【正文】 4． 2． 2． 4對合同的評審應確保： a． 產(chǎn)品要求（包括顧客要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b． 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決，顧客沒有以文件形式提供的要求，在接受前得到確認，并記錄明確； c． 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 4． 2． 2． 3公司有關(guān)職能部門按以下職責在《合同評審單》上填寫評審意見。評審由主管副總經(jīng)理主持，市場部組織進行。 4． 2． 1． 3報價負責人填寫《報價審批單》（表 1），附有關(guān)報價文件，由校核人員在《報價審批單》上就與本產(chǎn)品有關(guān)要求的確定提出校核意見，對公司滿足與產(chǎn)品有關(guān)的確定要求的能力提出評審 意見，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后報出，具體按《報價規(guī)定》執(zhí)行。 4． 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 4． 2． 1對標書或訂單的評審 4． 2． 1． 1接到投標標書或訂單后，主管副總經(jīng)理應召集市場部有關(guān)人員進行研究，根據(jù)公司滿足標書或訂單中規(guī)定的產(chǎn)品要求的能力和顧客的情況（包括付款能力等）確定是否投標。 3． 6綜合部 負責對質(zhì)量保證和檢測能力的評審，收集顧客的反饋信息。 3． 4市場部 負責與顧客溝通，并識別顧客的需求和期望，組織編制報價文件，組織并主持對標書、 合同或訂單的評審，負責評審標書或合同的合法性和完整性；確定工程 項目負責人。 3． 2主管副總經(jīng)理 主持對標書、訂單和合 同的評審，批準報價文件和合同評審單。 2．適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對實現(xiàn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求能力的評審以及與顧客的溝通。 4． 5． 4質(zhì)量計劃的修改 當項目和合同內(nèi)容發(fā)生變化時，項目經(jīng)理應及時修改質(zhì)量計劃，經(jīng)綜合部審核，總工程師批準后實施。 4． 5． 2工程部根據(jù)各工程項目質(zhì)量計劃中的要求對資源配置和相關(guān)部門之間的接口進行協(xié)調(diào)。 4． 4． 2 質(zhì)量計劃經(jīng)綜合部審核，總工程師批準后由項 目經(jīng)理按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定進行發(fā)放，當顧客有要求時，可提供給顧客。 4． 3質(zhì)量計劃的編制原則 a． 工程項目實施的策劃內(nèi)容和結(jié)果應是質(zhì)量計劃編制的依據(jù)； b． 質(zhì)量計劃應符合公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與質(zhì)量手冊、作業(yè)文件等公司質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)內(nèi)容相一致 （見表 2） ； c． 質(zhì)量計劃可引用已有的質(zhì)量管理體系文件中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。 4． 1． 2項目經(jīng)理接到《項目任務書》后，應立即組織工程項目實施的策劃，策劃應由總工程師主持，工程部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理以及有關(guān)人員參加，策劃應根據(jù)《項目任務書》和工程項目的特殊性以及合同要求進行，策劃結(jié)果應形 成適于公司運作的質(zhì)量計劃。 3． 5項目經(jīng)理 負責組織工程 和維修 項目的實施策劃，編制和實施質(zhì)量計劃。 3． 3綜合部 負責審核質(zhì)量計劃，并對質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 3．職責 3． 1主管副總經(jīng)理 批準項目任務書。為提供這些過程的框架以及對這些過程進行控制，本章編制了下列程序文件： 章節(jié)號 文 件 名 稱 《工程項目實施的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《控制程序》 《采購控制程序》 《和服務提供控制程序》 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制程序》 7． 1 工程項目實施的策劃程序 1．目的 對所有特定的工程項目在實施前策劃規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 6． 4． 2管理職責 a． 公司應確保員工的工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求，當工作環(huán)境不能滿足要求時，有關(guān)部門應及時向公司提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后配置； b． 工程部確定、提出并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境； c． 各有關(guān)部門確定、提出并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； d． 管理者代表負責檢查實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 4． 1． 5 如計算機、軟件（如圖書資料、計算機軟件和網(wǎng)絡等）等其他基礎(chǔ)設(shè)施的提供由所需部門提出申請，報總經(jīng)理批準后實施配置，設(shè)施配制后由使用部門維護和管理。 4． 1． 4設(shè)備的報廢 對于無法修復或沒有使用價值的設(shè)備，應由工程部填寫《設(shè)施報廢申報單》（表 5），經(jīng)總經(jīng)理批準后作報廢處理，并在《設(shè)施管理卡》和《設(shè)施臺賬》中注銷。 