【正文】 質(zhì)量手冊 quality manual 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 合同評審 contract review 合同簽訂前，為了確保質(zhì)量要求規(guī)定得合理、明確并形成文件，且供方能實現(xiàn)，由供方所進(jìn)行的系統(tǒng)的活動。 質(zhì)量體系 quality management system 在質(zhì)量方面 指揮和控制組織的管理體系。 質(zhì)量控制 quality control 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量管理 quality management 在質(zhì)量方面詣?chuàng)]和控制組織的協(xié)調(diào)活動。 確認(rèn) validation 通過提供客見證據(jù)對特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。 合格（符合） conformity 滿 足規(guī)定的要求 不合格（不符合） nonconformity 沒有滿足某個規(guī)定的要求 檢驗 inspection 通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量，試驗所進(jìn)行的符合性評價。 文件 SXPR–12《糾正和預(yù)防措施控制程序》作出明確規(guī)定并依照實施。 提交管理評審。 ，研究相對應(yīng)的解決手段和方法，提出和采取相應(yīng)的預(yù)防的措施。 預(yù)防措施 為消除潛在的不合格因素，防止不合格的發(fā)生，質(zhì)安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織預(yù)防措施的實施和驗證，各相關(guān)部門配合。適當(dāng)時，可對相應(yīng)文件作出更改、實施記錄予以保存。 糾正措施的過程方法包括： 、質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的不合格進(jìn)行評審和驗證確認(rèn)； ，指定糾正的責(zé)任部門并記錄； ； （適宜時則授權(quán)負(fù)責(zé)部門和人員）對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 信 息 包括： a. 內(nèi)審、第二、第三方審核結(jié)果； b. 質(zhì)量方針實施和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； c. 各過程運作的數(shù)據(jù)信息分析； d. 糾正措施和預(yù)防措施； e. 管理評審。文件 SXPR–11《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用程序》作出明確規(guī)定并依照實施。 質(zhì)安部協(xié)調(diào)和組織推廣統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，運用統(tǒng)計技術(shù)驗證和控制過程實現(xiàn)的能力，并對統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用成效進(jìn)行跟蹤檢查。 質(zhì)安部、人事部協(xié)調(diào)并組織統(tǒng)計知識的培訓(xùn)教育，各部門按規(guī)定選用和運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對相應(yīng)信息進(jìn)行分析。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機會，公司各部門均應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)（包括顧客的反饋意見和愿望），并規(guī)定采取改進(jìn)的措施，特別是在測量和監(jiān)視活動中產(chǎn)生的或其他來源的相關(guān)數(shù)據(jù)。 當(dāng)不合格品在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)時，公司可針對不合格的后果采取適當(dāng)措施。 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進(jìn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 31 頁 共 36 頁 不合格品經(jīng)返工或返修后，必須重新檢驗、測 量或驗證。 采購部、生產(chǎn)部、項目部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物料 、 在制品、半成品、幕墻施工安裝過程中的不合格品進(jìn)行隔離和標(biāo)識，依相關(guān)要求和處置意見進(jìn)行糾正，并經(jīng)質(zhì)安部重新驗證。生產(chǎn)安裝或交付，質(zhì)安部負(fù)責(zé)歸口實施對 不合格品的控制，負(fù)責(zé)不合格品的評審，標(biāo)識及提出 處置意見。 文件 SXPR–09《檢驗和試驗控制程序》作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 成品（工程竣工）在執(zhí)行和滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求和合同規(guī)定技術(shù)條款要求下，經(jīng)檢驗和試驗合格后，并經(jīng)合同雙方確認(rèn)后交付顧客使用。 若生產(chǎn)急需而來不及在檢驗或試驗報告完成情況下將產(chǎn)品放行，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）批準(zhǔn)緊急放行。 質(zhì)安部負(fù) 責(zé)制定驗證、檢驗和試驗的準(zhǔn)則，保持檢驗和試驗或驗證的記錄，并應(yīng)有驗證和檢驗人員確認(rèn)印記或簽字和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的審批簽署。 過程的監(jiān)視和測量 公司為確保滿足顧客的要求，各生產(chǎn)安裝部門和管理部門負(fù)責(zé)對產(chǎn) 品的實現(xiàn)過程按有關(guān)的技術(shù)工藝文件、驗收規(guī)范、相關(guān)的操作規(guī)程和管理規(guī)定進(jìn) 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進(jìn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 30 頁 共 36 頁 行連續(xù)發(fā)監(jiān)控，使其持續(xù)滿足其預(yù)定目標(biāo)的能力，若未能到相應(yīng)目標(biāo)和 效果時 ，要采取相應(yīng)的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部審核時審核組提出的不合格報告，受審區(qū)域或部門的管理者應(yīng)采取措施，對不合格進(jìn)行整改，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗證措施的實施效果。