【正文】 附錄2：程序文件目錄清單序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)1《管理評審程序》CSCEC/QS/QP/0012002年版2《文件管理程序》CSCEC/QS/QP/0022002年版3《記錄管理程序》CSCEC/QS/QP/0032002年版4《培訓(xùn)管理程序》CSCEC/QS/QP/0042002年版5《顧客要求評審管理程序》CSCEC/QS/QP/0052002年版6《項目策劃管理程序》CSCEC/QS/QP/0062002年版7《設(shè)計管理程序》CSCEC/QS/QP/0072002年版8《施工過程控制程序》CSCEC/QS/QP/0082002年版9《物資管理程序》CSCEC/QS/QP/0092002年版10《分包商管理程序》CSCEC/QS/QP/0102002年版11《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》CSCEC/QS/QP/0112002年版12《服務(wù)管理程序》CSCEC/QS/QP/0122002年版13《不合格品管理程序》CSCEC/QS/QP/0132002年版14《糾正和預(yù)防措施程序》CSCEC/QS/QP/0142002年版15《內(nèi)部審核程序》CSCEC/QS/QP/0152002年版。當(dāng)需要提供非受控手冊時，由提出人員申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合管理部提供。216。5. 手冊受控216。4. 手冊保管手冊持有人負(fù)責(zé)對所持有手冊的保管，確保手冊不損壞、不丟失、不任意涂改。綜合管理部負(fù)責(zé)把修改情況記錄在手冊修改記錄表上，并將修改記錄表發(fā)給所有手冊持有人。當(dāng)上述手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)立即將其持有的手冊歸還綜合管理部，由綜合管理部注銷登記。手冊由綜合管理部統(tǒng)一發(fā)放。2. 手冊發(fā)放手冊正本的批準(zhǔn)頁有總經(jīng)理親筆簽名，由綜合管理部負(fù)責(zé)保存；手冊副本為正本的拷貝件，由綜合管理部發(fā)至各手冊持有者。附錄附錄1：質(zhì)量手冊的管理1. 編制和審批本手冊由綜合管理部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。具體按照《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施公司通過管理評審、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序，對顧客意見、過程監(jiān)視等識別潛在不合格，并分析其原因，并根據(jù)需要制定出預(yù)防措施。 評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改，對于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 對不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施，并對此措施進(jìn)行評價（包括采取糾正措施的客觀要求）；216。 糾正措施糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：216。 對于較重大的長遠(yuǎn)的改進(jìn)項目可能會涉及對現(xiàn)有經(jīng)營產(chǎn)品的更改，以及資源的需求，應(yīng)通過管理評審考慮改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求，分析現(xiàn)有的過程的狀況，確定改進(jìn)的方案，實現(xiàn)改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。持續(xù)改進(jìn)包括日常的改進(jìn)活動和較重大的改進(jìn)項目兩方面：216。各部門應(yīng)針對分析結(jié)果及時采取改進(jìn)措施，并將有關(guān)信息反饋給綜合管理部。 供方的產(chǎn)品質(zhì)量及公司合作的態(tài)度；216。 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；216。 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；216。 在管理評審活動中。 在收集顧客滿意度的信息之后；216。 在工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時；216。 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)對合同、物資供應(yīng)商進(jìn)行收集與分析。 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)對業(yè)主信息進(jìn)行收集與分析；216。 收集、分析職責(zé)216。 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取的預(yù)防措施的機會）——來自于管理評審、內(nèi)審、質(zhì)量通病改進(jìn)，以及對公司、項目質(zhì)量目標(biāo)完成情況評價等過程；216。 顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評、顧客回訪等過程；216。對于報廢的工序，必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)。 報廢。 返修；216。對不合格工序的處置包括以下四種方式：216。對于由業(yè)主提供的不合格物資，項目應(yīng)及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資的處置，項目作好相應(yīng)記錄。 讓步接收；216。對不合格物資的處置包括以下三種方式：216。經(jīng)過處置的不合格品仍應(yīng)重新進(jìn)行檢驗和試驗。按處置的難易程度，對下道工序的影響，對工期、費用的影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格。 不合格品控制項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《不合格品控制程序》的實施。當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客。經(jīng)驗證合格的物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格的物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格的工序才能放行或進(jìn)入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格的工序不得放行或進(jìn)入下道工序。項目在組織施工時，應(yīng)按合同要求規(guī)定，組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照國家行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對施工工序和竣工工程的檢驗和試驗，合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項目對采購物資的檢驗和試驗。通過對測量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，評價每一個過程滿足要求能力。各部門、分公司、項目負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理過程和施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。 過程的測量和監(jiān)視監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等。審核結(jié)束后，由被審核方對存在的不合格采取糾正或糾正措施，整改的結(jié)果由審核組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證。季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃。在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進(jìn)行專項審核。每年年初綜合管理部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表進(jìn)行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)，并盡快進(jìn)行改進(jìn)效果的反饋工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《服務(wù)管理程序》的實施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的操作者和校準(zhǔn)者需經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗，項目和技術(shù)發(fā)展部應(yīng)保存此類人員的相應(yīng)證件（復(fù)印件）或記錄。