c． 設(shè)施的技術(shù)檔案由工程部保管 。 4． 1． 2基礎(chǔ)設(shè)施的提供 a． 工程部根據(jù)工程實施和發(fā)展的需要提出施工場所（廠房和場地）和設(shè)備 等基礎(chǔ)設(shè)置的需求申請，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。 3． 3各有關(guān)部門 管理各部門實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 3． 2管理者代表 負責配置實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的 基礎(chǔ)設(shè)施。 2．適用范圍 適用于為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 4． 4人員需求計劃 各部門制訂的人員需求計劃，由 管理者代表審核，報 總經(jīng)理批準后由綜合部組織實施。 4． 3． 2每次培訓應由綜合部負責填寫簽到 培訓 記錄（表 3），培訓記錄上應記錄培訓人員、時間地點、教師、培訓內(nèi)容及考核成績等，培訓記錄由綜合部負責歸檔，并按《質(zhì)量記錄控制程序》（見 章節(jié)）的規(guī)定進行管理。 4． 2． 8綜合部負責建立公司員工的培訓檔案，包括技能、業(yè)績和考評情況等。 4． 2． 6質(zhì)量意識、法律法規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標教育 公司領(lǐng)導及部門負責人應始終堅持對員工進行質(zhì)量意識、法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的教育，使員工意識到： a． 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b． 違反這些要求將會造成后果； c． 自己從事的活動與公司利益的相關(guān)性； 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。繼續(xù)教育一般采用專題講座形式，由本公司專業(yè)技術(shù)人員主講，也可聘請外面專家來公司講課，還可采用參加學術(shù)交流和外派進修等方式，繼續(xù)教育的內(nèi)容可涉及到高新技術(shù)、計算機軟件、外語等各個方面。 4． 2． 4繼續(xù)教育培訓 各部門按培訓計劃，組織對在崗人員，特別是各類專業(yè)人員進行繼續(xù)教育培訓。 4． 2． 3崗位技能培訓 項目經(jīng)理、卷冊負責人、操作工等上崗人員，按崗位責任所規(guī)定的工作能力和技能要求進行，由所在部門組織進行崗位技能培訓，經(jīng)考核合格才能上崗。 4． 2意識和培訓 4． 2． 1應依據(jù)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應具備的必要能力要求，分別對新老員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等制定 并實施培訓需求。 4． 1． 3公司根據(jù)公司人力資源資質(zhì)表安排各崗位任務。 4．工作程序 4． 1． 1 承擔質(zhì)量管理體 系規(guī)定職責的人員應是有能力的，綜合部應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗 來確定這種能力。 3． 2管理者代表 批準公司人力資源資質(zhì)表和公司培訓計劃，審核各部門的人力資源需求申請； 3． 3綜合部 a． 負責對公司質(zhì)量工作崗位能力要求的確定，編制人力資源資質(zhì)表； b． 負責公司培訓計劃的制訂、組織實施和對培訓效果進行評估； c． 負責建立公司員工的技能、業(yè)績、培訓檔案； d． 實施公司所需的人才招聘。 2．范圍 適用 于質(zhì)量管理體系中規(guī)定職責的對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有工作人員。 6． 1． 2資源可包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，對人力資源的管理應按《人力資源控制程序》（見 章節(jié)）執(zhí)行，對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理應按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見 章節(jié)）執(zhí)行，對工作環(huán)境的管理見 。 4． 5． 3管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由綜合部保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》（見 ）保管。 4． 5． 2會議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果編制管理評審報告 （表 5） ，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后分發(fā)給公司相關(guān)部門，并作分發(fā)記錄（表 6）。 4． 4管理評審會議 a． 管理評審會議由總經(jīng)理主持，依據(jù)管理評審輸入對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價，找出存在或潛在的問題，提出改進的建議； b． 總經(jīng)理作出評審結(jié)論，對質(zhì)量管理體系有效運行影響較大的問題的解決措施進行決策，提出改進措施，指定有關(guān)部門實施； 質(zhì)量手冊（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 25 c． 會議應有簽到記錄（表 1），綜合部負責作會議記錄（表 4）。 4． 3． 2 各有關(guān)部門依據(jù)管理評審輸入要求準備會議資料，包括提交管理評審的建議和措施，在管理評審前一周交綜合部。 e． 以往管理評審改進措施實施的跟蹤結(jié)果及有效性； f． 可 能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如環(huán)境、法律法規(guī)的變化等； g． 