審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，計劃至少應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核人員的分工和時間按排等內(nèi)容，審核計劃應(yīng)由管理者代表審批。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部審核（時間間隔不應(yīng)超過 8 個月）需要時經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可隨時開展內(nèi)部質(zhì)量審核，以證實質(zhì)量體系管理： ISO9001： 2020 要求； 。 總經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)或責(zé)成相關(guān)部門對獲得信息的顧客進(jìn)行分析評估，確定糾正或預(yù)防措施或擬出實施過程方式，跟蹤其成效結(jié)果，并在管理評審會議上，對所采取過的糾正或預(yù)防措施的成效作出結(jié)論性的評價。 b. 公司管理層和各管理部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的各過程的測量和監(jiān)控方法進(jìn)行策劃，包括內(nèi)部體系審核、管理評審和顧客滿意情況的測量等。監(jiān)視和測量裝置的控制依SXZY–18《計量設(shè)備管理規(guī)程》的要求實施。 監(jiān)視和測量裝置在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護(hù)防止損壞和失效。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)對所有檢測設(shè)備建立臺帳，按規(guī)定的周期對照國家或國際承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，實施設(shè)備和檢測裝置的校準(zhǔn)和調(diào)整，對不具備校驗基準(zhǔn)條件的設(shè)備制定其校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則、使用地點、鑒別標(biāo)識作出規(guī)定，并加以實施和管理，使 其測量能力已知并保持其測試能力。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 28 頁 共 36 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 公 司應(yīng)在原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品最終交付顧客期間，在標(biāo)識、搬運、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求，防護(hù)也適用于加工的半成品。 由質(zhì)安部這些財產(chǎn)進(jìn)行檢驗，材料部負(fù)責(zé)標(biāo)識、貯存和保管。文件 SXZY–06《產(chǎn)品標(biāo)識及追溯的有關(guān)規(guī)定》對標(biāo)識和可追溯性作出明確規(guī)定并依照實施。根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格、不合格待處理、待檢）。 記錄和保存相關(guān)操作過程和監(jiān)控的記錄。操作過程中出現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時反映設(shè)計部和質(zhì)安部，必要時質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門重新對相應(yīng)的過程進(jìn)行再評定和確認(rèn)。 生產(chǎn)部、質(zhì)安部、機電部對特殊或關(guān)鍵工序設(shè)備能力加以評定和確認(rèn)，并實行定期的維護(hù)保養(yǎng)，一旦發(fā)生能力偏移，應(yīng)重新調(diào)整和評定確認(rèn)。 生產(chǎn)部對特 殊或關(guān)鍵工序崗位的操作人員提出 相應(yīng)的知識和技能培訓(xùn)要求，相關(guān)部門給予配合。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 27 頁 共 36 頁 相關(guān)過程依文件 SXPR–07《幕墻過程控制程序》要求實施。階段性生產(chǎn)安裝幕墻產(chǎn)品，由質(zhì)安部檢驗測量 或驗證合格放行。依文件 SXZY–18《 計量 設(shè)備管理規(guī)程》要求執(zhí)行。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)配置和維護(hù)、管理、監(jiān)視和測量裝置。 機電部負(fù)責(zé)配置和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)和安裝過程的設(shè)備、工裝設(shè)施、模具或夾具。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程技術(shù)部根據(jù)合同或項目要求，編制生產(chǎn)計劃，項目部負(fù)責(zé)形成《加工通知單》經(jīng)工程技術(shù)部相應(yīng)責(zé)任人審核， 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，傳遞相關(guān)部門實施。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證一般采用進(jìn)廠檢驗的方式，依文件 SXPR09《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行。 b. 質(zhì)量管理體系要求。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、項目進(jìn)度、庫存情況編制采購合同 /訂單采購計劃表等，經(jīng)供應(yīng)副總批準(zhǔn)后組織采購，采購原則上在合格供方選取，不在合格供方選取而要臨時采購應(yīng)經(jīng)供應(yīng)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。評定記錄應(yīng)予以保持。 采購 采購過程 公司采購部對采購全過程進(jìn)行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 更改的提出一般有顧客提出更改，公司提出更改和其它單位提出更改三種方式，無論哪 種設(shè)計更改均需經(jīng)過設(shè)計部主任的審核和總工程師的批準(zhǔn)方可實施。