產(chǎn)、加工汽車配件的廠家，全廠現(xiàn)有職工 130余人，其中工程技術(shù)人員及各類管理人員 29 人，設(shè)有技術(shù)、質(zhì)管、生產(chǎn)、經(jīng)營等科室及成型、裝配 等車間。 我廠在 1991 年加入了《中國輕型汽車修理協(xié)會》，在承接了上海大眾桑塔納轎車國產(chǎn)化配套件的生產(chǎn)后，被認(rèn)定為上海大眾第 260 個配套廠，并在 1993 年 11 月3日《桑塔納共同體二屆四次理事會》被批準(zhǔn)吸收為《桑塔納共同體》成員。其技術(shù)質(zhì)量達(dá)到了同行業(yè)先進(jìn)水平，其產(chǎn)品和管理采用了國際標(biāo)準(zhǔn)和先進(jìn)國家汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 本手冊是我廠在已有管理成效的基礎(chǔ)上為貫徹 QS9000質(zhì)量體系 ——生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量、保證模式要求，進(jìn)一步完善和有效實(shí)施我廠質(zhì)量體系而編寫的，是全廠質(zhì)量管理工作必須遵循的法規(guī)性文件。 質(zhì)量體系覆蓋的范圍為：汽車工程塑料配件的制造 。由其負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)本廠質(zhì)量體系，全面推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門實(shí)施質(zhì)量職能，落實(shí)質(zhì)量活動的工作。 管理者代 表的職責(zé)： 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系 報告有關(guān)質(zhì)量狀況 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo) 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò) 在各部門進(jìn)行合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作 描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計劃 顧客代表的職責(zé)： 站在顧客的角度來審視本廠的質(zhì)量活動 對質(zhì)量活動中的不符合項(xiàng)提出建議并監(jiān)督實(shí)施 廠長： 日期： 上海廠 質(zhì) 量 手 冊 版次： B版 修訂狀態(tài)： 0次 主 題 質(zhì)量手冊的管理 第 6 頁共 41 頁 1. 質(zhì)量手冊的管理 概述 質(zhì)量手冊是工廠描述質(zhì)量體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性的文件。 管理部門 手冊的編寫、更改、換版均在廠長領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促和指導(dǎo)工作，嚴(yán)格按文件規(guī)定進(jìn)行。 1． 3 批準(zhǔn) 手冊經(jīng)工廠管理者代表審核后，由廠長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 《受控》手冊持有者一般指工廠內(nèi)部發(fā)放對象，發(fā)放范圍原則上定為廠長，管理代表，各部門主管。向外提供的手冊也納入統(tǒng)一編號范圍，履行發(fā)放簽署手續(xù)。 責(zé)權(quán) 工廠各部門在貫徹執(zhí)行手冊的各項(xiàng)規(guī)定時，如實(shí)施中遇到問題，手冊持有者有義務(wù)和權(quán)力以書面形式向質(zhì)管科提出修改建議，質(zhì)管科一周內(nèi)作出明確答復(fù)。 《受控》手冊持有者在工作調(diào)離時應(yīng)主動將手冊歸還質(zhì)管科。 手冊換版由質(zhì)管科申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 手冊更改以換頁形式，并標(biāo)注修改狀態(tài)，具體按文件和資料的控制程序規(guī)定執(zhí)行。 1． 2 范圍 本要素適用于工廠從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員。 1． 4 措施和方法 質(zhì)量方針 A． 質(zhì)量方針是工廠的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，由廠長負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 C. 本廠質(zhì)量方針確定為： 注重以質(zhì)量 取勝，不斷進(jìn)取，確保為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù) D. 根據(jù)質(zhì)量方針的確立，工廠在企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營計劃中對質(zhì)量目標(biāo)樹立了近、遠(yuǎn)期的里程碑。具體設(shè)置及相互關(guān)系詳見《企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖》。 B． 廠長對從事與質(zhì)量有關(guān)的各級管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 B． 本企業(yè)已配置了確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的充分資源，配備了經(jīng)過培訓(xùn)的人員執(zhí)行驗(yàn)證工作。 管理者代表 廠長任命廠辦主任、高級工程師為工廠質(zhì)量體系的管理者代表，其職責(zé)是： ? 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系； ? 報告有關(guān)質(zhì)量狀況； ? 監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo) ? 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)。 組織接口 工廠建立從過程開發(fā)到生產(chǎn)全過程的管理體系，同時運(yùn)用訓(xùn)練有素的橫向協(xié)調(diào)小組進(jìn)行策劃，及時把顧客要求和期望的信息、資料傳遞到相關(guān)部門，具體按《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》執(zhí)行。 管理評審 A． 為確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和適宜性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的屆期實(shí)現(xiàn)，廠長每年主持一次質(zhì)量體系的管理評審，特殊情況可增加評審的頻次。