【正文】 不合格品控制 為防 。若得到總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn) (在滿足法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范條件前提下 ),可在提供竣工項(xiàng)目資料或竣工的所有項(xiàng)目全部完成之前 ,交付顧客使用。 在進(jìn)貨檢驗(yàn)、在制品和 項(xiàng)目安裝等過(guò)程檢驗(yàn)均已完成并滿足相應(yīng)工序和項(xiàng)目規(guī)范要求的已知條件下 ,成品 (工程竣工 )的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求和合同規(guī)定技術(shù)條款要求實(shí)施。 未經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證或試驗(yàn)的部件和安裝項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)入下道工序和繼續(xù)下階段的安裝 ,出現(xiàn)不合格品按文件 SXPR?10《不合格品控制程序》進(jìn)行相應(yīng)的處理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 ,質(zhì)安部負(fù) 責(zé)對(duì)進(jìn)廠原物料、外協(xié)外購(gòu)件 ,在制品、安裝過(guò)程制品及成品 (工程竣工 )進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,各相關(guān)部門配合。 內(nèi) 部審核活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行記錄并保存 , 內(nèi)部審核依 SXPR?08《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求實(shí)施。 要確保審核過(guò)程的客觀性和公正性 ,不允許審核員審核自己的工作。 每次實(shí)施內(nèi)部審核時(shí) ,行政部、質(zhì)安部共同負(fù)責(zé)組織和策劃 ,擬定審核組長(zhǎng)和審核成員 ,經(jīng)管理者代表審定后實(shí)施。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部審核 (時(shí)間間隔不應(yīng)超過(guò) 8 個(gè)月 )需要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可隨時(shí)開(kāi)展內(nèi)部 質(zhì)量審核 ,以證實(shí)質(zhì)量體系管理 : 符合 ISO9001:2020 要求 。 總經(jīng)理或總工程師負(fù)責(zé)或責(zé)成相關(guān)部門對(duì)獲得信息的顧客進(jìn)行分析評(píng)估 ,確定糾正或預(yù)防措施或擬出實(shí)施過(guò)程方式 ,跟蹤其成效結(jié)果 ,并在管理評(píng)審會(huì)議上 ,對(duì)所采取過(guò)的糾正或預(yù)防措施的成效作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)。 公司管理層和各管理部門負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方法進(jìn)行策劃 ,包括內(nèi)部體系審 核、管理評(píng)審和顧客滿意情況的測(cè)量等。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制依 SXZY?18《計(jì)量設(shè)備管理規(guī)程》的要求實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí) ,應(yīng)妥善保護(hù)防止損壞和失效。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備建立臺(tái)帳 ,按規(guī)定的周期對(duì)照國(guó)家或國(guó)際承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn) ,實(shí)施設(shè)備和檢測(cè)裝置的校準(zhǔn)和調(diào)整 ,對(duì)不具備校驗(yàn)基準(zhǔn)條件的設(shè)備制定其校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用地點(diǎn)、鑒別標(biāo)識(shí)作出規(guī)定 ,并加以實(shí)施和管理 ,使其測(cè)量能力已知并保持其測(cè)試能力。 章節(jié)編號(hào) 7 發(fā)布時(shí)間版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生效時(shí)間第 28 頁(yè)共 36 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司質(zhì)安部負(fù)責(zé)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 公司應(yīng)在原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品最終交付顧客期間 ,在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)等方面 ,保持產(chǎn)品符合顧客的要求 ,防護(hù)也適用于加工的半成品。由質(zhì)安部這些財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn) ,材料部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、貯存和保管。文件 SXZY?06《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯的有關(guān)規(guī)定》對(duì)標(biāo)識(shí)和可追溯性作出明確規(guī)定并依照實(shí)施。根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài) (合格、不合格、不合格待處理、待檢 )。 記錄和保存相關(guān)操作過(guò)程和監(jiān)控的記錄。操作過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況 ,應(yīng)及時(shí)反映設(shè)計(jì)部和質(zhì)安部 ,必要時(shí)質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門重新對(duì)相應(yīng)的過(guò)程進(jìn)行再評(píng)定和確認(rèn)。 生產(chǎn)部、質(zhì)安部、機(jī)電部對(duì)特殊或關(guān)鍵工序設(shè)備能力加以評(píng)定和確認(rèn) ,并實(shí)行定期的 維護(hù)保養(yǎng) ,一旦發(fā)生能力偏移 ,應(yīng)重新調(diào)整和評(píng)定確認(rèn)。 生產(chǎn)部對(duì)特殊或關(guān)鍵工序崗位的操作人員提出相應(yīng)的知識(shí)和技能培訓(xùn)要求 ,相關(guān)部門給予配合。 章節(jié)編號(hào) 7 發(fā)布時(shí)間版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生效時(shí)間第 27 頁(yè)共 36 頁(yè) 相關(guān)過(guò)程依文件 SXPR?07《幕墻過(guò)程控制程序》要求實(shí)施。階段性生產(chǎn)安裝幕墻產(chǎn)品 ,由質(zhì)安部檢驗(yàn)測(cè)量或驗(yàn)證合格放行。依文件 SXZY?18《計(jì)量設(shè)備管理規(guī)程》要求執(zhí)行。 質(zhì)安部負(fù)責(zé)配置和維護(hù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置。 機(jī)電部負(fù)責(zé)配置和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)和安裝過(guò)程的 設(shè)備、工裝設(shè)施、模具或夾具。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程技術(shù)部根據(jù)合同或項(xiàng)目要求 ,編制生產(chǎn)計(jì)劃 ,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)形成《加工通知單》經(jīng)工程技術(shù)部相應(yīng)責(zé)任人審核 ,生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,傳遞相關(guān)部門實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證一般采用進(jìn)廠檢驗(yàn)的方 式 ,依文件 SXPR09《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu) 部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、庫(kù)存情況編制采購(gòu)合同 /訂單采購(gòu)計(jì)劃表等 ,經(jīng)供應(yīng)副總批準(zhǔn)后組織采購(gòu) ,采購(gòu)原則上在合格供方選取 ,不在合格供方選取而要臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)經(jīng)供應(yīng)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。評(píng)定記錄應(yīng)予以保持。