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 公司應(yīng)通過設(shè)計確認(rèn)，來證實產(chǎn)品能夠滿足特定顧客的具體使用要求，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前或交付的同時完成，應(yīng)有顧客提交確認(rèn)書或工程竣工驗收證明書。 設(shè)計和開發(fā)驗證 公 司應(yīng)按照策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，這種驗證包括圖紙會簽，顧客組織的圖紙會審和物理性能試驗三種方式。 參加設(shè)計和開發(fā)評審的人員，包括工程技術(shù)部、經(jīng)營部、項目部等有關(guān)部門或其它單位的代表。實施評審應(yīng)能夠： a. 評價滿足要求（顧客要求）的能力。 設(shè)計和開發(fā)輸出 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 25 頁 共 36 頁 設(shè) 計和開發(fā)輸出應(yīng)以能對照設(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證的方式形成文件，包括設(shè)計總說明、圖紙、設(shè)計計算書等，這些 輸出應(yīng)該能： a. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入要求； b. 向采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（可采用文件、資料或電子媒體形式）； c. 包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d. 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè) 計和開發(fā)輸入的要求包 括： a. 招標(biāo)文件或合同有關(guān)功能和性能要求； b. 適用的法律法規(guī)要求； c. 適用時，以前類似設(shè)計項目提供的信息 ； d. 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求（如技術(shù)規(guī)范等）。 公司對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同工作部門和工作人員的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效和職責(zé)明確。 顧客溝通 為 了滿足顧客要求，公司經(jīng)營部應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及： a. 關(guān)于顧客產(chǎn)品要求或變更方面的信息； b. 招標(biāo)或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時的協(xié)商處理或修改； c. 顧客的反饋信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見； 與顧客溝通應(yīng)依文件 SXPR–06《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 實施 。 對產(chǎn)品要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（包括投標(biāo)、接受合同）之前，公司應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對此的更改）進(jìn)行評審，以確保： a. 顧客的要求已經(jīng)明確并形成文件； 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 24 頁 共 36 頁 b. 在顧客未提供書面 文件時，接受顧客要求前應(yīng)以適當(dāng)方式得到有效確認(rèn)； c. 與投標(biāo)或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決； d. 公司有能力履行在投標(biāo)書或合同中所作出的承諾，確保合同履約，對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)以記錄。 公司為確保合同各項要求明確，以滿足顧客的要求。 對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量條款，在 公司現(xiàn)有資源配置 條件下，設(shè)計部、工程技術(shù)部、質(zhì)安部應(yīng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃來滿足質(zhì)量要求，質(zhì)量計劃可引用現(xiàn)有體系文件的規(guī)定，并對新增或特殊要求進(jìn)行規(guī)定，包括：對產(chǎn)品（過程）的質(zhì)量要求、質(zhì)量措施、資源配置、活動方式作出規(guī)定，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對質(zhì)量計劃實施的情況進(jìn)行驗證。 章節(jié)編號 7 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 23 頁 共 36 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本章 及其對應(yīng)的管理 程序 和 規(guī)定（文件 SXPR–0 SXZY–01~04） 規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的相應(yīng)的過程順序及其技術(shù)接口關(guān)系。 基礎(chǔ)設(shè)施 公 司實現(xiàn)和保持產(chǎn)品的符合性配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a. 工作場所和相應(yīng)的配套設(shè)施，與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、貯存等場所或建筑物； 章節(jié)編號 6 發(fā)布日期 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 資 源 管 理 生效日期 2020 年 8 月 15 日 第 22 頁 共 36 頁 b. 過程設(shè)備，包括生產(chǎn)制造和安裝測量、監(jiān)視儀器設(shè)備和計算機軟件系統(tǒng)等； c. 支持性服務(wù)，包括設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，采購材料和產(chǎn)品的運輸?shù)龋? d. 在每年的管理評審中， 各相關(guān)部門應(yīng)將本部門資源狀況作為評審輸入?yún)⑴c評審。 e. 建立和保存各工作人員有關(guān)教育、經(jīng)驗、培訓(xùn)、資格和資歷的適當(dāng)