【正文】 內部質量體系審核、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項以及外審的不符合項由相應部門負責制定糾正/預防措施，組織實施并由出具不合格報告部門進行驗證。 對生產部出臺的正式糾正措施計劃報總工程師批準，分發(fā)給各責任部門執(zhí)行，由各公司或項目部負責具體實施，并由生產部負責糾正措施的實施監(jiān)督和驗證，并做好記錄。 由各公司質安部門針對不合格、不符合原因及因素，依照有關國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團公司有關管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關資料報送工程管理處。 糾正措施 作業(yè)流程圖會議評審各方要求 No 評審制定糾正措施草案 確定不合格、不符合原因及因素評審各方投訴意見、不合格、不符合報告相關資料文件 Yes總工審批形成糾正措施實施評價改進 Yes 各子公司質安部門應及時有效地收集、整理、記錄顧客和相關方的投訴意見，產品不合格報告及環(huán)境安全不符合報告等，各項目部應及時、準確地向集團公司生產部報告并提供所有各方投訴意見和所有不合格、不符合報告，以及所有相關資料。體系不合格的糾正和預防措施由貫標辦負責管理、各部門對本部門的糾正和預防措施工作負責。 本程序適用于集團公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預防措施。 通過數(shù)據(jù)分析引起的持續(xù)改進應執(zhí)行《糾正/預防措施程序》。 涉及與供方提供的產品及外包過程有關的信息。 集團提供產品的符合性情況。 數(shù)據(jù)分析部門應確保數(shù)據(jù)分析結果的有效性，并將數(shù)據(jù)分析結果報貫標辦公室，由貫標辦公室對數(shù)據(jù)分析結果的有效性進行驗證。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序版本號 / 修改次：A / O 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調查等方式。 與運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視與測量信息，產品實現(xiàn)過程的能力，內審結論，管理評審輸出等。4 工作程序 作業(yè)流程圖收集數(shù)據(jù)選擇統(tǒng)計技術和其它方法確定要收集的數(shù)據(jù) No有無改進必要分析結果輸出有效性評價數(shù)據(jù)分析 Yes Yes No保存記錄改 進 ，對產品符合性進行判斷顧客滿意評價采取糾正/預防措施等情況時應進行數(shù)據(jù)分析。2 相關文件 ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》3 職責 集團貫標辦公室負責數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術應用的指導、監(jiān)督。5 記錄 整改單及回執(zhí) ZXJ/ZR3101 退貨記錄 ZXJ/ZR3102 降級改做他用申請記錄 ZXJ/ZR3103 讓步接收申請表 ZXJ/ZR3104浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP211批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP211頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實集團管理體系的適宜性和有效性，并評價和尋找在何處可以持續(xù)改進集團管理體系的有效性。 當機械設備安全、消防設施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設備設施采用退貨手段外，其余在用的應組織人員進行檢修，并經相關授權部門檢定合格后，方可投入使用。 單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感），但不影響結構安全和使用功能，可定為不合格可使用工程，但應向業(yè)主提出讓步接受，經業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。 分項工程出現(xiàn)不合格時，可返工重做的，應返工、返修，并重新檢驗。 監(jiān)理、建設單位和其他相關方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。 集團公司辦公室負責對車輛及消防設施不合格的評審和處置。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP210頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱不合格品控制程序版本號 / 修改次：A / O 集團公司生產部負責對工程技術資料、施工安全、環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的評審和處置，重大的不符合應報集團公司分管領導批準。 各子公司質量部門負責對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。 可行時，對不合格品采取隔離措施。2 相關文件 ZXJ/QSP209《顧客財產控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》3 職責 集團公司生產安全科負責工程質量的不合格控制，材料設備科負責工程材料的不合格控制，質量安全科負責安全生產和安全設施的不合格控制，材料設備科負責機械設備的不合格控制，辦公室負責消防設施和車輛的不合格控制。同時，防止不合格的機械設備、消防安全設施流入生產過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。 審核組長將驗證結果向管理者報告。 被審核單位或部門應認真按照糾正措施計劃組織實施，并在規(guī)定的期限內完成糾正措施的落實，向貫標辦公室報告。 審核報告的內容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。會議應做好簽到記錄。 不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。 審核結束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負責人交換意見。 審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。 現(xiàn)場審核 被審核單位或部門負責人按通知要求的被審內容簡要匯報，審核組按準備好的審核清單進行抽樣調查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。會議由審核組長主持，審核組說明審核的目的、范圍、依據(jù)，審核的辦法和審核的時間安排等；被審核單位或部門負責人應表明接受審核的態(tài)度，同時請被審核單位派代表（聯(lián)絡員）陪同審核進行審核工作。