【正文】 附錄2：程序文件目錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修訂狀態(tài)1《管理評(píng)審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓(xùn)管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評(píng)審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項(xiàng)目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設(shè)計(jì)管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過(guò)程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務(wù)管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預(yù)防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內(nèi)部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版。當(dāng)需要提供非受控手冊(cè)時(shí)，由提出人員申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。216。5. 手冊(cè)受控216。4. 手冊(cè)保管手冊(cè)持有人負(fù)責(zé)對(duì)所持有手冊(cè)的保管，確保手冊(cè)不損壞、不丟失、不任意涂改。綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊(cè)修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊(cè)持有人。當(dāng)上述手冊(cè)持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)立即將其持有的手冊(cè)歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。手冊(cè)由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。2. 手冊(cè)發(fā)放手冊(cè)正本的批準(zhǔn)頁(yè)有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存；手冊(cè)副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊(cè)持有者。附錄附錄1：質(zhì)量手冊(cè)的管理1. 編制和審批本手冊(cè)由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視程序，對(duì)顧客意見(jiàn)、過(guò)程監(jiān)視等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對(duì)此措施進(jìn)行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。 糾正措施糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：216。 對(duì)于較重大的長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目可能會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審考慮改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過(guò)程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。持續(xù)改進(jìn)包括日常的改進(jìn)活動(dòng)和較重大的改進(jìn)項(xiàng)目?jī)煞矫妫?16。各部門應(yīng)針對(duì)分析結(jié)果及時(shí)采取改進(jìn)措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度；216。 過(guò)程和產(chǎn)品特性的趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；216。 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；216。 在管理評(píng)審活動(dòng)中。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 在工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)；216。 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同、物資供應(yīng)商進(jìn)行收集與分析。 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析；216。 收集、分析職責(zé)216。 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)（包括采取的預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）——來(lái)自于管理評(píng)審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對(duì)公司、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)等過(guò)程；216。 顧客滿意——來(lái)自于顧客溝通、顧客滿意度測(cè)評(píng)、顧客回訪等過(guò)程；216。對(duì)于報(bào)廢的工序，必須經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 報(bào)廢。 返修；216。對(duì)不合格工序的處置包括以下四種方式：216。對(duì)于由業(yè)主提供的不合格物資，項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向業(yè)主通報(bào)，由業(yè)主組織評(píng)審，并決定不合格物資的處置，項(xiàng)目作好相應(yīng)記錄。 讓步接收；216。對(duì)不合格物資的處置包括以下三種方式：216。經(jīng)過(guò)處置的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按處置的難易程度，對(duì)下道工序的影響，對(duì)工期、費(fèi)用的影響，對(duì)工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 不合格品控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實(shí)施。當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求，方可交付顧客。經(jīng)驗(yàn)證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗(yàn)證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗(yàn)證或驗(yàn)證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。項(xiàng)目在組織施工時(shí)，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國(guó)家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)施工工序和竣工工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。通過(guò)對(duì)測(cè)量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，評(píng)價(jià)每一個(gè)過(guò)程滿足要求能力。各部門、分公司、項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的管理過(guò)程和施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視監(jiān)測(cè)對(duì)象主要包括顧客滿意度評(píng)審、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)和工作質(zhì)量檢驗(yàn)等，監(jiān)測(cè)方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證。季度檢查為例行工作，不單獨(dú)發(fā)審核計(jì)劃。在必要時(shí)，還可針對(duì)某些體系、某些過(guò)程、某些要素進(jìn)行專項(xiàng)審核。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計(jì)劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實(shí)施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)或過(guò)期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項(xiàng)目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。項(xiàng)目應(yīng)建立項(xiàng)目的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并保存設(shè)備的檢定或驗(yàn)證記錄。屬于國(guó)家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按國(guó)家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國(guó)家強(qiáng)檢的設(shè)備，由項(xiàng)目按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。項(xiàng)目配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備來(lái)自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》的實(shí)施。在施工生產(chǎn)的各個(gè)階段，項(xiàng)目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運(yùn)時(shí)防止損壞、丟失或變質(zhì)，對(duì)各分部分項(xiàng)工程完工后要立即做好保護(hù)措施。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)是指采購(gòu)產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時(shí)，使用人員加以記錄，并書面報(bào)告給顧客并使問(wèn)題得到解決。 接收時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；216。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時(shí)，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報(bào)告給顧客使問(wèn)題得到解決。 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 進(jìn)行驗(yàn)證，按規(guī)定做檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識(shí)；216。，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項(xiàng)，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 業(yè)主提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；216。如：216。項(xiàng)目在施工過(guò)程中應(yīng)識(shí)別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)應(yīng)滿足可追溯性要求。 工序標(biāo)識(shí)：以標(biāo)牌、合格證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識(shí)；216。 原材料標(biāo)識(shí)：以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，及其相應(yīng)的臺(tái)帳、出入庫(kù)憑證等方式標(biāo)識(shí)；216。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。 記錄并保留特殊過(guò)程的運(yùn)作，以便于可追溯；216。 對(duì)特殊過(guò)程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定；216。這些安排包括以下的一個(gè)或幾個(gè)方面：216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)項(xiàng)目應(yīng)對(duì)大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術(shù)上無(wú)法/不容易/經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過(guò)程應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。 分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行，以確保施工過(guò)程處于受控狀態(tài)；216。 配備、使用適宜的機(jī)械設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過(guò)程能力；216。 及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施工過(guò)程控制程序》的實(shí)施。當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時(shí)，由項(xiàng)目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。在實(shí)施采購(gòu)行為前，采購(gòu)組織部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)要求進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性與適宜性，并編制采購(gòu)文件。 人員資格的要求；216。 采購(gòu)信息施工前期，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)合同和項(xiàng)目策劃提出采購(gòu)信息和具體要求，這些要求可包括：216。 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。 對(duì)供方的資信能力、業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；216。 對(duì)采購(gòu)物資的樣品、說(shuō)明書、試驗(yàn)結(jié)果；216。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，均應(yīng)關(guān)注：216。 采購(gòu)過(guò)程合約商務(wù)部、項(xiàng)目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包，并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 分包商選用由項(xiàng)目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；216。 采購(gòu)公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少?gòu)過(guò)程進(jìn)行控制：216。對(duì)更改后的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)并充分分析論證更改部分對(duì)其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過(guò)程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn)。在工程產(chǎn)品實(shí)施或交付時(shí)要進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，以確保施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。當(dāng)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，編制人員應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題采取適當(dāng)措施。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 根據(jù)業(yè)主及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求；216。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求；216。 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。 滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求；216。 過(guò)程設(shè)計(jì)輸入過(guò)程設(shè)計(jì)輸入應(yīng)滿足以下要求：216。6) 設(shè)計(jì)變更若需要修改變更處較多，需要進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過(guò)程仍按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改，設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計(jì)單位審批后生效。4) 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改補(bǔ)充，經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)計(jì)單位審批。 圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形；216。 清楚的反映設(shè)計(jì)意圖的施工圖紙；216。 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 施工圖紙與設(shè)計(jì)要求；216。設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)依據(jù)：216。 對(duì)于“已完成了深化設(shè)計(jì)，只需做細(xì)化設(shè)計(jì)”的，由項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì)。216。 業(yè)主提供