對質(zhì)量管理體系狀況提出的改進建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 4． 1． 3當出現(xiàn)下列情況之一時應適時增加管理評審的次數(shù)： a． 市場發(fā)生重大變化導致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要及 時調(diào)整； b． 公司連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴； c． 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化； d． 法律、法規(guī)、標準以及其他要求有變化； e． 即將進行第二、三方審核； f． 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格等。 4. 工作程序 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進行一次管理評審，例行的管理評審一般在年底或年初進行， 每兩次管理評審間隔時間不得超過 12個月， 必要時可增加管理評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 3． 3綜合部 負責管理評審計劃的制訂，負責收集并提供管理評審所需的資料，負責起草管理評審報告、記錄管理評審的有關(guān)情況，對管理評審制定的改進措施的實施和實施效果進行跟蹤驗證。 2. 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系的管理評審。 c． 總經(jīng)理在有責任關(guān)系的各部門之間應建立文件化的溝通過程，以確保溝通的實施。 5． 5． 3內(nèi)部溝通 a． 總經(jīng)理應確保在不同層次和職能之間，依據(jù)相互之間的責任關(guān)系，就質(zhì)量管理的過程 所需要的信息得到及時的溝通，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標和完成時限、實施的要求和有效性以及重要的接口問題進行溝通，以確保質(zhì)量管理體系運行有效。 e． 負責本部門受控文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標識、管理和歸檔； f． 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢 ，分析顧客的反饋信息，測量顧客的滿意程度，有效處理顧客的投訴和要求； g． 配合內(nèi)審工作，制 訂有關(guān)的糾正和預防措施并實施； h． 制訂本部門的培訓計劃； 5）綜合部 ； ； 、整理、標識、管理和歸檔； ，編制公司培訓計劃的并組織實施，負責建立公司員工的技術(shù)檔案； ，組織對供方的評價，編制合格供方名錄，對合格供方的有效性進行監(jiān)督，簽訂采購合同，參與采購產(chǎn)品的驗證； ，收集、匯總和分析質(zhì)量體系運行狀況信息，為管理評審提供所需 的資料，起草管理評審報告，對管理評審制定的改進措施的實施效果進行跟蹤； ，并對質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查； ； ； ； ，對內(nèi)審結(jié)果組織整改，并對整改的有效性進行跟蹤； ； ； 、分析和處理，對公司統(tǒng)計技術(shù)的應用效果進行跟蹤； o．負責工程的安全生產(chǎn)監(jiān)督 ； 6）項目經(jīng)理 a. 負責本工程與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和質(zhì)量記錄的收集、整理、標識管理和歸檔； b. 提供與本工程有關(guān)的管理評審所需資料，制訂管理評審報告中有關(guān)的改進措施并實施； c. 負責本工程采購、安裝、調(diào)試和服務全過程的策劃，編制質(zhì)量計劃并實施，提出任務書和施工任務書； d. 負責本工程安裝、調(diào)試和和服務過程的控制，包括對關(guān)鍵過程和特殊過程的控制、產(chǎn)品標識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)的控制，以及對產(chǎn)品的防護、放行和交付的控制； e. 對本工程提出物資采購計劃和項目外包計劃，參 與對供方的評價，組織編制采購技術(shù)文件，實施采購和外包合同，組織對采購產(chǎn)品的驗證； f. 負責本對工程不合格品的控制； 質(zhì)量手冊（ HLSC 2020（ A） ） 修改碼： 0 23 g. 組織本工程的監(jiān)視和測量； h. 與顧客溝通，收集顧客的需求信息、意見和投訴，解答顧客的咨詢； i. 配合內(nèi)審工作，制訂有關(guān)的糾正和預防措施并實施； j. 負責本工程相關(guān)信息的收集和傳遞，應用有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)。 e． 組織管理評審，審核管理評審報告； f． 審核質(zhì)量手冊，批準質(zhì)量記錄格式文件的發(fā)布， 批準作廢文件的銷毀； g． 確認對公司質(zhì)量管理體系運行所必需的資源； h． 主持內(nèi)審工作； i． 負責監(jiān)督和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運行過程中的改進、糾正和預防措施的實施； j． 收集顧客的需求信息、意見和投訴。 1）總經(jīng)理 a． 領(lǐng)導公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊的發(fā)布； b． 為建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出管理承諾，以“讓顧客滿意”為目標開展工作，為作出的管理承諾提供證據(jù)； c． 確定公司的崗位設(shè)置，規(guī)定合理的、對開展質(zhì)量管理活動有效的職責和權(quán)限； d． 在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，促進信息交流，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