項目應(yīng)建立項目的監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，并保存設(shè)備的檢定或驗證記錄。屬于國家強檢的設(shè)備，由項目按國家規(guī)定的檢定周期送檢；屬于非國家強檢的設(shè)備，由項目按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。項目配備的監(jiān)視和測量設(shè)備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等。 監(jiān)視和測量裝置的控制技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序》的實施。在施工生產(chǎn)的各個階段，項目要確保原材料、半成品及工程設(shè)備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保護(hù)措施。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設(shè)備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間的成品保護(hù)。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 接收時，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量；216。 當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。 進(jìn)行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識；216。，對顧客財產(chǎn)的種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件的規(guī)定接收。 業(yè)主提供的知識產(chǎn)權(quán)，如：圖紙；216。如：216。項目在施工過程中應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。對于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)的設(shè)計、施工過程的標(biāo)識應(yīng)滿足可追溯性要求。 工序標(biāo)識：以標(biāo)牌、合格證、檢驗憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識；216。 原材料標(biāo)識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄，及其相應(yīng)的臺帳、出入庫憑證等方式標(biāo)識；216。 標(biāo)識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。 記錄并保留特殊過程的運作，以便于可追溯；216。 對特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定；216。這些安排包括以下的一個或幾個方面：216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)項目應(yīng)對大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術(shù)上無法/不容易/經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證的施工過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)。 分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)；216。 配備、使用適宜的機械設(shè)備，并對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保證過程能力；216。 及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；216。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項目管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督《施工過程控制程序》的實施。當(dāng)顧客有提出驗證要求時，由項目協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。在實施采購行為前，采購組織部門應(yīng)對采購要求進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 人員資格的要求；216。 采購信息施工前期，項目應(yīng)根據(jù)合同和項目策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括：216。 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量管理要求。 對供方的資信能力、業(yè)績進(jìn)行評價；216。 對采購物資的樣品、說明書、試驗結(jié)果；216。對供方進(jìn)行評價時，均應(yīng)關(guān)注：216。 采購過程合約商務(wù)部、項目管理部、技術(shù)發(fā)展部應(yīng)按要求評價和選擇合格物資供應(yīng)商、分包商、試驗室和設(shè)計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進(jìn)行重新評價。 分包商選用由項目管理部按照《分包商管理程序》指導(dǎo)、監(jiān)督和實施；216。 采購公司的供方包括：物資供應(yīng)商、分包商、委托試驗室和設(shè)計分包等，公司應(yīng)按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進(jìn)行控制：216。對更改后的要求進(jìn)行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否恰當(dāng)。工程交付以后由顧客代表簽字，作為施工過程設(shè)計的最終確認(rèn)。在工程產(chǎn)品實施或交付時要進(jìn)行及時確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明施工組織設(shè)計的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，并予以記錄。驗證結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 過程設(shè)計驗證過程設(shè)計驗證是對施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃進(jìn)行驗證，以確保施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性。當(dāng)評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，編制人員應(yīng)針對存在的問題采取適當(dāng)措施。編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn)。 根據(jù)業(yè)主及驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求；216。 嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求；216。 不應(yīng)出現(xiàn)不完整、含糊或矛盾的要求。 滿足《建筑安裝工程施工規(guī)范》和法律規(guī)定的要求；216。 過程設(shè)計輸入過程設(shè)計輸入應(yīng)滿足以下要求：216。6) 設(shè)計變更若需要修改變更處較多，需要進(jìn)行重新設(shè)計，設(shè)計過程仍按設(shè)計程序進(jìn)行；若需要修改變更處不多，可由設(shè)計者進(jìn)行修改，設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，設(shè)計單位審批后生效。4) 設(shè)計評審設(shè)計圖紙完成后，技術(shù)發(fā)展部/項目應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，設(shè)計人員應(yīng)根據(jù)評審意見進(jìn)行修改補充，經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核后，報設(shè)計單位審批。 圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形；216。 清楚的反映設(shè)計意圖的施工圖紙；216。 以前類似設(shè)計提供的信息。 施工圖紙與設(shè)計要求；216。設(shè)計過程中應(yīng)依據(jù)：216。 對于“已完成了深化設(shè)計，只需做細(xì)化設(shè)計”的，由項目進(jìn)行細(xì)化設(shè)計。216。 業(yè)主提供了深化設(shè)計圖紙，