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司采購(gòu)部 對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行有效控制 ,以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 更改的提出一般有顧客提出更改 ,公司提出更改和其它單位提出更改三種方式 ,無(wú)論哪種設(shè)計(jì)更改均需經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)部主任的審核和總工程師的批準(zhǔn)方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 公司應(yīng)通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn) ,來(lái)證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足特定顧客的具體使用要求 ,確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前或交付的同時(shí)完成 ,應(yīng)有顧客提交確認(rèn)書或工程竣工驗(yàn)收證明書。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 公司應(yīng)按照策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證 ,以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求 ,這種驗(yàn)證包括 圖紙會(huì)簽 ,顧客組織的圖紙會(huì)審和物理性能試驗(yàn)三種方式。 參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的人員 ,包括工程技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、項(xiàng)目部等有關(guān)部門或其它單位的代表。實(shí)施評(píng)審應(yīng)能夠 : 評(píng)價(jià)滿足要求 (顧客要求 )的能力。 確定產(chǎn)品在安全和正常使用時(shí)所必需的產(chǎn)品特性。 向采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息 (可采用文件、資料或電子媒體形式 )。 公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)或組織對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審 ,以確保輸入是充分與適宜的 ,要求應(yīng)完整、清楚。 適用時(shí) ,以前類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目提供的信息 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求包括 : 招標(biāo)文件或合同有關(guān)功能和性能要求 。 公司對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同工作部門和工作人員的接口進(jìn)行管理 ,以確保溝通有效和職責(zé)明確。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限 。 設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人員、日期 。 與顧客溝通應(yīng)依文件 SXPR?06《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》實(shí)施。 招標(biāo)或合同執(zhí)行中發(fā)生問(wèn)題時(shí)的協(xié)商處理或修改 。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審依文件 SXPR?06《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制》實(shí)施。 與投標(biāo)或報(bào)價(jià)單不一致 的合同或訂單要求已妥善解決 。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾 (包括投標(biāo)、接受合同 )之前 ,公司應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾 (包括對(duì)此的更改 )進(jìn)行評(píng)審 ,以確保 : 顧客的要求已經(jīng)明確并形成文件 。 公司為確保合同各項(xiàng)要求明確 ,以滿足顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 識(shí)別顧客的要求 公司經(jīng)營(yíng)部在與顧客的溝通中 ,為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求 ,應(yīng)重視顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,具體應(yīng)包括 : 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性 ,包括對(duì)產(chǎn)品使用功能和可靠性的要求 ,價(jià)格和交付的要求 ,售后服務(wù)的要求等 。 對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的相關(guān)記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度要求 ,特定人員、設(shè)備、工裝等資源的配備以及特定的過(guò)程文件形成 。 章節(jié)編號(hào) 7 發(fā)布時(shí)間版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 生效時(shí)間第 23 頁(yè)共 36 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本章 及其對(duì)應(yīng)的管理程序和規(guī)定 (文件 SXPR?0 SXZY?01~04)規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的相應(yīng)的過(guò)程順序及其技術(shù)接口關(guān)系。 特殊的工作條件 (溫度、濕度 )。 工作環(huán)境 公司通過(guò)提供安全、衛(wèi)生、整潔的工作環(huán)境 ,配置適應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施 ,各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素 ,并對(duì)其實(shí)施有效控制 ,包括 : 人員和設(shè)備的定置 。 支持性服務(wù) ,包括設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) ,采購(gòu)材料 和產(chǎn)品的運(yùn)輸?shù)?。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司實(shí)現(xiàn)和保持產(chǎn)品的符合性配置所需的基礎(chǔ)設(shè)施 ,包括 : 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的配套設(shè)施 ,與產(chǎn)品符合性相關(guān)的辦公、生產(chǎn)、貯存等場(chǎng)所或建筑物 。 建立和保存各工作人員有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格和資歷的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 凡從事特殊工種的工作人員 ,如 :特殊工序人員、驗(yàn)證人員、搬運(yùn)車駕駛員、安裝人員等應(yīng)實(shí)施專門培訓(xùn)考核后才能從事本崗位工作 ,同時(shí)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)定或及時(shí)再培訓(xùn)或作出人員調(diào)整。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人事部根據(jù)公司各工作崗位的工作 性質(zhì) ,考慮工作人員的能力、質(zhì)量意識(shí) ,制定公司員工的培訓(xùn)計(jì)劃 ,由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)后具體組織實(shí)施。 人力資源 人員配置 公司制定了文件 SXPR?05《人力資源管理程序》 ,由人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)崗位工作人員的崗位資格審定 ,明確教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷要求。 各管理部門辦公用的設(shè)施配置要求。 生產(chǎn)、工程技術(shù)部提出的生產(chǎn)、安裝的設(shè)備和工裝設(shè)施的配置需求。 章節(jié)編號(hào) 6 發(fā)布時(shí)間版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 資 源 管 理 生效時(shí)間第 21 頁(yè)共 36 頁(yè) 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理根據(jù)以下信息及時(shí)確定和配置相應(yīng)的工作人員、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備、工作環(huán)境和資金 ,以滿足生產(chǎn)和管理的需要 ,從而最大可能地達(dá)到顧