如對審核日期和審核的主要內容有異議，可在兩天之內通知審核組，經協(xié)商可再行安排。 內審通知內容應明確審核活動的內容、日程安排和審核組成員名單等。 審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導下準備審核文件，編制檢查清單。 制定年度審核計劃 管理者代表組織貫標辦公室制定年度內部體系審核計劃。 內部體系審核的頻次 考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果安排內審，內審一般每年一次。4 工作程序 作業(yè)流程圖（見下頁） 由總經理聘任經過內審班培訓且考核合格的人員為內審員。 審核員在審核組長的領導下對所分工區(qū)域的審核工作負責，并記錄審核結果。 貫標辦公室負責成立審核小組，組織和協(xié)調內審活動。 總經理批準年度內部體系審核計劃，聘任內審員。 本程序適用于集團內部體系的審核。 不能修復或修復后仍達不到其準確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領導批準，并做好記錄。 監(jiān)視和測量裝置標志一覽 （黃色） （綠色） （紅色） 監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng) 重要的監(jiān)視和測量裝置應明確專人負責保管，維護和保養(yǎng)。由計量員負責做好紅色禁用標志，防止誤用。 持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標識為綠色的合格證。 監(jiān)視和測量裝置的標識 所有檢定或校準比對后的監(jiān)視和測量裝置應持有檢定證書或檢定結果通知書或準用證,并粘貼帶有表明結果的標志。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP208頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號 / 修改次：A / O 所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結果通知書，需復印報集團公司質量安全科。 集團公司質量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應送政府計量部門或政府計量部門授權的單位檢定。 監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準比對 監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準比對。 項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責驗證，并在配備申請表上填寫驗證結果。 項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負責采購。需新購的監(jiān)視和測量裝置，1000元以上應填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經理審批。2 相關文件 計量法和計量法實施細則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》3 職責集團公司質量安全科是負責監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口部門負責。記錄 料具驗收單ZXJ/ZR3071浙江蕭山建工集團股份有限公司程程 序 文 件監(jiān)視和測量裝置控制程序 A 版文件編號：ZXJ / ZSP208批 準： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP208頁 碼：第1頁 共 2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號 / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性和準確性，特制訂本程序。 物資按先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質的產品嚴禁發(fā)放使用。 對危險源、污染源應制定方案，分類堆放，需要時隔離單獨存放，妥善貯存，專人負責，確保安全。作到堆放整齊，作好產品標識，不合格品必須隔離存放。浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號ZXJ / ZSP207頁 碼：第2頁 共 2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號 / 修改次：A / O，應驗收產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗收單。 貯存 建筑材料、構件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質量特性要求落實適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質。 對危險源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應制定危險源、污染源的控制方案，并對搬運人員進行交底，防止在搬運過程中對環(huán)境、職工產生危害。 在搬運過程中，應按需注意的事項，防止產品被損傷、損壞，并保護好產品標識。4 工作程序 搬運 搬運前，搬運作業(yè)人員應該對產品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標識，符合要求方可搬運。 產品的標識應與原始憑證、質量記錄相一致。 澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產廠家、出廠日期、標號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。 在接受、交付過程中對產品驗證時，應驗證產品檢驗和試驗狀態(tài)標識。如發(fā)生丟失或損壞要重新標識，重新標識時，應由原標識人確認后重新標識。 標識需更改時，由原標識人負責更改并驗證。 標識和移置、更改。 施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質量員、安全員。 環(huán)境因素的標識 樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續(xù)，并張貼通報。 職業(yè)健康與安全風險標識 消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。 砂石料標識的內容：產地、規(guī)格、掛牌人。 砼預制構件標識內容：生產廠家、構件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。標識的內容如下： 鋼筋標識